目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。龍陵縣土壤肥料工作站主要是搞好農(nóng)化分析、組織實施田間肥效試驗示范課題、推廣先進(jìn)實用技術(shù)，對農(nóng)作物的提質(zhì)增效、提高化肥利用率、減少污染源、保護(hù)全縣生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)人員情況:有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立報送單戶報表的單位1個。全站有在職人員6人，其中：高級農(nóng)藝師1人、農(nóng)藝師5人。

3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。當(dāng)年無變動。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年沒有項目補(bǔ)貼資金，用歷年結(jié)余資金舉辦5塊1450畝核心示范區(qū)，帶動推廣測土配方施肥技術(shù)38.2萬畝。通過技術(shù)實施，效果顯著，累計增加作物產(chǎn)量2518.5萬千克，新增糧食915.4萬千克，節(jié)本增效1633.6萬元，平均畝節(jié)本增效42.76元。具體工作如下：

一是2016年測土配方施肥技術(shù)推廣面積38.2萬畝，其中:水稻7.6萬畝、玉米7.5萬畝、馬鈴薯4.7萬畝、大麥2.9萬畝、烤煙3.1萬畝、茶葉4.5萬畝、甘蔗6.2萬畝、其它作物1.7萬畝；應(yīng)用配方肥面積17.8萬畝；化肥施用量（折純）0.47萬噸；技術(shù)覆蓋全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率100%。

二是通過測土配方技術(shù)推廣取得顯著效果，累計增加作物產(chǎn)量2518.5萬千克，新增糧食915.4萬千克，節(jié)本增效1633.6萬元，平均畝節(jié)本增效42.76元。其中：水稻測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)35.2千克，累計新增水稻267.5萬千克、平均每畝節(jié)本增效59.6元，合計節(jié)本增效453萬元；玉米測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)39.2千克，累計新增玉米294萬千克，平均每畝節(jié)本增效48.8元，合計節(jié)本增效366萬元；甘蔗測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)98.6千克，累計新增甘蔗611.3萬千克，平均每畝節(jié)本增效32.2元，合計節(jié)本增效199.6萬元；茶葉測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)12.1千克，累計新增茶葉54.5萬千克，平均每畝節(jié)本增效32.1元，合計節(jié)本增效144.5萬元；烤煙測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)5.2千克，累計新增烤煙16.1萬千克，平均每畝節(jié)本增效48.4元，合計節(jié)本增效150萬元；大麥測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)49.7千克，累計新增大麥144.1萬千克，平均每畝節(jié)本增效32.4元，合計節(jié)本增效94萬元；馬鈴薯測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)223.2千克，累計新增馬鈴薯1049.2萬千克（折原糧209.8萬千克），平均每畝節(jié)本增效36.2元，合計節(jié)本增效170.1萬元；其他作物測土配方施肥區(qū)比習(xí)慣施肥平均每畝增產(chǎn)48.2千克，累計新增作物82萬千克，平均每畝節(jié)本增效33.2元，合計節(jié)本增效56.4萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣土壤肥料工作站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣土壤肥料工作站2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2016年度收入合計477497.88元。其中：財政撥款收入477497.88元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少48182.56元，主要原因是事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)增加3124元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加12926元；事業(yè)運(yùn)行項目增加135767.44元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)相減少200000元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2016年度支出合計766927.88元。其中：基本支出477497.88元，占總支出的62％；項目支出289430元，占總支出的38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少105022.56元,主要原因分析基本支出增加116117.44元（調(diào)資、人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險財政補(bǔ)助增加等）；測土配方施肥補(bǔ)貼項目支出減少221140元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出477497.88元。與上年對比增加116117.44元,主要原因分析行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)增加16050元，農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)項增加100067.44元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.15％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出289430元。與上年對比減少221140元,主要原因分析上級項目資金較上年減少。具體項目開支及開展工作情況：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少71140元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項目減少150000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出766927.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少105022.56,主要原因分析是上級項目資金減少，其中：①社會保障和就業(yè)支出增加16050元；②農(nóng)林水支出減少121072.56元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保險和就業(yè)（類）支出18730元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12926元，事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出5804元；

2.農(nóng)林水（類）支出748197.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.56%。主要用于1.事業(yè)運(yùn)行458767.88（在職人員工資、公用、工會費(fèi)等）2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出289430元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為892元，支出決算為892元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為892元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)持平。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加892元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加892元，增長100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因測土配方實驗經(jīng)驗交流接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出892元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出892元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出892元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于測土配方實驗經(jīng)驗交流接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣土壤肥料工作站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算258830元，實際采購258150元，其中貨物類258150元，工程類0元，服務(wù)類0元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無