監(jiān)督索引號53052300232601101000

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)。農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。組織農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程研究，指導(dǎo)農(nóng) 產(chǎn)品綠色生產(chǎn)。有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng) 產(chǎn)品地理標(biāo)志登記認(rèn)證和技術(shù)培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 檢測。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢和產(chǎn)地安全監(jiān)測任務(wù)，提出質(zhì)量安全預(yù)警信息，防止不合格農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和批發(fā)市場開展檢測工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的標(biāo)準(zhǔn)宣傳和技術(shù)培訓(xùn)。承擔(dān)上級農(nóng)業(yè)主管部門下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全普查、監(jiān)督抽查和例行檢測任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、龍陵縣外來入侵植物調(diào)查工作

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省自然資源廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查面上調(diào)查技術(shù)規(guī)程（試行）＞的通知》（云農(nóng)科[2022]2號），按照上級的要求和部署安排，為進(jìn)一步摸清我縣外來入侵植物分布與危害情況，查清分布區(qū)域、分布面積、危害程度等基本情況。由縣農(nóng)環(huán)站帶頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心配合，于2022年9－12月在全縣范圍內(nèi)，開展外來入侵植物調(diào)查。

①調(diào)查結(jié)果

龍陵縣設(shè)置踏查路線5條，踏查點(diǎn)28個，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，28個村委會，發(fā)現(xiàn)物種92個，登記物種74個（其中，龍陵發(fā)現(xiàn)過奇異虉草，但因錯過生長期，未錄入數(shù)據(jù)；青葙、雞冠花、龍舌蘭、劍麻、旱金蓮、紅蔥、雞蛋果、金剛纂、韭蓮、苦苣菜、蘆薈、木豆、炮仗花、樹番茄、曇花、茼蒿、向日葵等物種，因云南外來入侵及規(guī)劃植物識別手冊有，中國農(nóng)技推廣APP系統(tǒng)無，所以未錄入），錄入APP數(shù)據(jù)525條,錄入標(biāo)準(zhǔn)樣地調(diào)查80條,包括61個物種；外侵植物發(fā)生面積40833畝。

其中, 碧寨、鎮(zhèn)安、臘勐踏查路線錄入93條數(shù)據(jù)，外侵植物發(fā)生面積8619畝；平達(dá)、象達(dá)、木城踏查路線錄入120條數(shù)據(jù)，外侵植物發(fā)生面積13626畝；勐糯鎮(zhèn)錄入88條數(shù)據(jù)，外侵植物發(fā)生面積4137畝；龍山鎮(zhèn)錄入98條數(shù)據(jù)，外侵植物發(fā)生面積6230畝；龍江鄉(xiāng)錄入126條數(shù)據(jù)，外侵植物發(fā)生面積8221畝。

②調(diào)查結(jié)果分析

龍陵縣地理位置特殊，地形復(fù)雜，具有四季溫差小，干濕季分明、垂直變異突出的亞熱帶山原季風(fēng)氣候，利于外來入侵植物生長，外來入侵植物對我縣農(nóng)、牧業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境已造成了較大破壞；對全縣國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了威脅。

2、“三品一標(biāo)”認(rèn)證及監(jiān)管

①“三品一標(biāo)”基本情況

全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作穩(wěn)步發(fā)展，截至2022年12月20日，全縣通過“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)和相關(guān)單位10個，24個農(nóng)產(chǎn)品；正在申報綠色食品認(rèn)證企業(yè)有3個，產(chǎn)品11個，材料已提交到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部審核（其中2021年提交認(rèn)證企業(yè)有2個、產(chǎn)品8個，2022年提交認(rèn)證企業(yè)有1個，產(chǎn)品3個）。

②無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)2個、產(chǎn)品2個，分別是：龍陵縣核心種羊有限責(zé)任公司，認(rèn)證產(chǎn)地規(guī)模8萬只、產(chǎn)品1個、產(chǎn)量120噸；龍陵縣宏宇農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司，認(rèn)證產(chǎn)地規(guī)模0.5萬頭、產(chǎn)品1個、產(chǎn)量600噸。

