監(jiān)督索引號53052300232600501000

龍陵縣水產工作站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣水產工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水產工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責漁業(yè)新品種、新技術引進、實驗、示范及推廣服務。負責漁業(yè)科技信息服務、漁業(yè)技術培訓及指導。指導全縣水產推廣體系建設、投入品使用、病害防控、水產種質資源保育等工作。負責漁政管理、漁業(yè)安全生產、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產品質量安全監(jiān)督指導工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、水產養(yǎng)殖實施示范及推廣完成情況

一是養(yǎng)殖面積及產量。全縣共完成各類養(yǎng)殖面積55000畝，完成水產品總產量5200噸，實現(xiàn)漁業(yè)總產值14300萬元，完成計劃任務100%。其中:指導完成池塘養(yǎng)殖面積2600畝，產量1750噸；指導水庫養(yǎng)殖面積8100畝，產量1570噸；組織實施開展稻魚養(yǎng)殖樣板5412畝，（其中：開展中央燃油價格調整補助稻田綜合種養(yǎng)示范5000畝、實施農業(yè)基層推廣體系稻田綜合種養(yǎng)412畝），帶動合推廣全縣稻田養(yǎng)魚面積44300畝，產量1780噸；在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)組織實施“塘田式”稻田養(yǎng)綜合種養(yǎng)蟹示范面積25畝，產量1.5噸，產值30萬元；全縣水產養(yǎng)殖總產量5100噸；自然捕撈產量100噸。發(fā)展“農旅”休閑配套的指導思想，創(chuàng)新發(fā)展既有特色的、優(yōu)質、高效的水產業(yè)融合發(fā)展模式，從而為實現(xiàn)我縣水產養(yǎng)殖，由養(yǎng)到休閑、餐飲一體化發(fā)展新途徑。

二是漁業(yè)資源保護及培訓。堅持以“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、高效”六大理念引領水產發(fā)展。2022年，在全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）共開展?jié)O民養(yǎng)殖技術培訓、水產品生產安全法律知識培訓、水生生物保護法律知識培訓和水產品質量安全法律知識培訓共20期、培訓2508人次；開展增殖放流魚苗投放50萬尾；開展中國漁政亮劍和水產品質量安全執(zhí)法，出動車輛32臺次，人員156人次；開展外來入侵生物普查培訓一期，培訓16人；完成檢測魚類樣品6個；指導養(yǎng)殖戶280戶、小微企業(yè)17家，漁業(yè)合作社8家；接收養(yǎng)殖戶電話熱線12條；發(fā)布安全生產及技術指導信息12條，信息覆蓋有240戶；接待來訪養(yǎng)殖技術及相關政策人員28位。

2、開展水生生物保護行動

為貫徹落實《中國水生生物資源養(yǎng)護行動綱要》各項要求，根據(jù)我縣漁業(yè)和水生生態(tài)現(xiàn)實狀況，一是組織對《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國漁業(yè)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《云南省漁業(yè)條例》等法律法規(guī)中有關水生生物保護的內容學習、培訓5期、453人次。二是結合“中國漁政亮劍”龍陵專項執(zhí)法行動，依法嚴厲查處龍川江流域和怒江流域龍陵段以及重點河流、庫區(qū)和養(yǎng)殖場所，針對水生生物保護各類非法捕撈行為；調查處理涉漁違建工程和其他破壞水生生物資源及其生態(tài)、生境的行為；組織開展清理取締涉漁“三無”船舶和“絕戶網”；重拳打擊電毒炸等嚴重破壞水生生物資源和水域生態(tài)環(huán)境的非法捕撈行為；全年共出動車輛20臺次，人員84人次，發(fā)放宣傳資料568份，依法收繳無主非法捕魚三層刺網28張,長3800米、地籠56個,長856米。三是在全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)制作和安裝水生生物資源保護公示牌29塊。四是利用稻田為基礎條件，通過漁藝、農藝的融合，對其進行適度整理，在確保水稻穩(wěn)產的前提下，適度開展水產養(yǎng)殖，做到“一水兩用、一田多收”，這種模式基本不產生污水，有效保護江、河、湖中的水生生物，同時可提升稻田使用效率和經濟效益。目前，已有稻蟹、稻魚兩種技術模，2022年推廣4.43萬畝，切實加強我縣漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護。五是積極投身于高黎貢山水生生物保護行動，組織參加高黎貢山水生生物保護培訓。高黎貢山世界生物圈保護區(qū)是我國生物多樣性最為豐富的地區(qū)之一，在我國乃至世界生物多樣性保護和生態(tài)安全保護方面具有特殊重要意義，高黎貢山世界生物圈保護區(qū)的成立，可以更好的向世界展示中國生物圈保護區(qū)的自然之美和文化之美，展示我國生態(tài)文明建設的新成就，在龍江和臘勐兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展高黎貢山生物保護培訓各一期，參培人員達125人（次）。

