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龍陵縣畜牧工作站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣畜牧工作站貫徹落實畜牧業相關法律、法規；負責畜禽、兔蜂品種、飼草飼料種質資源調查、保護及開發利用；負責畜禽、兔蜂、飼草飼料新品種引進、試驗示范及新品種（品系）培育；負責畜禽糞污資源化利用技術研究及示范推廣；負責編寫畜牧業生產發展技術資料、養殖技術指導及培訓；協助做好畜牧業發展規劃、畜牧業統計調查，畜牧業項目篩選、申報、檢查和驗收。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.品種改良及青貯飼料農田種草工作持續推進

（1）豬品種改良 全縣10個鄉鎮共有13個豬人工授精站點，有種公豬32頭，共完成豬雜交改良51250窩，其中，本交19508窩，人工授精31742窩。

（2）牛品種改良 全縣共有肉牛凍精改良點34個，黃牛主要引進西門塔爾牛、夏洛來牛、云嶺牛、安格斯等優質肉牛品種凍精改良，生產優質雜交肉牛；水牛主要引進摩拉、泥里-拉菲對本地水牛進行雜交改良。共完成配種12554頭﹙其中黃牛11647頭，水牛907頭﹚，受胎7333頭﹙其中黃牛6976頭，水牛357頭﹚，產雜交犢牛6899頭﹙其中黃牛6370頭，水牛529頭﹚。

（3）青貯飼料及農田種草 共完成青貯飼料制作155953噸，完成農田種草55123畝。

2.種業發展和畜牧科技推廣工作成效顯著

（1）本品種選育工作 在云南省畜牧獸醫科學院、云南農業大學等科研院所及專家領銜和支持下，團隊通力合作，繼續在烏木山種羊繁育基地開展龍陵縣黃山羊本品種選育。按照《龍陵黃山羊養殖綜合標準》，以數量遺傳學理論為指導，采用群體繼代選育辦法，實行開放式育種，不斷提高種群質量，穩定種群數量。年末，基地羊存欄達21群，家系7個，2122只。

（2）生產性能測定 全年分批測定不同生長階段黃山羊1808只。

（3）兩段式養殖模式推廣 繼續采用兩段式養殖模式成功育肥商品羊400余只。探索出一套龍陵黃山羊“兩段式養殖模式”，此模式出肉率高、生產周期短、經濟效益好。扭轉了公司基地非洲狗尾草侵占力強、利用率低，瘦羊賤賣，養殖周期長，經濟效益不明顯的不利局面。已向貴州、德宏等地出售商品羊232只，實現銷售收入37.82萬元。示范帶動基地周邊農戶190余戶，開啟了基地轉變養殖模式新篇章，促進全縣龍陵黃山羊養殖轉型升級和可持續發展。

（4）第三次畜禽遺傳資源普查和畜禽遺傳材料的采集

3.黃山羊新品種培育工作穩步推進

4.第三次畜禽遺傳資源普查有序開展

共完成生產性能測定455只；完成屠宰測定30只龍陵黃山羊（公羊、母羊各15只），采集心，肝，脾，肺，腎，背最長肌及腿肌樣共1000余份；瘤胃，網胃，皺胃，瓣胃，十二指腸，空腸，回腸，盲腸，結腸，直腸“及胃腸組織樣2000余份; 血樣210份。

5.各項目順利實施

（1）糧改飼項目工作 2022年，龍陵縣糧改飼補貼項目在全縣10個鄉鎮范圍內建設實施。種植全株玉米38,100.00畝，收貯全株玉米11.35萬噸，其中項目補助3.3萬噸，涉及中央財政補助資金1,000,000.00元，云南省肉牛獎補政策資金980,000.00元，已完成縣級驗收，收集整理好相關報賬資料。

（2）核心種羊場申報省級疫病凈化場及無疫小區建設

（3）草原生態保護補助獎勵性政策 涉及10個鄉（鎮），82個村（社區），1600個村民小組，25630戶農戶，111022人，草原宗地61779宗，面積78.33萬畝（其中，禁牧面積10.15萬畝，草畜平衡面積68.18萬畝），應發放獎補資金，共計2,465,800.00元。

