監督索引號53052300232600601000

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農業農村投資項目管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業農村投資項目管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責農業綜合開發項目，農田整治項目，農田水利項目的申報并組織實施，參與提出全縣農業農村發展的項目投資建議，農業農村投資項目檢查工作，承擔全縣農業農村投資項目規劃和儲備庫建設，負責擬定全縣農村能源建設規劃及年度計劃，承擔農村可再生能源開發利用。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.戶用沼氣池安全生產情況

（1）制定工作方案，明確工作目標。編制了《龍陵縣農業農村局關于做好農村沼氣安全摸底排查工作的通知》，并發送至各鄉鎮農業綜合服務中心，要求各鄉鎮認真梳理摸清農村沼氣安全生產底數，做到清查摸底零遺漏，排查、消除農村沼氣安全生產隱患達到零風險；強化農村沼氣安全生產監督管理，明確和壓實農村沼氣安全生產責任，做到安全責任100%覆蓋；建立健全完善農村沼氣安全長效防控機制。

（2）明確工作職責，細化工作責任。要求各鄉鎮開展網格化摸底全清查，分類建立安全生產臺賬；開展安全風險排查，建立安全隱患風險清單；建立健全沼氣安全生產長效管理機制，制定和落實沼氣安全生產培訓制度，針對戶用沼氣池使用用戶操作人員進行安全生產宣傳及培訓；根據《龍陵縣農業安全生產專項整治三年行動計劃》的要求，龍陵縣農業農村局與10個鄉鎮農業綜合服務中心簽訂了《2022年度農業行業安全生產責任書》，要求各鄉鎮建立沼氣安全檢查管理制度，并根據轄區沼氣安全生產情況，每年組織1次以上沼氣安全生產專項檢查；各鄉鎮與沼氣使用戶簽訂《沼氣安全使用承諾書》制度，強化沼氣使用主體責任，簽訂安全戶用沼氣安全使用承諾書5000多份。

（3）提認識、抓推進。市級培訓會議結束后，針對我縣農村戶用沼氣量大、涉及面廣的特點，我縣及時組織召開全縣沼氣設施安全隱患安全隱患排查工作培訓，主要圍繞“人民至上、生命至上”的安全發展理念，以案為鏡，對全縣戶用沼氣設施隱患排查整治和小程序錄入工作進行重點安排和要求。縣、鎮干部認真統一思想，吃透上級文件精神，明確工作目標和工作責任，縣農村能源工作站明確縣級管理員2人，每個鄉鎮農業中心明確鄉鎮級管理員2-3人，每個村（社區）至少明確1名以上信息管理員，全縣共確定信息管理員32人，信息員316人。

（4）強指導、嚴實細。沼氣設施安全事關廣大沼氣用戶群眾安全，面對農村戶用沼氣設施事故頻發多發的形勢，我縣嚴格落實“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管行業必須管安全”要求，嚴格履行屬地管理，強化安全監管責任，認真學習貫徹《云南省農村戶用沼氣設施安全處置工作實施辦法》，強化業務培訓指導，及時組織業務培訓，縣級組織鄉鎮管理員培訓1次，35人次，鄉鎮組織信息員培訓10期，培訓信息員316人，培訓要求信息員嚴格按照各級文件要求，負責轄區內全部沼氣設施安全隱患排查，絕不放過或疏漏一處沼氣燃爆及人畜跌溺沼氣池風險，將風險隱患排查整改貫穿始終，嚴格堅持科學分類、安全規范的原則，進行報廢審批或小程序審核錄入，嚴不忌重復、實不漏細小，扎實做好入戶隱患排查整治、安全責任書簽訂等工作，確保工作按質按量推進落實。

（5）勤督導、保落實，按時完成安全隱患排查。加強沼氣設施安全生產隱患大排查及小程序錄入工作的督查指導，隨時與鄉鎮對接聯系，及時解決工作中遇到的難點、重點難題，杜絕弄虛作假、工作不嚴不實不細，確保風險隱患整治工作落實到位。自開展此項工作以來，全縣共組織到鄉鎮開展督促指導工作10余次，抽查農戶100多。全縣共完成農村戶用沼氣安全隱患排查15343座，錄入農村沼氣設施小程序錄入4433座，其中正常使用3182座，閑置1231座，廢棄20座。報廢處理10910座，其中正常報廢3266座，災毀性報廢313座，政策性報廢291座，其他報廢1083座，功能性報廢5957座。

2.節能爐具利用情況

全面梳理全縣炊事爐建設情況，通過梳理全縣共擁有炊事爐5.71萬臺。

3.太陽能熱利用情況

全面梳理全縣太陽能熱水器建設情況，通過梳理全縣共有太陽能0.62萬臺，1.22萬平方米。

4.秸稈綜合利用情況

2022年在全縣范圍內抽取4個鄉鎮、120戶農戶、8家主體秸稈綜合利用情況調查。2022年完成糧食播種面積50.45萬畝，總產15.43萬噸，其中夏收糧食作物播種面積14.69萬畝，實現產量3.09萬噸；大春糧食作物播種面積35.76萬畝，實現大春糧食產量12.34萬噸。按照常規草谷比和收集系數計算，2022年秸稈理論資源量約為17.63萬噸比2021年增19.6%，可收集量15.8萬噸比2021年增17.2%，秸稈綜合利用總量14.04萬噸比2021年增17.2%，綜合利用率88.9%比上年提高0.69%，其中肥料化0.74萬噸比上年增00.12萬噸、增19%，飼料化12.3萬噸比上年增0.96萬噸、增8.4%，燃料化利用1萬噸。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣農業農村投資項目管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心部門2022年度收入合計715,451.57元。其中：財政撥款收入715,451.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加168,990.87元，增長30.92%。其中：財政撥款收入增加168,990.87元，增長30.92%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。收入增加的主要原因一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險及住房公積金等基數增長，所以2022年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心部門2022年度支出合計715,451.57元。其中：基本支出715,451.57元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加168,990.87元，增長30.92%。其中：基本支出增加169,990.87元，增長31.16%；項目支出減少1,000.00元，下降100.00%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加的主要原因一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金及住房公積金等基數增長，導致2022年基本支出較上年增加。項目支出減少的主要原因2022年度無財政預算項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業農村投資項目管理中心機構正常運轉的日常支出715,451.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出679,211.57元，占基本支出的94.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費36,240.00元，占基本支出的5.07％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業農村投資項目管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出715,451.57元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加168,990.87元，增長30.92%，增加的主要原因一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險及住房公積金等基數增長，所以2022年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出79,509.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出79,509.76元。

9.衛生健康（類）支出46,790.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.54%。主要用于職工基本醫療保險繳費32,775.13元和公務員醫療補助繳費14,015.84元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出589,150.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.35%。主要用于基本工資254,192.00元、津貼補貼45,360.00元、獎金20,297.00元、績效工資229,212.00元、其他社會保障繳費3,849.84元、辦公費20,400.00元、差旅費12,840.00元、培訓費1,530.00元、公務接待費1,470.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,470.00元，完成年初預算的49.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算1,470.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1,470.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,470.00元，完成年初預算的49.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為1,470.00元，完成年初預算的49.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少525.00元，下降26.32%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少525.00元，下降26.32%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是按照國家相關公務接待管控文件精神，嚴格公務接待開支，進而大幅度減少了本年度公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉鎮報送業務材料發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農業農村投資項目管理中心部門資產總額28,450.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產28,450.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少652.93元，其中固定資產較上年無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,125.00元，其中：政府采購貨物支出4,125.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額4,125.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年度無財政預算項目收入，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600601111