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龍陵縣植保植檢站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣植保植檢站概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織開展全縣農作物重大病蟲草鼠害監測、預警、控制工作。開展新農藥、新器械、病蟲防控新技術試驗示范推廣等工作。宣傳貫徹《農藥管理條例》，開展農藥及藥械科學安全使用技術及有關法律法規知識的培訓，農藥經營、農藥安全使用監督管理。宣傳貫徹《植物檢疫條例》，開展農業植物檢疫對象的普查、監測和封鎖、撲滅等檢疫工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、全縣農作物病蟲害發生與防控情況

主要病蟲害發生情況：小麥主要病蟲害發生情況：小麥葉銹病：發生面積0.1萬畝，發生面積、程度與上年相似，主要發生在鎮安等鄉鎮的麥田。小麥白粉病：發生面積0.2萬畝，發病面積與上年相近；發生程度稍重于上年，為中等程度發生，局部偏重發生。小麥蚜蟲：發生面積0.31萬畝，發生程度、面積與上年基本相似，為中等偏重發生。油菜主要病蟲害發生情況：油菜蚜蟲：發生面積0.31萬畝，與上年增0.06萬畝，為中等偏重發生。油菜菌核病：發生面積0.1萬畝，為零星發生。

水稻主要病蟲害發生情況：稻瘟病：盛發期為7月中旬，葉瘟和穗頸瘟累計發生3萬畝。今年稻瘟病發生特點：發生程度和發生面積稍重和大于上年，比上年增加0.15萬畝次，為中等發生。水稻白葉枯病：盛發期為6月底至7月下旬，發生面積0.1萬畝，發生面積與上年增相近，發生程度為中等偏輕發生。水稻二化螟：中等發生，發生面積0.3萬畝。水稻三化螟：中等發生，發生面積2.54萬畝。稻飛虱：中等偏重發生，盛發期為7月上旬，發生面積10.71萬畝次。

玉米主要病蟲害發生情況：玉米灰斑病：發生面積1.44萬畝，中等偏輕發生，發病盛期7月下旬。發生特點：發生程度與上年相似，發生面積比上年增0.82萬畝次。草地貪夜蛾：全縣大春玉米、秋播玉米和1至9月栽種的鮮食玉米累計發生草地貪夜蛾危害39.63萬畝次，平均發生代次2.3代，累計防治46.88萬畝，發生面積（以發生代次計算）大于上年，是上年的三倍多，發生程度比上年稍輕，為中等偏重發生。

其它病害發生情況：茶小綠葉蟬：發生面積1.6萬畝，中等發生。美洲斑潛蠅：發生面積2.6萬畝，中等發生。馬鈴薯晚疫病: 發生面積0.02萬畝，程度零星發生。

2、農作物病蟲害綜合防治：按照“預防為主，綜合防治”的植保方針,加大糧經作物病蟲害的綜合防治力度,大力推廣病蟲害綠色防控樣板和統防統治樣板,帶動大面積防治，將病蟲害造成的損失率控制在糧食作物5%以內,經濟作物8%以內。

①完成情況

2022年農作物重大病蟲害防治任務下達150萬畝次，病蟲草鼠害累計發生186.39萬畝次，實際完成農作物病蟲害防治227.683萬畝次。其中，病害發生面積27.8萬畝次，防治41.13萬畝次，蟲害發生面積90.47萬畝次，防治113萬畝次；農田草害發生面積41.12萬畝次，防治44.8萬畝次；農田鼠害發生面積25萬畝次，防治26.5萬畝次。

②糧食作物病蟲害綠色防控和專業化統防統治

2022年，集成推廣綠色防控、統防統治、科學安全用藥等農藥減量技術，力爭2022年化學農藥使用量比2021年減少1%，化學農藥使用強度（單位播種面積化學農藥使用折百量)減少1%，綠色防控覆蓋率提高10個百分點，統防統治覆蓋率提高1個百分點。2022年農藥使用量986.56噸，比2021年996.86噸降低10.3噸，降低1.03%；全縣開展主要農作物病蟲害防治227.68萬畝次；開展農作物病蟲害綠色防控面積50.36萬畝次，綠色防控覆蓋率達到33.57%，完成任務50萬畝的100.7%；完成統防統治面積31.796萬畝次，完成任務25萬畝的127.18%；農藥利用率穩定在40%以上，占計劃的100%。