（4）省級畜牧產業發展資金項目 龍陵縣2021和2022年省級畜牧產業發展資金項目布局在種羊公司烏木山基地，規劃新建高壓線路450米，低壓線路550米，安裝100kVA變壓器一臺，改造變壓器1臺，安裝監控設備3套。項目總投資17.12萬元，其中2021年71,200.00元，2022年100,000.00元。目前完成招投標手續，因項目資金不到位，尚未建設電力線路和安裝設備。

（5）巨菌草種植試驗示范推廣項目 根據《云南省農業農村廳辦公室關于印發〈云南省巨菌草種植試驗示范推廣工作方案（2022—2024年）〉的通知》（云農辦牧〔2022〕15號）在全縣10個鄉（鎮）128個企業（合作社、養殖大戶）中，推廣種植巨菌草300畝，至7月4日，落實種植示范戶128戶，采購巨菌草種27.5噸，發放到種植示范戶，示范戶于7月10日種植完成，目前長勢良好，縣畜牧工作站組織測產，平均畝產量達6.4噸。

（6）畜禽糞污資源化利用整縣推進項目 根據《保山市發展和改革局 保山市農業農村局關于龍陵縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施方案相關事項變更的批復》（保發改農經〔2022〕236號）要求。項目建設規模及主要建設內容為：一是完成龍陵縣143家規模養殖場糞污養殖場處理設施裝備配套，1個規模以下養殖密集區糞污處理利用設施裝備配套、建設3個種養結合示范基地，5個糞肥還田利用示范基地。新建雨水溝2930米、糞污收集管道4608米、污水儲存池810立方米、堆肥棚7876平方米、多級沉演池2970立方米、密閉儲存發池810立方米。二購置節水設施4170套、清糞設備（16型）24臺、清糞設備（20型）11臺、番堆機1臺、機械亂板7套、固液分離機30套、糞污一體化設備7套。三是規模發下養大戶設施裝備配套1個整村收集處理示范點、建設檢查井10口、污水收集管主管道1800米，支管2000米、多級沉淀池330立方米、氧化塘600立方米、消納塘1200方米、田間水肥輸送主管道1500米、支管1120米、水泵2套、警示9套等。四是規模化養殖場糞肥還田利用新建沼液密閉儲存池350立方米、田間水肥池1500立方米等設施。購置密閉儲存發酵配套系統2套、水肥輸送管道9600米、污水泵送系統64套、糞肥運輸車5輛；打造云南范大叔私人定制蔬菜家庭農場有限公司種養結合示范點、龍陵縣大樹寶農業發展有限責任公司種養結合示范點、龍陵縣鎮安鎮民發養殖場種養結合示范點3個。

（7）基層農技術推廣項目 根據《龍陵縣2022年基層農技推廣體系改革與建設項目實施方案》要求，建設黃山羊養殖示范基地，建設規模為養殖黃山羊3000只，生產指標：繁殖率94%，產羔率160%，出欄率55%；建設宣傳示范牌一塊；組織黃山羊養殖現場觀摩培訓3次，共培訓150人次；主推龍陵黃山羊肉羊養殖“八改”技術、龍陵黃山羊羔羊精細化管理技術、巨菌草栽培等技術；計劃購買發放羔羊精補飼料264件，舔磚400件。

6. 強化種羊公司經營管理

嚴格按龍陵黃山羊國家級核心育種（保種）場主要工作任務清單對種羊公司進行兼職管理，包括公司：保證種羊群體數量、保種選育技術、物資供給、疫病防控、日常管理、技術指導和培訓市場營銷等。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

