監(jiān)督索引號53052300232600801000

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心隸屬于龍陵縣農(nóng)業(yè)局下設(shè)的二級事業(yè)單位，屬財政全額撥款，獨(dú)立核算的事業(yè)單位。負(fù)責(zé)農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、保存及研究利用。農(nóng)作物新品種選育、栽培技術(shù)研究，新品種、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、 示范及推廣服務(wù)。農(nóng)業(yè)科技信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。擬 訂和推廣全縣農(nóng)作物生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。承擔(dān)上級部門下 達(dá)的農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全縣茶葉技術(shù)推廣規(guī)劃計劃，負(fù)責(zé)全縣 茶葉生產(chǎn)技術(shù)試驗(yàn)示范、技術(shù)咨詢服務(wù)和培訓(xùn)，科學(xué)調(diào)整茶園品 種結(jié)構(gòu)。指導(dǎo)茶廠（所）茶葉加工生產(chǎn)和銷售。負(fù)責(zé)全縣甘蔗新 品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、鑒定。負(fù)責(zé)推廣高產(chǎn)、高糖、高抗 的新品種和新技術(shù)。指導(dǎo)蔗農(nóng)進(jìn)行科學(xué)種植、管理和技術(shù)培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)先進(jìn)農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)科普服務(wù)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、新型職業(yè) 農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才有關(guān)調(diào)查工作。 組織全縣職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍培育工作，承辦新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才認(rèn)定管理事務(wù)，承擔(dān)國家農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、新型職業(yè)農(nóng)民培育等工程項(xiàng)目的組織實(shí)施及后續(xù)跟蹤服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)干部知識更新遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)開展各 類職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)。配合各類高校搞好函授、網(wǎng)絡(luò)教育的招生 宣傳工作及學(xué)歷教育教學(xué)工作。配合人社部門做好農(nóng)村勞動力的組織、培訓(xùn)、統(tǒng)計工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、試驗(yàn)示范

①為尋求更適宜當(dāng)?shù)胤N植的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)馬鈴薯新品種，在龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)做了二組馬鈴薯品比試驗(yàn)。2021-2022年一組，參試品種為：芋洋花開、D23、E15-30、E16-34、592、青薯9號（對照品種）；2022-2023年一組，參試品種為：干巴洋芋、D23、E15-30、E37-20、E15-28、E70-21、青薯9號（對照品種）。

2021-2022年一組結(jié)果表明：芋洋花開產(chǎn)量1965.08kg/畝、D23產(chǎn)量2675.38kg/畝、E15-30產(chǎn)量1121.71kg/畝、E16-34產(chǎn)量1256.40kg/畝、592產(chǎn)量805.53kg/畝、青薯9號產(chǎn)量2910.43kg/畝。D23品種生物學(xué)特性、品質(zhì)、產(chǎn)量等表現(xiàn)不錯，下一年繼續(xù)進(jìn)行引種試驗(yàn)，表現(xiàn)良好就進(jìn)行大面積推廣種植。2022-2023年一組，于2022年12月21日播種。

②大麥、小麥田間試驗(yàn)

為配合2021-2022年、2022年-2023年保山市啤飼大麥多點(diǎn)試驗(yàn)，在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)南社區(qū)嚴(yán)格按試驗(yàn)設(shè)計方案完成大麥27個品種及小麥18個品種試驗(yàn)二組。

試驗(yàn)結(jié)果：多棱品種畝產(chǎn)量在305.78－528.55千克之間，對照種保大麥8號畝產(chǎn)量為380.03千克，居第8位。品種21-J22產(chǎn)量最高528.55千克，品種20BJ-31、20BJ-39、20BJ-35、21-J14、21-J23、21-J30產(chǎn)量均比對照種保大麥8號高。

③積極引進(jìn)蔬菜秋葵、懷山藥、木耳菜、抱子甘藍(lán)、娃娃菜等100余個品種進(jìn)行試驗(yàn)。科學(xué)記載其生產(chǎn)過程和生物學(xué)性狀表現(xiàn)，評價出每一種供試蔬菜品種的品質(zhì)和產(chǎn)量。最后將表現(xiàn)較好、最適宜種植的蔬菜品種，栽培管理技術(shù)向龍陵全縣農(nóng)村推廣并提供技術(shù)支持。

