監督索引號53052300232600201000

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農業機械化技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業機械化技術推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

農機推廣站是農業技術推廣的重要組織部分，根據《中華人民共和國農業技術推廣法》的有關規定，其職責范圍是：負責制定全縣農業農機化推廣規劃及組織實施。農業機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣、技術培訓及信息化建設。農業機械化服務體系及項目建設技術指導。農業機械產品質量投訴受理工作。提供農機化技術咨詢服務。負責大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯合收割機的培訓工作，農機維修培訓，農機管理人員培訓，開展農機信息服務，提高農業機械化水平。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年根據《云南省農業農村廳關于提前下達2022年中央轉移支付資金的函》云農財函【2021】201號文件、《保山市財政局關于提前下達2022年中央農業生產發展資金的通知》保財農〔2021〕153號文件、《龍陵縣財政局關于下達中央農業生產發展資金的通知》〔2022〕5號文件，分配龍陵縣農機購置補貼資金49萬元；又根據《保山市財政局關于下達中央農業生產發展資金（第二批）通知》保財農〔2022〕77號文件、《龍陵縣財政局關于下達中央農業生產發展資金（第二批）的通知》龍財農〔2022〕34文件，分配龍陵縣農機購置補貼資金53萬元。兩次相加分配得農機購置補貼資金102萬元，再加上2021年度結余農機購置補貼資金0.004萬元，2022年度農機購置補貼項目分配資金共計102.004萬元。

1、此項目于5月1日開始啟動，到11月30日該補貼項目已實施完畢。根據《云南省2021-2023年農機購置補貼實施方案》和《龍陵縣2021-2023年農機購置補貼實施方案》、《云南省2022年農機購置補貼實施方案》（2022年修訂）和《龍陵縣2022年農機購置補貼實施方案》（2022年修訂）的要求來開展農機購置補貼項目工作，采取“先購機后申請，先申請先補貼、后申請后補貼、不申請不補貼”的原則進行操作。公平公正、信息公開、強化監管、注重績效，充分調動各方面積極性，保障企業自主經營權、農民購機自主權。2022年申請、錄入農機補貼101.917萬元，結余0.087萬元。中央補貼使用比例99.91%，中央補貼結算比例100%。共收到：申請表數95份，受益戶數67戶，機具數量130臺。其中電腦端錄入數據為申請表數38份，受益戶數32戶，機具數量42臺，總補貼:22.86萬元，占總數的22.5% ；手機APP端錄入申請表數57份，受益戶數38戶， 機具數88臺，總補貼79.057萬元 ，占77.5% 。

2、該項目涉及9個鄉鎮，詳情如下：

龍山鎮：申請表數: 9 份 受益戶數: 7 戶 機具數量: 37 臺 總補貼: 14.91萬元；

龍新鄉：申請表數: 3 份 受益戶數: 2 戶 機具數量: 3 臺 總補貼: 0.98 萬元；

象達鄉：申請表數: 2 份 受益戶數: 2 戶 機具數量: 2 臺 總補貼: 0.9萬元；

平達鄉：申請表數: 5 份 受益戶數: 3 戶 機具數量: 5 臺 總補貼: 6.07萬元；

勐糯鎮：申請表數: 44 份 受益戶數: 26 戶 機具數量: 44 臺 總補貼: 64.15 萬元；

臘勐鎮：申請表數: 19 份 受益戶數: 19 戶 機具數量: 22 臺 總補貼: 9.42萬元；

鎮安鎮：申請表數: 8 份 受益戶數: 5戶 機具數量: 12 臺 總補貼: 2.267萬元；

龍江鄉：申請表數: 4 份 受益戶數: 3 戶 機具數量: 4 臺 總補貼: 2.16萬元；

木城鄉：申請表數: 1 份 受益戶數: 1 戶 機具數量: 1 臺 總補貼: 1.06萬元。

3、涉及的補貼機具大類及數量

圍繞全縣產業結構來推廣農業機械，首先滿足糧食機械和畜牧機械，其次是輪式拖拉機、收獲后處理機械（果蔬烘干機）、茶葉加工機械、單行懸掛式耕整打塘機等。詳情如下：

①耕地機械：旋耕機19臺，總補貼3.42萬元；犁1 臺，總補貼0.13 萬元 ；(其他耕地機械（單行懸掛式耕整打塘機）2臺，總補貼0.36萬元；

②田間管理機械：植保無人駕駛航空器1臺，總補貼1.2萬元 ；

③飼料（草）收獲加工、運輸設備：打（壓）捆機1臺，總補貼0.54萬元；鍘草機 4 臺，總補貼0.487萬元；飼料（草）粉碎機1臺，總補貼0.06萬元；飼料混合機1臺，總補貼: 0.08萬元；

④糧油糖初加工機械：碾米機機1 臺，總補貼0.5萬元 ；

⑤果蔬茶初加工機械：果蔬干燥機50臺 總補貼22.5萬元 ；茶葉揉捻機21臺，總補貼5.64萬元；茶葉炒（烘）干機 2臺，總補貼2.12萬元；

⑥農用動力機械：輪式拖拉機26臺，總補貼: 64.88萬元 。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣農業機械化技術推廣站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度龍陵縣農業機械化技術推廣站無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年無三公經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年度無財政預算項目收入，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站部門2022年度收入合計1,820,916.64元。其中：財政撥款收入1,820,916.64元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少364,673.02元，下降16.69%。其中：財政撥款收入減少364,673.02元，下降16.69%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因為2021年支付張鎮雄、楊自賢一次性撫恤金及喪葬補助費，2022年無此款項支出。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站部門2022年度支出合計1,820,916.64元。其中：基本支出1,820,916.64元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少364,673.02元，下降16.69%。其中：基本支出減少363,673.02元，下降16.65%；2021年支付張鎮雄、楊自賢一次性撫恤金及喪葬補助費，2022年無此款項支出。項目支出減少1,000.00元，下降100.00%；主要原因為2022年未安排項目支出。上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,820,916.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,783,791.41元，占基本支出的97.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37,125.23元，占基本支出的2.04％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,820,916.64元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少364,673.02元，下降16.69%，主要原因為：政策性工資調整，社保繳費基數變動，嚴格執行厲行節約。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3,345.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于獎金支出2,092.00元、其它社會保障繳費支出563.71元、辦公費支出690.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出238,417.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.09%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出205,877.76元、其它商品和服務支出5,600.00元、生活補助支出26,940.00元。

9.衛生健康（類）支出125,996.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.92%。主要用于職工基本醫療保險繳費支出85,703.31元、公務員醫療補助繳費支出40,293.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,453,156.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.80%。主要用于基本工資731,854.00元、津貼補貼66,756.00元、獎金55,990.00元、績效工資556,452.00元、其他社會保障繳費9,085.51元、辦公費3,810.00元，水費828.10元、電費1,153.53元、郵電費2,621.20元、差旅費7,930.00元、工會經費14,492.40元、生活補助2,184.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農業機械化技術推廣站部門資產總額1,048,116.78元，其中，流動資產97,800.00元，固定資產950,315.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少784.28元，其中固定資產較上年無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600201111