③草地貪夜蛾防控工作

草地貪夜蛾2019年入侵我國以來，中央和各級政府、農業農村部門高度重視，全力采取防控措施，有效遏制草地貪夜蛾暴發成災，實現了防蟲害奪豐收的目標。草地貪夜蛾作為外來遷飛性害蟲，2019年就在我縣1500米海拔以下熱區周年繁殖，加之境外蟲源持續遷入，今年發生態勢更加嚴峻，防控任務更加艱巨。為保障2022年全縣玉米生產安全，我縣的主要做法是：

一是合理制定工作目標。按照“早謀劃、早預警、早準備、早防治”的要求，堅持預防為主、綜合防治，全面監測、應急防治，統防統治、聯防聯控，主攻周年繁殖區，控制遷飛過渡區，保護玉米主產區，全力遏制草地貪夜蛾暴發成災，贏得糧食和農業豐收主動權。實現“兩個確保”，即確保蟲口密度達標區域應防盡防，確保發生區域不大面積成災。防控處置率118.3%以上，總體危害損失控制在5%以內。

二是加強監測預報。首先是將草地貪夜蛾納入我縣大、小春糧食作物重大病蟲進行監測。在全縣10個鄉鎮設立監測點30個，配備便攜式草地貪夜蛾智能監測設備30套，采取性誘劑誘捕成蟲結合幼蟲調查的方式進行監測。并對全縣監測數據進行匯總分析，以周報形式報送至全國草地貪夜蛾發生防治信息調度平臺和市植保植檢站，同時根據測報編制《病蟲簡報》，為各級政府部門提供防治病蟲害的決策依據。其次是開展專項調查。針對該蟲具有寄主廣泛、適生廣泛、為害嚴重、遠距離遷飛、繁殖力巨大、危害隱蔽、突發性強的特點，各鄉鎮農業服務部門積極組織專項調查。及時掌握該蟲在轄區內的發生分布及危害，做到早發現、早防控。

三是推廣運用綜合防治技術。按照“壓前控后”防治策略，以防控熱區冬玉米為主，減少蟲源基數，降低全縣大春防控壓力。主要采取如下綜防技術：①物理防治。利用性誘劑、殺蟲燈誘殺及糖醋液誘殺成蟲。②農業防治。根據初孵幼蟲群集危害的特性，結合農事操作，注意檢查葉背面，及時摘除初孵蟲卵葉、捏殺卵塊和蟲窩，降低田間害蟲發生數量。③化學防治。根據蟲情預測預報，于卵孵化高峰至幼蟲3齡前防治，間隔10-15天再用藥一次。（防治藥劑參考農業農村部推薦用藥名單）。④保護和利用天敵：草地貪夜蛾天敵種類較多，如瓢蟲、蜘蛛、赤眼蜂、寄生蜂、病原菌及捕食性昆蟲。

四是加強技術培訓，指導好農戶科學用藥。針對夜蛾類幼蟲有晝伏夜出的習性，特別是在3齡以后（高齡幼蟲）建議在傍晚噴藥，噴藥時要將葉片正反面噴到，同時對植株根際附近地面也要同時噴透，以防滾落地面或鉆入土表層的幼蟲漏治。指導農戶注意藥劑交替使用，防止害蟲產生抗藥性。提醒農戶使用禁用限用農藥，嚴格遵守農藥安全間隔期的規定用藥，對養蠶地區要注意對蠶的保護，確保不發生農藥中毒事故。

五是加強組織領導。成立縣農業局分管種植業副局長任組長，縣植保植檢站站長任副組長，植保站全體人員為成員的草地貪夜蛾專項防控領導小組，切實加強草地貪夜蛾防控工作的領導。

六是強化宣傳，健全工作制度。構建農業重大病蟲害監測系統，對草地貪夜蛾進行動態監測和普查。普遍宣傳和動員社會力量參與，及時向縣農業農村局或縣植保站、鄉鎮農業綜合服務中心進行報告。