④引進(jìn)水果甘蔗（羅漢蔗），在芒麥村芒旦進(jìn)行試種。為特少民族地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探尋一條有效路徑，促進(jìn)邊疆發(fā)展，搞好民族團(tuán)結(jié)，全民族共同發(fā)展進(jìn)步，出點(diǎn)滴力量。

⑤引進(jìn)咖啡瑰夏、雪咖一啡、玉林咖啡、卡杜拉、黃波幫等品種進(jìn)行試驗(yàn)。努力尋求品質(zhì)更好，性價比更高的適宜品種。依托龍陵縣小粒咖啡特色產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，通過規(guī)劃實(shí)施一批覆蓋面廣、示范帶動強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好、幫扶作用明顯的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

⑥開展甘蔗螟蟲生物綠色防控技術(shù)試驗(yàn)。利用性誘劑對甘蔗螟蟲進(jìn)行監(jiān)測，集成性誘劑、赤眼蜂以及高效低毒化學(xué)防治等關(guān)鍵技術(shù)措施應(yīng)用，為甘蔗害蟲綠色防控提供參考。

2、科技推廣

①全力實(shí)施甘蔗良種良法： 2021/2022榨季全縣甘蔗種植總面積4.4665萬畝，全縣完成新植甘蔗面積1.33825萬畝，完成2.2萬畝任務(wù)的60.83%。其中，完成冬植蔗0.84272萬畝；完成春、夏植蔗0.49553萬畝；2021/2022榨季全縣甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量16.7395萬噸（含調(diào)外縣蔗種1.6795萬噸），全縣平均單產(chǎn)3.75噸/畝，比去年平均單產(chǎn)減少1.15噸/畝；全縣共入榨甘蔗13.4541萬噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.703億元，同比減少0.317億元，減幅31%；綜合產(chǎn)糖率為12.79%，白糖產(chǎn)量29432.672噸(含縣外），實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 1.67億元（白糖價格按5700元/噸計算），同比減少0.94億元，減幅36%，實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.37億元，同比減少1.26億元，減幅34.7%；2021/2022榨季全縣甘蔗種植涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44村委會、256村民小組，覆蓋農(nóng)戶3243戶，10326人。

完成糖料甘蔗良種良法栽培技術(shù)、機(jī)械化種植培訓(xùn)13場次、以召開會議、現(xiàn)場會形式培訓(xùn)人員488余人次，印發(fā)技術(shù)資料500余份；群眾滿意度99%以上。

完成2020/2021年度糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金兌付共計（含中央、省、市縣）440.3699萬元，兌付率達(dá)100%；2021/2022年度糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金共計694.5589萬元（其中：中央資金347.27945萬元；省級資金312.551505萬元，市級資金6.945589萬元，縣級資金27.782356萬元）。補(bǔ)貼發(fā)放方案已報縣人民政府審批，8月24日已兌付象達(dá)、臘勐鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金（中央、省級配套資金）29.42082萬元，截至目前急需兌付補(bǔ)貼資金665.1萬元。

②推廣茶園綜合管理技術(shù):2022年龍陵縣茶葉種植總面積10.96萬畝、投采面積 9.4萬畝、產(chǎn)量8600噸、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值8.80億元。 同比增11.34％，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.99億元、同比增 9.34%。目前， 全縣綠色食品茶園0. 36 萬畝、有機(jī)茶葉產(chǎn)品認(rèn)證面積 0.30 萬 畝，地理標(biāo)志產(chǎn)品 1 個、有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品無、綠色食品認(rèn)證產(chǎn)品12 個。成品茶產(chǎn)量3354噸，茶葉品類有紅茶、綠茶、白茶、普洱茶等，精制率39 %。毛茶平均價 23.14 元/公斤、成品茶平均價格 170.53元/公斤。

龍陵縣有 SC 認(rèn)證茶葉企業(yè) 9 戶，有茶葉初加工廠158 座，茶葉專業(yè)合作社 7 個，茶葉種植大戶85 戶， 茶葉家庭農(nóng)場 2 戶。省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1戶、市級5 戶。營業(yè)收入在 500 萬到 2 億元的中型茶葉企業(yè) 4 戶（振興茶廠、龍眉公司、勐龍茶廠和帕掌河茶廠），50 萬到 500 萬元的小型茶葉企業(yè)9戶。茶農(nóng)總?cè)藬?shù)13.2萬 人，茶農(nóng)總收入（含古樹茶收入） 22704萬元，人均1720元。加工企業(yè)固定用工750 人、 臨時用工948人，第三產(chǎn)業(yè)用工 1378 人。