3、水產品質量安全

為確保水產品質量安全，我站加大對漁業(yè)科技養(yǎng)殖的宣傳和漁業(yè)健康養(yǎng)殖培訓工作。首先積極組織干部職工深入全縣養(yǎng)殖場和庫區(qū)加強對水污染現(xiàn)象和水產養(yǎng)殖用藥進行了檢查和指導，加大了水產品質量安全的整治工作。一年來共出動車輛15輛次，出動執(zhí)法人員60人次，檢查養(yǎng)殖戶169家，整治重點養(yǎng)殖區(qū)域4個，微信平臺宣傳12次，指導和開展《中華人民共和國農產品質量安全法》、《中華人民共和國漁業(yè)法》、《云南省漁業(yè)條例》等法律法規(guī)涉及質量安全培訓5場次，共培訓453多人次，通過水產品質量安全生產檢查，提高了漁民對漁業(yè)安全生產重要性認識。

今年以來，共宣傳張貼、發(fā)放法律法規(guī)的宣傳材料、明白紙400多份，直接接受宣傳群眾500多人次，強化了水產品生產經營戶安全生產要求，提高養(yǎng)殖戶對投入品質量安全防范能力。我站還配合市水產站制定了年度水產品質量例行檢測計劃，全年共對16戶養(yǎng)殖戶、兩個漁業(yè)養(yǎng)殖合作社進行了抽查，對三個養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖的草魚、鯉魚的兩個品種，檢測取樣6個送往省水產站化驗，均不發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用禁用藥物、飼料和添加劑行為，檢測合格率為100%。

4、漁業(yè)生產安全

2022年龍陵縣水產工作站以學習習近平總書記關于安全生產一系列重要指示為動力，以落實“云南省細化安全生產十五條硬措施69項舉措90個是否情況清單”為抓手，以“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，積極按照上級指示要求，實施有計劃、有組織的抓好各項漁業(yè)科技措施的落實，建立和完善漁業(yè)安全生產、質量保障及各項許可制度建設，開展《中華人民共和國水污染防治法》、《水產苗種管理辦法》、《中華人民共和國安全生產法》、《云南省漁業(yè)條例》等法律法規(guī)宣傳培訓。重點開展養(yǎng)殖池塘、堤壩、進排水渠道、增氧設備檢修和維護、水產養(yǎng)殖用藥、池塘養(yǎng)殖用電等設施設備安全隱患檢查，將安全問題解決在萌芽狀態(tài)，確保從源頭上管控風險、消除隱患。

一是先后到5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，14個村開展稻田養(yǎng)殖技術培訓會11次，印發(fā)技術資料964份，實施稻田種養(yǎng)安全生產示范面積5412畝，帶動全縣共推廣稻田養(yǎng)魚面積44300畝，從而提高安全生產普及率進而推動農民安全生產覺悟的提升。

二是抓好水庫大水面養(yǎng)殖安全生產培訓117人，完成水庫大水面養(yǎng)殖面積8010畝，使水庫養(yǎng)殖安全生產得到極大提升。

三是抓好2600畝池塘安全生產，對全縣十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行漁業(yè)安全生產檢查、督查共計12次，出動縣級執(zhí)法人員48名，出動鄉(xiāng)級執(zhí)法人員36名，共檢查養(yǎng)殖池塘的堤壩、進排水渠道、池塘圍欄、水深警示牌、水產養(yǎng)殖用藥記錄、增氧設備、養(yǎng)殖生產用電等生產設施169戶；同時與169戶漁業(yè)養(yǎng)殖戶簽訂了安全生產責任狀，并發(fā)放水產安全生產用藥資料369份。

四是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術人員開展“中國漁政亮劍”等有關內容，進行會議培訓3次，培訓人員142人。最后對庫區(qū)漁業(yè)養(yǎng)殖生產單位和個人進行生產法規(guī)教育和技能培訓，共培訓漁民117人，通過宣傳和培訓，為我縣漁業(yè)安全生產工作營造了良好的氛圍。

5、開展增殖放流情況

開展?jié)O業(yè)人工增殖放流，是補充和恢復漁業(yè)自然資源，增加資源的有效供給，轉變漁業(yè)發(fā)展方式的有效途徑，也是保護生態(tài)平衡，是實現(xiàn)人與自然和諧共處的重要舉措。為加大水庫水域資源的開發(fā)利用，按照上級財政和漁業(yè)主管部門要求，切實抓好我縣怒江、龍川江流域水庫漁業(yè)資源增殖放流工作，促進水生生物資源生態(tài)平衡，維護漁業(yè)資源可持續(xù)利用，創(chuàng)造和提供人們休閑垂釣和更多的漁業(yè)產品。漁業(yè)增殖放流于2022年10月31日-11月4日，先后分別對所規(guī)劃龍川江等殼電站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)芹菜塘、龍山鎮(zhèn)板場、龍新鄉(xiāng)壩頭的4座水庫進行了增殖放流，先后共投放白鰱魚（規(guī)格5—10厘米）、鳙魚（規(guī)格5—10厘米）、裂腹魚（規(guī)格5—8厘米）魚苗50萬尾, 實施原生態(tài)魚類試驗養(yǎng)殖2個（墨脫魚、新光銀光唇魚），切實加強漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護，圓滿的完成了文件通知要求任務。