3、植物檢疫工作開展情況

①開展檢疫性病害防治：發生水稻細菌性細菌性條斑病100畝，防治100畝次。

②農業植物有害生物疫情檢查普查和防治工作：繼續開展柑橘黃龍病、潰瘍病、大小實蠅、奇異虉草、芒果果肉象甲、水稻細菌性條斑病檢查普查。發生情況和發生區域與去年持平，依舊為零星發生，尚未造成明顯的生態影響。

4、農藥減量增效工作開展情況

①工作目標：集成推廣綠色防控，統防統治，科學安全用藥等農藥減量技術，力爭2022年化學農藥使用量比2021年減少1%，化學農藥使用強度（單位播種面積化學農藥使用折百量）減少1%，綠色防控覆蓋率提高10個百分點，統防統治覆蓋率提高1個百分點，農藥使用量持續實現負增長；初步建立資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，科學用藥水平明顯提升。

②工作開展情況：抓緊減量問題整改。嚴格按照《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發<保山市貫徹落實中央生態環境保護督察報告整改方案>的通知》（保辦發[ 2021] 25號）要求，壓實整改責任，抓好涉及農藥減量問題整改措施落細落實落地，如期完成問題整改。提升監測預警能力。進一步完善監測體系，提升病蟲害監測自動化、智能化水平，推進全市監測設備聯網運行，及時發布監測預報，科學指導防控。有效推進綠色防控。運用生態控制、生物防治、理化誘控、科學用藥等綠色防控技術，融合推進綠色防控與統防統治。加強農企對接，持續推進綠色防控技術集成創新，切實提高農作物病蟲害綠色防控覆蓋率。 大力推進統防統治。圍繞草地貪夜蛾、小麥白粉病、水稻“兩遷”害蟲等重大病蟲害，充分利用農業生產救災資金等，政府購買服務開展專業化統防統治，開展農作物病蟲害植保無人機統防統治。開展科學用藥培訓。以糧食作物和經濟作物為重點，開展“科學安全用藥大講堂”，舉辦培訓12場次以上，培訓各類用藥主體712人次，提高重點對象、重點區域科學用藥培訓覆蓋率。推廣對標對靶選藥、高效精準施藥、輪換交替用藥技術以及高效施藥器械，不斷提升科學安全用藥水平，提高農藥利用率。通過上述工作的開展，2022年農藥使用量986.56噸，比2021年996.86噸降低10.3噸，降低1.03%；全縣開展主要農作物病蟲害防治150萬畝次；開展農作物病蟲害綠色防控面積50.36萬畝次，綠色防控覆蓋率達到33.57%，完成任務50萬畝的100.7%；完成統防統治面積31.796萬畝次，完成任務25萬畝的127.18%；農藥利用率穩定在40%以上，占計劃的100%。

4、農藥管理工作開展情況

①農藥經營許可情況（限制性農藥除外）：根據龍陵縣農業農村局安排，我站認真按《農藥管理條例》、《農藥經營許可管理辦法》、《云南省農藥經營許可實施辦法》開展農藥經營許可證的核發工作，2022年新增核發農藥經營許可證38戶；截至目前全縣共核發農藥經營許可證189戶，累計安裝云南省農藥數字監管平臺176戶。