技術(shù)培訓(xùn):共進(jìn)行茶葉產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)11期共525人次，發(fā)放茶葉技術(shù)宣傳資料550余份。

3、項(xiàng)目工作

①2022年基層農(nóng)技推廣體系水稻樣板

參與樣板的規(guī)劃、實(shí)地落實(shí)樣板田塊，到龍江與鄉(xiāng)村兩級共同制定具體措施等。召開開挖魚溝及移栽現(xiàn)場會各一次，培訓(xùn)農(nóng)戶100多人次。在水稻生長期間多次到現(xiàn)場進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)。開展理論測產(chǎn)點(diǎn)26個點(diǎn)，最高產(chǎn)量721.0千克、最低396.88千克，加權(quán)平均為593.66千克，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

②碧寨鄉(xiāng)鮮食玉米600畝樣板

多次深入碧寨田間地頭與農(nóng)業(yè)中心和種植大戶商議項(xiàng)目情況，包括田塊規(guī)劃，種植時間，實(shí)施方法步驟等等，通過縣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)中心技術(shù)人員及種植戶共同努力，結(jié)合各項(xiàng)技術(shù)措施落實(shí)，經(jīng)過縣農(nóng)業(yè)推廣中心及碧寨農(nóng)業(yè)中心科技人員采用隨機(jī)測產(chǎn)10個點(diǎn)平均數(shù)表明，畝種植有效株4535株，株高164.06厘米，穗位高37.9厘米，平均穗長17.22厘米，禿頂2.11厘米，禿頂率12.25%，平均穗行數(shù)15.76行，行粒數(shù)25.1粒，每株393.56粒，每穗鮮重322.18克，去除玉米殼重量251.22克，畝產(chǎn)鮮玉米1444.49千克，去殼后畝產(chǎn)1121.45千克，按收購價2.00元/千克統(tǒng)貨收購，畝產(chǎn)值2,888.98元，總產(chǎn)值182.73萬元。

③龍新馬鈴薯高質(zhì)高效600畝項(xiàng)目

按照實(shí)施方案認(rèn)真指導(dǎo)好管理工作，特別是在今年霜凍特別嚴(yán)重（出苗早的很大一部分被凍死）的情況下，認(rèn)真到地塊手把手指導(dǎo)如何管理。經(jīng)2022年5月6日19個點(diǎn)實(shí)收數(shù)據(jù)，平均產(chǎn)量為2982.83㎏/畝，最高的是周海昌家達(dá)3915.54㎏/畝，最低的也是1825.12㎏/畝。超出目標(biāo)產(chǎn)量1500㎏/畝98.9%以上，遠(yuǎn)超增產(chǎn)3%的目標(biāo)，以市場收購價1.6元/公斤計算，每畝收為4772.52元。扣除生產(chǎn)成本748元，畝經(jīng)濟(jì)效益4,024.52元。最好的每畝收入達(dá)6,516.86元，最終獲得了好的收成，樣板示范效果良好。同時由于今年增施鉀肥，大大改善了馬鈴薯品質(zhì)，樣板區(qū)馬鈴薯也較搶手，其他地方收購價是1元/㎏,勐冒樣板區(qū)收購價為1.6元/㎏，均價增0.6元，且到現(xiàn)場收購。此外薄膜覆蓋效果明顯：群眾直觀的感覺是，利用薄膜覆蓋出苗快、結(jié)薯多，薯塊大。具體是蓋膜的每平方米大薯增加4.41個，且單薯重都在0.2㎏以上，有10%的農(nóng)戶平均單薯重在0.27㎏以上，部分田塊平均單薯重均為0.23㎏，且商品率為98.9%，與不蓋膜相比，蓋膜后平均單薯重增0.01㎏，小薯個數(shù)少0.36個，平均產(chǎn)量增317.81㎏/畝，商品率增2.57%，產(chǎn)值增508.5元/畝。

④農(nóng)民教育培訓(xùn)工作

我校做為云南函授站的一個教學(xué)點(diǎn)，嚴(yán)格按函授站的要求做好32多人的考試、批改試卷、及教材發(fā)放工作等教學(xué)教務(wù)等服務(wù)工作。解決了20多位學(xué)員在教育改革后怎樣學(xué)習(xí)的問題，幫助學(xué)員修改論文20多篇，組織考試32人次，使他們更新了知識，提升了學(xué)歷。