(二)決算單位構成

納入龍陵縣畜牧工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣畜牧工作站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧工作站2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣畜牧工作站2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣畜牧工作站2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2022年度收入合計1,725,067.02元。其中：財政撥款收入1,725,067.02元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加395,030.95元，增長29.70%。其中：財政撥款收入增加395,030.95元，增長29.70%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；二是2022年列支以前年度龍陵縣畜牧業轉型升級、黃山羊種業發展補助項目資金。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站部門2022年度支出合計1,933,782.86元。其中：基本支出1,441,867.02元，占總支出的74.56%；項目支出491,915.84元，占總支出的25.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加603,746.79元，增長45.39%。其中：基本支出增加115,830.95元，增長8.74%；項目支出增加487,915.84元，增長12,197.90%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加的主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；項目支出增加的原因一是2022年列支以前年度龍陵縣畜牧業轉型升級、黃山羊種業發展補助項目資金；二是2022年深化預算管理改革，將單位資金的所有收支出納入預算指標核算管理。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣畜牧工作站正常運轉的日常支出1,441,867.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,390,046.71元，占基本支出的96.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費51,820.31元，占基本支出的3.59％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣畜牧工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出491,915.84元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出491,915.84元。具體項目支出：

1.2022年“三區”科技人才中央補助資金37,900.00元，主要用于“三區”科技人才”培訓工作產生的支出，其中：差旅費1,900.00元、培訓費30,000.00元、專用材料費6,000.00元。

2.2021年黃山羊種業發展補助資金145,300.00元，主要用于黃山羊種業發展工作產生的支出，其中：專用材料費（羊精補飼料）67,900.00元、勞務費77,400.00元。

3.2021年龍陵縣畜牧業轉型升級項目經費100,000.00元，主要用于龍陵縣畜牧業轉型升級工作產生專用材料費（羊精補飼料）支出100,000.00元。

4. 畜禽種質資源保護（龍陵黃山羊保護）補助資金131,994.84元，主要用于龍陵黃山羊保護工作產生的支出，其中：勞務費7,560.00元、基礎設施建設124,434.84元。

5. 國家肉羊產業體系示范縣項目補助資金64,721.00元，主要用于國家肉羊產業體系示范縣項目工作產生的支出，其中：辦公費28,521.00元、咨詢費1,200.00元、差旅費13,839.00元、培訓費6,000.00元、專用材料費（獸藥）14,981.00元、勞務費180.00元。

6. 肉牛新品系培育（龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護）專項經費12,000.00元，主要用于龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護辦公費支出12,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,725,067.02元，占本年支出合計的89.21%。與上年相比增加395,030.95元，增長29.70%，主要原因是主要原因一是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；二是2022年列支以前年度龍陵縣畜牧業轉型升級、黃山羊種業發展補助項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2,570.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于其他社會保險繳費70.57元、差旅費2,500.00元。

6.科學技術（類）支出37,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.20%。主要用于差旅費1,900.00元、培訓費30,000.00元、專用材料費6,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出175,502.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.17%。主要用于生活補助(遺屬補助）19,512.00元和機關事業單位基本養老保險繳費支出155,990.56元。

9.衛生健康（類）支出95,234.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.52%。主要用于職工基本醫療保險繳費65,081.27元和公務員醫療補助繳費30,153.24元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,413,859.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%。主要用于基本工資547,038.00元、津貼補貼85,620.00元、獎金41,419.00元、績效工資431,825.00元、其他社會保障繳費7,397.07元、辦公費16,081.25元、電費1,824.77元、郵電費3,143.53元、差旅費16,289.00元、公務接待費1,995.00元、工會經費8,786.76元、其他商品服務支出（退休人員慰問費）1,200.00 元、生活補助5,940.00元、專用材料費167,900.00元、勞務費77,400.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,000.00元，支出決算為1,995.00元，完成年初預算的33.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,995.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1,995.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6,000.00元，支出決算為1,995.00元，完成年初預算的33.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為1,995.00元，完成年初預算的33.25%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,995.00元，2021年未安排“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1,995.00元，2021年未安排公務接待經費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是鄉鎮各站所、合作社交流學習增多，接待費用支出增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。單位沒有公務用車運行維護費支出的原因是2022年單位公務用車運行經費由龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司核算。

3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于糧改飼、品種改良及青貯飼料農田種草、基層農技術推廣等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣畜牧工作站部門資產總額1,465,202.78元，其中，流動資產491,892.89元，固定資產964,308.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產9001.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少209,742.40元，其中固定資產較上年無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣畜牧工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601401111