②限制使用農藥經營許可：目前，全縣共有19個限制使用農藥經營點,15個限制使用農藥經營許可證，可覆蓋我縣全部行政區域。

③農藥監督管理情況：日常監督檢查。認真對全縣范圍內的農藥經營店開展市場檢查和專項檢查，加強農村趕集日清查流動攤販經營殺鼠劑等無證經營行為。同時，重點檢查農藥經營主體是否依法規范建立進銷存臺賬，是否對限制使用農藥實行專柜銷售、實名購買、溯源管理，經營場所與倉儲場所是否與農藥經營許可證中標注的地址相符，是否對采購的農藥進行查驗并保留合法票據，是否履行農藥包裝廢棄物回收處置義務。截至目前，出動檢查人員359人次，檢查經營門店335家次。農藥抽檢。根據《保山市農業農村局關于轉發開展 2022年農藥監督抽查工作文件的通知》要求，龍陵縣植保植檢站分別到勐糯鎮、象達鎮、鎮安鎮依法有序完成農藥抽樣5個，并按規定程序送檢，檢測結果于2022年9月21日由云南省農業農村廳反饋（云南省農業農村廳辦公室關于2022年第四批農藥監督抽查情況的通報），檢測均為合格。主要做法：一是加強組織領導, 確保工作順利開展。為加強全縣農藥管理工作, 龍陵縣農業農村局成立了由分管副局長為組長，種植業股負責人為副組長，農產品質量安全股、農業綜合行政執法大隊、植保植檢站、農環站等相關單位負責人為成員的龍陵縣農藥管理工作領導小組。做到責任到人，分工明確，使各項措施落到實處；二是嚴格經營許可，嚴把市場準入關。根據《農藥管理條例》、《云南省農藥經營許可實施辦法》、《云南省限制使用農藥定點經營布局實施方案》等有關規定，認真做好農藥經營許可工作；三是加大違法打擊力度。嚴格執行《農藥管理條例》規定，對排查中發現的無證經營、超范圍經營，經營禁用農藥、假劣農藥、標簽和說明書不合格農藥，未建立健全進銷存臺賬、未履行農藥包裝廢棄物回收責任等違法違規行為，堅決嚴厲打擊，堵住非法經營、假冒偽劣的漏洞。對拒不配合行政執法的經營戶和企業一律納入黑名單管理。檢查中發現無證經營5家，經營假劣農藥4家，超范圍經營5家，查處案件14件，辦結14件，涉案金額5.6417萬元，罰沒金額12.94155萬元；四是規范農藥經營管理。大力推進農藥經營標準化，構建經營場所、產品擺放、經營行為、技術人員、管理制度和廢棄物回收等“六規范”模式，做到產品質量有保證、銷售有處方、來源可追溯、流向可追蹤。要積極爭取當地政府和有關部門的支持，加強門店升級改造、產品追溯、包裝廢棄物回收等設施建設，強化技術服務，確保農藥經營管理取得實效；五是組織開展科學用藥宣傳。開展安全生產知識下基層活動，普及安全知識，傳授安全技能，切實提高基層干部職工和廣大農民群眾農藥安全生產意識和技能。大力宣傳安全生產政策法規，營造濃厚的安全文化氛圍。植保植檢站派出專家赴一線開展科學安全用藥培訓，科學指導農民安全用藥，發放《農藥安全使用知識》、《禁限用農藥名錄》、《磷化鋁的安全使用明白紙》等宣傳資料。10鄉鎮農業綜合服務中心結合實際，嚴格按照要求，對轄區村（社區）干部、農藥經營戶、種植戶和倉儲大戶進行磷化鋁安全使用培訓，共計培訓12場次712人次，共發放《磷化鋁的安全使用明白紙》2000余份，全面增強農技人員和廣大種植戶的法律意識和科學用藥意識。龍陵縣植保植檢站充分利用科學安全用藥大講堂、微信群等多種形式開展磷化鋁等高毒農藥安全使用、法律法規的宣傳460余人次，提升了農藥使用者用藥水平，盡量減少農藥使用次數和使用量，切實保障生產生活的科學用藥安全；六是推進農藥監管數字化。根據農藥管理中關于定期上傳農藥進銷存臺賬的要求，龍陵縣嚴格按照要求使用“云南農藥數字監管平臺，要求經營戶安裝農藥追溯管理APP，督促農藥經營戶按要求建立進銷存電子臺賬，嚴格落實臺賬定期上傳制度，按100%納入平臺管理原則，截至12月27日，全縣共安裝農藥追溯管理APP176戶。

5、農藥包裝廢棄物回收工作情況

①完成監測調查，做好存量底數統計

已在全縣10鄉鎮設置肥料農藥包裝廢棄物監測調查點10個，定期將肥料農藥包裝廢棄物回收交到回收處置點，摸清廢棄物存量底數和可回收數量。

農藥包裝物主要是塑料瓶、塑料袋、玻璃瓶、鋁箔袋、紙袋等。據調查，農藥廢棄包裝物中塑料制品所占比例最多，為85%，其次是玻璃制品，所占比例為10%，鋁箔袋所占比例為4%，所占比例最少是紙袋、金屬瓶，約為1%。

