一、 收入決算情況說明

2015年龍陵縣監(jiān)理站決算總收入63.84萬元，其中：財政撥款收入63.84萬元，占總收的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%。與上年的48.59萬元對比，增加了15.25萬元，主要原因2015年比上年增加了10萬元的現(xiàn)代農(nóng)機推廣項目資金。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出53.84萬元，其中：基本支出52.84萬元，占總支出的98.14%，項目支出1萬元，占總支出的1.86%，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0% ，與上年的48.59萬元對比，增加了5.25萬元，主要的原因是人員調(diào)動、公用經(jīng)費增加，調(diào)資等。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣監(jiān)理工作站正常運轉(zhuǎn)日常支出52.84萬元，與上年的45.59萬元，增加了7.25萬元，其主要原因是2015年公用經(jīng)費增加及人員調(diào)動、調(diào)資等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出32.76元，占基本支出的62%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出0.53萬元，占基本支出的1%，對個人和家庭的補助支出19.55萬元，占基本支出的37%。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障監(jiān)理站完成特定的工作或發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1萬元，與上年對比減少了2萬元，主要原因是：2015年執(zhí)法經(jīng)費比上年減少了2萬元。

二、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣監(jiān)理站2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出53.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年的48.59萬元對比，增加了5.25萬元，主要的原因是2015年項目資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共支出中社會保障和就業(yè)支出19.55萬元，占一般公共支出的36.32%，主要支出內(nèi)容是退休人員工資。農(nóng)林水支出34.29萬元，占一般公共預(yù)算支出的63.38%，其中主要支出的內(nèi)容是：在職人員工資，公用支、農(nóng)機執(zhí)法經(jīng)費支出等。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.85萬元，公務(wù)接待費支出0.15萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少了1.12萬元，減少的原因主要是我單位2015年嚴格遵守財務(wù)制度，嚴格控制接待人次。

（一） 因公出國(境)經(jīng)費

2015年農(nóng)業(yè)部門(單位)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國費0萬元。

（二） 公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年農(nóng)業(yè)部門(單位)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0.85萬元。其中：其中購置費0萬。運行維護費0.85萬元，主要是用于下鄉(xiāng)開展農(nóng)機工作的燃油費及車輛保險等。

2015年監(jiān)理站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待4批次，32人，接待費開支0.15萬元；國外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0元。0

五、 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣監(jiān)理站2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出53.84萬元，與上年相比增加了5.25萬元，主要原因是人員調(diào)資、公務(wù)經(jīng)費增加等，2014年結(jié)余項目資金10萬元 。

（二） 其他重要事項情況說明

無

（三） 相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。