6、外來入侵物種普查

為全面掌握龍陵縣外來入侵水生物種入侵狀況和發(fā)展趨勢，保護本土水生生物，維護本土水域生態(tài)平衡，龍陵縣農業(yè)農村局成立外來物種普查領導小組，制定了《龍陵縣農業(yè)外來入侵物種普查實施方案》組織開展外來入侵水生動物普查技術培訓會1次，培訓人數(shù)18人次。龍陵縣水產站嚴格按照普查技術規(guī)定和有關工作要求，對縣境內的51個水庫和20條較大河流開展了采樣調查。共布設踏查路線10條，設置踏查點30個，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，41個村委會 登記物種2個，其中進行標準樣地調查10個，涉及物種2個，走訪河流沿岸群眾100余人次，發(fā)放宣傳資料500余份，實地走訪詢問調查各自然水域是否存在放生外來入侵水生物種現(xiàn)象，向調查點周圍群眾講解外來入侵水生動物的常見種類和存在的潛在危害，要求調查點周圍群眾禁止向天然水域投放相關外來水生物種，進一步強化群眾保護水域生態(tài)環(huán)境意識。按照《龍陵縣農業(yè)外來物種普查工作方案》和外來入侵水生動物調查技術標準，以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，扎實的工作作風，確保龍陵縣外來入侵水生動物普查工作圓滿完成。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣水產工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.龍陵縣水產工作站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水產工作站2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣水產工作站2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度龍陵縣水產工作站無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水產工作站部門2022年度收入合計627,659.90元。其中：財政撥款收入627,659.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加190,185.77元，增長43.47%。其中：財政撥款收入增加190,185.77元，增長43.47%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水產工作站部門2022年度支出合計627,659.90元。其中：基本支出435,359.90元，占總支出的69.36%；項目支出192,300.00元，占總支出的30.64%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加190,185.77元，增長43.47%。其中：基本支出增加5,585.77元，增長1.30%；主要原因2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補發(fā)2021年7-12月份績效工資，故2022年基本支出增加。項目支出增加184,600.00元，增長2,397.40%；主要原因為2022年加大漁業(yè)資源保護及增殖放流工作力度，嚴格把好質量關及農業(yè)資源及生態(tài)保護魚苗費用支出增加，故2022年項目支出增加；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣水產工作站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出435,359.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出415,669.58元，占基本支出的95.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費19,690.32元，占基本支出的4.52％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣水產工作站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出192,300.00元。項目名稱為漁業(yè)資源及增殖放流補助經費，其中：基本建設類項目支出0.00元。非基建項目支出192,300.00元。具體項目開支專用材料費172,300.00元、個人農業(yè)生活補貼20,000.00元。主要用于2022年增殖放流宣傳工作及購買魚苗費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水產工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出627,659.90元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加190,185.77元，增長43.47%，主要原因為：2022年加大漁業(yè)資源保護及增殖放流工作力度。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出48,403.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46,803.68元、其它商品和服務支出（退休職工慰問費）：1,600.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出29,769.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費19,557.31元和公務員醫(yī)療補助10,212.20元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出549,486.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.55%。主要用于基本工資177,260.00元、津貼補貼19,020.00元、獎金14,876.00元、績效工資122,064.00元、其他社會保障繳費5,876.39元、辦公費2,958.76元、郵電費2,400.00元、差旅費6,120.00元、工會經費2,551.56元、公務接待費1,500.00元、專用材料費172,300.00元、公務用車運行維護費2,560.00元、個人農業(yè)生活補貼20,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,200.00元，支出決算為4,060.00元，完成年初預算的96.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2,560.00元，占總支出決算的63.05%；公務接待費支出決算1,500.00元，占總支出決算的36.95%，具體是國內接待費支出決算1,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣水產工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,200.00元，支出決算為4,060.00元，完成年初預算的96.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為2,560.00元，完成年初預算的98.46%；公務接待費支出決算為1,500.00元，完成年初預算的93.75%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為單位嚴格執(zhí)行三公經費厲行節(jié)約，嚴控經費預算收支，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少1,974.47元，下降32.72%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少2,194.47元，下降46.16%；公務接待費支出決算增加220.00元，增長17.19%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少主要原因依據(jù)龍政復〔2020〕186號，龍陵縣人民政府關于處置公務用車的批復文件，2022年12月底報廢公務用車1輛，相應的公務用車運行維護費也隨之減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展2022年漁業(yè)資源保護增殖放流活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣水產工作站部門資產總額32,892.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產32,892.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少44,140.54元，其中固定資產減少43,800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值43,800.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300232600501111