一、 收入決算情況說明

2015年龍陵縣農業技術推廣所決算總收入115.34萬元，其中：財政撥款收入115.34萬元，占總收的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%;事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%。與上年的116.6萬元對比，減少了1.26萬元，主要原因2015年人員調資及公用支出增加，2014年退休人員死亡懷人有撫恤金收，2015年沒有該項收入等。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出138.30萬元，其中：基本支出81.68萬元，占總支出的59.1%，項目支出56.63萬元，占總支出的40.9%，上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0% ，與上年的107.2萬元對比，增加了31.1萬元，主要的原因是人員調動、公用經費增加，調資，上年資金結余到本年支出等。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣農業技術推廣所正常運轉日常支出81.68萬元，與上年的66.3萬元，增加了15.38萬元，其主要原因是2015年公用經費增 加及人員調動、調資等。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出74.06元，占基本支出的90.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出3.37萬元，占基本支出的4.1%，對個人和家庭的補助支出4.25萬元，占基本支出的5.2%。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障農業技術推廣所完成特定的工作或發展目標，用于專項業務工作的經費支出56.63萬元，與上年對比增加了15.83萬元，主要原因是：上年項目資金到位時間較晚結余到2015年支出。

二、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣茶葉站2015年一般公共預算財政撥款支出138.3萬元，占本年支出合計的100%，與上年的107.2萬元對比，減少了31.1萬元，主要的原因是上年項目資金到位時間較晚結余到2015年支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共支出中社會保障和就業支出4.29萬元，占一般公共支出的3.1%，主要支出內容是退休人員工資。農林水支出134.01萬元，占一般公共預算支出的96.9%，其中主要支出的內容是：在職人員工資，公用支出、科技推廣項目、科技增糧項目、電腦農業項目等支出。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣農業扶推廣所2015年財政撥款“三公”經費決算總額1.25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1萬元，公務接待費支出0.25萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少了0.6萬元，減少的原因主要是我單位2015年嚴格遵守財務制度，嚴格控制接待人次，因此本年度沒有接待費用產生

（一） 因公出國(境)經費

2015年農業技術推廣所因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國費0萬元。

（二） 公務用車購置及運行維護費

2015年農業部門(單位)購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費1萬元。其中：其中購置費0萬。運行維護費1萬元。

2015年農業技術推廣所共執行國內公務接18批次，100人，接待費開支0.25萬元；國外公務接待0批次，0人，接待費開支0元。0

五、 其他重要事項及相關口徑情況說明

（一） 機關運行經費支出情況

龍陵縣農業技術推廣所2015年機關運行經費支出138.3萬元，與上年相比增加了31.1萬元，主要原因是人員調資、公務經費增加等。

（二） 其他重要事項情況說明

無

（三） 相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。