5、高素質(zhì)農(nóng)民培育工作

①完善2021年培訓(xùn)任務(wù)。針對2021年的高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)由于全縣資金緊缺，資金不到位，僅培訓(xùn)了2個班共110人，剩余的150人的情況，上半年?duì)幦〉轿毁Y金20萬元，在7月12日至18日到勐糯開展了甘蔗培訓(xùn)一個班50人、8月14至29日在龍陵賓館開展水果培訓(xùn)兩個班101人，因有4名學(xué)員參加過其他培訓(xùn)，錄入系統(tǒng)為97人，順利完成了2021年的剩余任務(wù)數(shù)。甘蔗班的培訓(xùn)，在甘蔗面積逐年縮減的情況下，給蔗農(nóng)注入了強(qiáng)心劑，增強(qiáng)了活力，水果班101人的培訓(xùn)，使廣大水果種植戶更加了解水果栽培中如何使用化肥怎樣正確使用除草劑，修剪的重要性，及如何把一棵樹管理好，提高了水果種植管理水平，使他們的管理上了一個檔次。為我縣芒果、堅(jiān)果、柑桔發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

②認(rèn)真組織2022年的培訓(xùn)確保完成目標(biāo)任務(wù)。我中心根據(jù)實(shí)施方案認(rèn)真落實(shí)、積極組織實(shí)施，共爭取到資金22.9萬元。截至12月已完成產(chǎn)業(yè)帶頭人培訓(xùn)86人、電商培訓(xùn)62人、種植大戶培訓(xùn)45人，共193人，超任務(wù)13人，完成數(shù)180人的107.2%，并能及時錄入農(nóng)民教育培訓(xùn)信息管理系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)，通過農(nóng)民教育培訓(xùn)信息管理系統(tǒng)完成在線評價的農(nóng)民學(xué)員177人，評價率達(dá)91.71%；對培訓(xùn)的滿意度99.9%。2022年度我中心共完成高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)341人，其中村兩委人員53人，占15.54%，高中和大專以上人員占105人，基層黨員人數(shù)也有81人。有312人完成在線評價，評價率達(dá)91.5%；對培訓(xùn)的滿意度99.9%。培訓(xùn)學(xué)員能及時錄入信息管理系統(tǒng)。

③積極組織跟蹤服務(wù)指導(dǎo)。組織教師對2021及2022年的學(xué)員開展了跟蹤服務(wù)指導(dǎo)工作，在全縣范圍內(nèi)對211名學(xué)員從蔬菜、中藥材、水果、甘蔗等種植管理技術(shù)全方位開展了跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，一是了解學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，二是就相關(guān)技術(shù)問題情況針對性指導(dǎo)，得到大家好評。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度收入合計3,864,586.51元。其中：財政撥款收入3,765,686.51元，占總收入的97.44%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入98,900.00元，占總收入的2.56%。與上年相比，收入合計增加149,687.24元，增長4.03%。其中：財政撥款收入增加50,787.24元，增長1.37%；主要原因?yàn)?021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加98,900.00元，增長100.00%。主要原因?yàn)?022年增加昆明西山陽光職業(yè)教育培訓(xùn)學(xué)校匯入聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)53,900.00元、保山市農(nóng)業(yè)中心匯入國家糖料體系示范縣建設(shè)費(fèi)20,000.00元、保山市農(nóng)業(yè)中心匯入大麥實(shí)驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)25,000.00元,2021年沒有發(fā)生其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度支出合計3,825,027.01元。其中：基本支出2,952,728.11元，占總支出的77.19%；項(xiàng)目支出872,298.90元，占總支出的22.81%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加110,127.74元，增長2.96%。其中：基本支出增加75,286.84元，增長2.62%；主要原因?yàn)?021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。項(xiàng)目支出增加34,840.90元，增長4.16%。主要原因?yàn)樵黾泳G色高質(zhì)高效行動水稻樣板項(xiàng)目、國家糖料體系示范項(xiàng)目費(fèi)，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增加；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。增加綠色高質(zhì)高效行動水稻樣板項(xiàng)目、國家糖料體系示范項(xiàng)目費(fèi)等，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,952,728.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,813,603.37元，占基本支出的95.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)139,124.74元，占基本支出的4.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出872,298.90元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。非基建項(xiàng)目支出87,298.90元。具體項(xiàng)目支出為：

