目   錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣水產技術推廣站隸屬于農業局下設的二級單位，屬財政全額撥款的事業單位，其相關的職能業務范圍是：認真宣傳貫徹執行《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國水生野生動植物保護法》等相關法律法規；保護漁業生態環境，搞好魚類資源的保護，維護漁業生產秩序；加強珍貴瀕危水生野生動植物保護和漁業生產安全監督管理；負責發放漁業捕撈許可證、養殖許可證、苗種生產許可證及開展船舶檢驗；依照“依法治魚”服務于社會的原側，對違反《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規的人員進行處罰；組織開展水產卵幼體及其成品、漁用飼料、藥物檢疫查處；依法征收漁業資源增殖保護費等。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016龍陵縣水產站在縣委縣政府、及主管局的領導下，全縣共發展漁業養殖面積10620畝，推廣稻田養殖面積55500畝，完成水產品總產量6780噸，實現漁業總產值12000萬元。其中：完成池塘養殖面積2580畝，產量1650噸，產值2100萬元，水庫養殖面積8040畝，產量2570噸，產值2940萬元，稻田養魚面積55500畝，產量2050噸，產值4110萬元，其中稻田工程實施面積1074畝。自然捕撈產量510噸，產值1350萬元，較好的完成了省、市年初下達的計劃任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入水產站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

水產部門2016年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水產站2016年度收入合計617917.41元。其中：財政撥款收入617917.41元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年支出數451,226.28元對比增加了166691.13元，增長37%，主要原因是人員調資、公務經費、養老保險財政補助部分增加等。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水產站2016年度支出合計617917.41元。其中：基本支出457917.41元，占總支出的74％；項目支出160000元，占總支出的16％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年573,726.28元對比增加了44191.13元,增長8%，主要原因是人員調資、公務經費、養老保險財政補助部分增加等。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障水產站機構正常運轉的日常支出457917.41元。與上年363,726.28元增加了94191.13元，增長26%,主要原因是人員調資、公務經費、養老保險財政補助部分增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣水產站機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出160000元。與上年210,000元對比減少了50000元，主要原因是2014年漁業資源保護項目資金到位時間晚、結余到2015年列支。具體項目開支及開展工作情況是漁業增殖保護支出50000元、農業生產專項資金支出100000元、漁政執法經費支出10000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水產站2016年度一般公共預算財政撥款支出617917.41元,占本年支出合計的100%。與上年573,726.28元對比增加了44191.13元,主要原因是人員調資、公務經費、養老保險財政補助部分增加等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

社會保障和就業（類）支出145351.41元，占總支出的24%。主要用于離退休人員的工資、遺屬補助、撫恤金等136579.81元、機關事業單位養老保險金繳費支出8771.6元。

2.農林水（類）支出472566元，占總支出的76%。其中 ：事業運行支出312566元；科技轉化與推廣服務支出100000元；執法監管10000元，農業資源保護修復與利用50000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水產站2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2868元，支出決算為2868元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1598元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1270元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次等。

龍陵縣水產站2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少693.38元，下降19.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1963.38元，下降55%；公務接待費支出決算增加1270元，增長100%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位2016年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次，一般接待都在食堂接待等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1598元，占56%；公務接待費支出1270元，占44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1598元，其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出1598元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于在全縣范圍內開展稻田養魚、漁政執法等水產工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1270元。其中：國內接待費支出1270元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待1批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展稻田養魚、漁政執法等水產工作（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣水產站2016年機關運行經費支出0元.

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算136,500.00元，實際采購136,500.00萬元，其中貨物類136,500.00元，工程類0 元，服務類0元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無