③綠色食品認(rèn)證。通過綠色食品認(rèn)證企業(yè)3個、10個產(chǎn)品，分別是：龍陵縣碧寨金戈土特產(chǎn)品加工廠，認(rèn)證面積9705畝、產(chǎn)品3個【老品種核桃、鐵核桃仁、鐵核桃油（壓榨）】、產(chǎn)量140噸；云南省龍陵縣龍眉茶葉開發(fā)有限責(zé)任公司，認(rèn)證面積1800畝、產(chǎn)品6個【有鳯來儀（紅茶）、蓮心（綠茶）、金龍眉（滇紅茶）、龍眉紅（滇紅茶）、松雲(yún)之上（紅茶）、梅占（紅茶）】、產(chǎn)量21.4噸；龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，認(rèn)證面積7800畝、產(chǎn)品1個（云冠橙）、產(chǎn)量8000噸。

④有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證。通過有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證并且到目前為止證書依然有效的單位3個、產(chǎn)品10個（其中2019年初次認(rèn)證的產(chǎn)品有6個、2022年初次認(rèn)證的產(chǎn)品有4個），分別是：龍陵縣浩峰農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營有限公司，產(chǎn)品4個，初次認(rèn)證時間：2019年1月22日；龍陵縣富民石斛專業(yè)合作社，產(chǎn)品1個，初次認(rèn)證時間：2022年9月30日；云南品斛堂生物科技有限公司，產(chǎn)品5個（初次認(rèn)證時間：2019年9月25日初次認(rèn)證產(chǎn)品2個，2022年9月24日初次認(rèn)證產(chǎn)品3個）。

⑤農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記。通過農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記單位2個、產(chǎn)品2個。分別是：龍陵縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所，產(chǎn)品1個（龍陵黃山羊）、產(chǎn)量8萬頭；龍陵縣石斛協(xié)會，產(chǎn)品1個(龍陵紫皮石斛）、面積1000公頃、產(chǎn)量2190噸/年。

3、國家級疣粒野生稻原生境保護(hù)區(qū)管護(hù)

2022年，開展保護(hù)工作：一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高保護(hù)意識，提升部門經(jīng)驗(yàn)知識交流；二是每季度深入保護(hù)區(qū)開展調(diào)查工作1次；三是對保護(hù)區(qū)標(biāo)志牌、警示牌、固定宣傳標(biāo)語、圍欄、守護(hù)房等進(jìn)行維護(hù)維修；四是加強(qiáng)對保護(hù)區(qū)守護(hù)人員管理。

4、受污染耕地安全利用

①安全利用類和嚴(yán)格管控類耕地措施落地任務(wù)完成情況

2022年龍陵縣安全利用類耕地圖斑面積為22187.26畝，針對安全利用類耕地，龍陵縣采取優(yōu)化施肥、品種調(diào)整、休耕、水分調(diào)控（水稻）、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施。其中優(yōu)化施肥面積為6268.02畝、品種調(diào)整面積4814.2畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整面積9466.11畝、水分調(diào)控（水稻）面積為102.71畝、休耕面積為90.76畝；嚴(yán)格管控類耕地安全利用措施情況2022年龍陵縣嚴(yán)格管控類耕地圖斑面積為3830.48畝，針對嚴(yán)格管控類耕地，采取優(yōu)化施肥、品種調(diào)整、休耕、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施。其中優(yōu)化施肥面積為998.2畝、品種調(diào)整面積263.9畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整面積2068.49畝、休耕面積為93.19畝。

②協(xié)同監(jiān)測采集完成情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站關(guān)于開展2022年土壤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測工作的通知》云農(nóng)環(huán)〔2022〕9 號、7-8月在安全利用區(qū)和嚴(yán)格管控區(qū)共布設(shè)點(diǎn)位17個。農(nóng)環(huán)站于2021年9—10月對所有樣品（17個）進(jìn)行了采集，并用手機(jī)采樣APP現(xiàn)場完成產(chǎn)品采集記錄表17份，打印紙質(zhì)記錄表17份。采集17個農(nóng)產(chǎn)品樣品，其中水稻4個、玉米13個。10月完成樣品制備及17個樣品的寄樣。