1.2022年“三區(qū)”科技人才中央補(bǔ)助資金11,370.00元,主要用于開展科技人才培訓(xùn)工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)1,370.00元、培訓(xùn)費(fèi)6,000.00元、專用材料費(fèi)4,000.00元。

2.試驗(yàn)示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)59,340.50元，主要用于開展水稻、蔬菜、玉米試驗(yàn)工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)6,499.00元、差旅費(fèi)5,040.00元、培訓(xùn)費(fèi)17,620.00元、專用材料費(fèi)16,712.00元、勞務(wù)費(fèi)3,200.00元、水費(fèi)269.50元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助10,000.00元。

3.糧油糖綠色高質(zhì)高效行動水稻樣板項(xiàng)目補(bǔ)助資金322284.00元，主要用于開展水稻樣板示范工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)400.00元、培訓(xùn)費(fèi)4,984.00元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助316,900.00元。

4.2020、2022年高素質(zhì)農(nóng)民培育補(bǔ)助資金479,304.40元，主要用于開展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作產(chǎn)生的支出，差旅費(fèi)4,800.00元、培訓(xùn)費(fèi)474,504.40元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,765,686.51元，占本年支出合計的98.45%。與上年相比增加50,787.24元，增長1.37%，主要原因2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)2021年7-12月份績效工資，導(dǎo)致今年財政撥款收入較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出11,370.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于差旅費(fèi)：1,370.00元；培訓(xùn)費(fèi)：6,000.00元；專用材料費(fèi)：4,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出328,038.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)323,238.08元、其它商品和服務(wù)支出(退休職工慰問費(fèi)）4,800.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出202,875.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)134,386.78元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68,488.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,223,403.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.60%。主要用于基本工資1,209,498.00元、津貼補(bǔ)貼122,016.00元、獎金107,990.00元、績效工資809,844.00元、其他社會保障繳費(fèi)38,141.95元、辦公費(fèi)5,533.00元、水費(fèi)2,410.80元、郵電費(fèi)2,502.00元、差旅費(fèi)45,048.00元、工會經(jīng)費(fèi)26,865.96元、公務(wù)接待費(fèi)3,160.00元、培訓(xùn)費(fèi)479,488.40元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,004.98元、個人農(nóng)業(yè)生活補(bǔ)貼316,900.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,000.00元，支出決算為57,164.98元，完成年初預(yù)算的103.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54,004.98元，占總支出決算的94.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,160.00元，占總支出決算的5.53%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,160.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,000.00元，支出決算為57,164.98元，完成年初預(yù)算的103.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為54,004.98元，完成年初預(yù)算的98.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,160.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樾滦吐殬I(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作的增加，使用公車次數(shù)增加，故車輛車齡增加，維護(hù)維修油耗成本增加，導(dǎo)致車輛費(fèi)用超支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)洽談大麥、小麥實(shí)驗(yàn)事宜和高素質(zhì)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)事宜等導(dǎo)致接待費(fèi)增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加23,724.98元，增長70.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,634.98元，增長90.36%；主要原因?yàn)樾滦吐殬I(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作的增加，使用公車次數(shù)增加，車輛車齡增加，維護(hù)維修油耗成本增加，導(dǎo)致車輛費(fèi)用超支。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,910.00元，下降37.67%。主要原因?yàn)榘凑諊蚁嚓P(guān)公務(wù)接待管控文件精神，嚴(yán)格公務(wù)接待開支，進(jìn)而大幅度減少了本年度公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于指導(dǎo)蔗農(nóng)進(jìn)行科學(xué)種植、管理和技術(shù)培訓(xùn)，國家農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、新型職業(yè)農(nóng)民培育等工程項(xiàng)目的組織實(shí)施及后續(xù)跟蹤服務(wù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心洽談培訓(xùn)事宜。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門資產(chǎn)總額1,457,505.71元，其中，流動資產(chǎn)120,350.91元，固定資產(chǎn)1,337,154.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37,438.11元，其中固定資產(chǎn)較上年無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額5,995.02元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5,995.02元。授予中小企業(yè)合同金額5,995.02元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300232600801111