全縣共回收塑料廢棄物量71400公斤、處置79800公斤，處置量大于回收量是因上年余留。

②依法實施監管，確保規范有序開展

根據《農藥管理條例》、《農藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》相關規定，要求農藥生產、經營單位承擔起相應的回收職責。農業農村、生態環境部門在日常監督管理中加大對農藥包裝廢棄物回收處置的執法力度，對農藥經營者不履行農藥廢棄物回收處置義務的，嚴格依法查處。

③加強宣傳引導，營造良好輿論氛圍

根據《農藥管理條例》、《農藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》要求，結合農藥經營培訓、農藥日常監管、科學安全用藥培訓、病蟲害統防培訓等技術培訓，開展廣泛宣傳，讓農藥經營者和使用者充分認識農藥包裝廢棄物亂丟亂棄的嚴重危害性和安全回收的重要性，讓廣大農藥經銷商和使用者切實承擔起有關法律責任和社會責任，提高全民環保意識，形成全社會關心、支持、監督和參與農業生態環境建設的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣植保植檢站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣植保植檢站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣植保植檢站2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣植保植檢站2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度龍陵縣植保植檢站無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣植保植檢站部門2022年度收入合計1,109,112.39元。其中：財政撥款收入1,109,112.39元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加123,136.97元，增長12.49%。其中：財政撥款收入增加123,136.97元，增長12.49%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，故2022年財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣植保植檢站部門2022年度支出合計1,116,474.39元。其中：基本支出1,012,574.39元，占總支出的90.69%；項目支出103,900.00元，占總支出的9.31%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加130,498.97元，增長13.24%。其中：基本支出增加27,598.97元，增長2.80%；主要原因2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，故2022年基本支出較上年增加，項目支出增加102,900.00元，增長10,290.00%；主要原因為2022年龍江三臺山村、平達平安村、龍江邦明村農藥監督管理安全使用培訓費，農藥監督管理安全使用培訓費（龍新鄉蚌渺村）、紅火蟻防控農藥采購、植物檢疫制服采購款等支出增加，故項目支出較上年增加；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣植保植檢站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,012,574.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出997,465.55元，占基本支出的98.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費15,108.84元，占基本支出的1.49％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣植保植檢站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出103,900.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。非基建項目支出103,900.00元。具體項目為：

1.農作物病蟲害調查和技術培訓經費7,362.00元，主要用于農作物病蟲害發生與防控工作支出培訓費7,362.00元。

2.農藥監督管理項目經費96,538.00元，主要用于糧食作物病蟲害綠色防控和專業化統防統治等相關工作。其中：培訓費40,000.00元、專用材料費33,015.00元、辦公費6,663.00元、差旅費16,860.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,109,112.39元，占本年支出合計的99.34%。與上年相比增加123,136.97元，增長12.49%，主要原因2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，故2022年財政撥款收入較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出115,128.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.38%。機關事業單位基本養老保險繳費113,928.32元、其它商品和服務支出（退休人員慰問費）1,200.00元。

9.衛生健康（類）支出67,517.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于職工基本醫療保險繳費47,732.34元和公務員醫療補助19,785.60元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出926,466.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.53%。基本工資432,448.00元、津貼補貼57,060.00元、獎金25,976.00元、績效工資286,923.00元、其他社會保障繳費13,612.29元、辦公費10,357.00元、郵電費2,400.00元、培訓費40,000.00元、專用材料費33,015.00元、差旅費16,860.00元、工會經費5,637.84元、公務接待費2,177.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,200.00元，支出決算為2,177.00元，完成年初預算的98.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算2,177.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算2,177.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,200.00元，支出決算為2,177.00元，完成年初預算的98.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為2,177.00元，完成年初預算的98.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2,177.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加2,177.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年12月16日召開洽談農藥包裝廢棄物回收處理工作會議接待支出2,177.00元，而2021年無接待費用支出，故2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽談農藥包裝廢棄物回收處理工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣植保植檢站部門資產總額63,550.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產63,550.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8,023.72元，其中固定資產較上年無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,600.00元，其中：政府采購貨物支出4,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額4,600.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600701111