③開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別動態(tài)調(diào)整情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站關(guān)于第二次領(lǐng)取動態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)及相關(guān)工作的通知》耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分龍陵縣內(nèi)耕地面積為481861.95畝，其中：優(yōu)先保護(hù)類462243.08畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例95.93%；安全利用類17115.3畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例3.55%，嚴(yán)格管控類2503.57畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例0.52%。

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作

①龍陵縣監(jiān)測樣品共518個，合格516個，合格率為99.6%。其中例行監(jiān)測410個，合格408個，合格率為99.5%；監(jiān)督抽查75個，合格75個，合格率為100.0%；專項(xiàng)檢測33個，合格33個，合格率為100.0%。

②參加2022年省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測技術(shù)能力驗(yàn)證，考核結(jié)果為合格。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2022年度龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2022年度收入合計(jì)1,453,419.52元。其中：財政撥款收入1,453,419.52元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少10,542.65元，下降0.72%。其中：財政撥款收入減少10,542.65元，下降0.72%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因2022年基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資減少，醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致繳費(fèi)低，辦公費(fèi)減少是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2022年度支出合計(jì)1,453,419.52元。其中：基本支出1,263,325.91元，占總支出的86.92%；項(xiàng)目支出190,093.61元，占總支出的13.08%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少10,542.65元，下降0.72%。其中：基本支出減少13,254.06元，減少1.04%。主要原因是辦公費(fèi)減少，因2022年采購辦公用品是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出減少23,796.71元，下降11.13%；原因?yàn)?021年列支了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源和植物新品種保護(hù)資源材料費(fèi)，2022年未安排支出。上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,263,325.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,219,885.47元，占基本支出的96.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)43,440.44元，占基本支出的3.44％。

（三）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出190,093.61元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元，非基本建設(shè)項(xiàng)目支出190,093.61元。具體項(xiàng)目為：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)81,679.50元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作。其中：辦公費(fèi)10,189.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,846.00元、差旅費(fèi)26,427.00元、專用材料費(fèi)43,217.50元。

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)83,314.11元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作。其中：辦公費(fèi)35,934.11元、專用材料費(fèi)7,380.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、勞務(wù)費(fèi)30,000.00元。

3.農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源和植物新品保護(hù)經(jīng)費(fèi)25,100.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品種質(zhì)資源保護(hù)等相關(guān)工作。其中：差旅費(fèi)3,900.00元、培訓(xùn)費(fèi)7,200.00元、勞務(wù)費(fèi)14,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,453,419.52元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少10,542.65元，下降0.72%，主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,948.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.32%。主要用于退休人員慰問費(fèi)400.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出139,096.32元、死亡撫恤金10,452.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出76,949.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療51,440.35元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25,508.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,226,522.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.39%。主要用于基本工資472,826.00元、津貼補(bǔ)貼78,300.00元、獎金37,866.00元、績效工資388,953.00元、其他社會保障繳費(fèi)13,259.08元、辦公費(fèi)50,437.11元、水費(fèi)323.40元、電費(fèi)2,932.87元、郵電費(fèi)3,409.48元、差旅費(fèi)35,904.00元、培訓(xùn)費(fèi)19,046.00元、專用材料費(fèi)50,597.50元、勞務(wù)費(fèi)44,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)8,801.04元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)17,682.65元、生活補(bǔ)助2,184.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，支出決算為17,682.65元，完成年初預(yù)算的98.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,682.65元，占總支出決算的98.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，支出決算為17,682.65元，完成年初預(yù)算的98.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,682.65元，完成年初預(yù)算的98.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,790.71元，增長11.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,790.71元，增長11.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作增加，車輛老舊，運(yùn)維費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)；農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額452,546.02元，其中，流動資產(chǎn)5,000.00元，固定資產(chǎn)447,546.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少823.67元，其中固定資產(chǎn)較上年無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額14,317.35元，其中：政府采購貨物支出12,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,317.35元。授予中小企業(yè)合同金額14,317.35元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300232601101111