監督索引號53052300232601301000

龍陵縣動物衛生監督所2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣動物衛生監督所負責動物診療機構、執業獸醫的監督管理；負責獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監督管理；負責動物、動物產品的檢疫及其他有關動物防疫的監督管理；負責動物防疫檢疫技術指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設指導；參與全縣重大動物疫情的控制和撲滅。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.檢疫工作完成情況

一是產地檢疫工作穩步有序開展。全縣以鄉鎮為單位共設立動物產地檢疫申報點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作；檢疫申報點全部實現了檢疫證明網絡版出證條件，順利推進無紙化（市內）出具動物檢疫合格證明（動物B證），繼續推行使用檢疫申報委托書及報檢信息卡，“免檢聯動”工作成效顯著; 按照《保山市農業農村局關于印發〈保山市動物檢疫申報點規范化提升建設工作實施方案〉的通知》（保農通〔2021〕38號）,2022年完成了臘勐鎮、碧寨鄉2個動物檢疫申報點規范化提升建設工作。據云南省動物衛生信息化管理系統統計數據，全年全縣完成產地檢疫豬、牛、羊、禽及馬屬動物分別為12.43萬頭、2.01萬頭、0.31萬只、4.01萬羽和0.99萬匹。二是生豬定點屠宰檢疫工作進一步規范。按照《關于進一步明確龍陵縣重大動物疫病防控四項重點工作制度的通知》（龍防指〔2022〕2號），從2022年3月16日開始縣城屠宰場分別由縣動監所派駐2名以及屠宰業務覆蓋到龍山鎮、鎮安鎮、龍新鄉、龍江鄉各派駐1名官方獸醫共同開展屠宰檢疫監管工作，目前屠宰場官方獸醫派駐到位、排班值守工作正常；分設在鄉鎮的其它2個屠宰點由所屬鄉鎮農業中心派駐官方獸醫進行駐場檢疫；駐場官方獸醫按照《生豬屠宰檢疫規程》嚴把生豬入場、宰前、宰后檢疫三關，進一步規范了生豬屠宰場點的宰前檢疫申報、準宰許可等程序要求，認真做好屠宰檢疫工作并規范建立了記錄臺賬；落實屠宰企業開展了入場生豬查驗登記、非洲豬瘟PCR檢測及肉品品質檢驗工作。全年完成屠宰場點待宰肥豬“瘦肉精”監測抽檢180份，檢測結果全部為陰性；完成屠宰檢疫生豬3.63萬頭、禽類7.1萬只，共檢出病害豬肉94頭，對檢疫出的病害豬肉向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行了無害化處理，保障了出場豬肉質量安全。

2.動物衛生監管工作開展情況

(1)抓實非洲豬瘟防控工作。一是持續將非洲豬瘟防控政策措施宣傳到屠宰場點、養殖場等重點監管對象和動物檢疫申報點，營造群防群控的常態化防控氛圍。二是抓實畜禽運輸車輛備案監管。按照農業農村部79號、531號公告規定及省、市相關要求，抓實畜禽運輸車輛備案監管工作。截至目前全縣共完成備案車輛896輛，備案有效車輛625輛。

(2)強化規模養殖場監管工作。在日常監督檢查時從督促養殖場修建完善無害化處理設施、健全養殖免疫檔案、落實病死畜禽“四不準一處理”規定及投入品使用等方面著力，進行每季度至少1次的監管，使其做到不屠宰、不食用、不出售、不轉運病死動物和按規定進行無害化處理，做到產品質量有源可溯，確保養殖安全。

(3)強化獸藥、飼料市場的監管工作。一是加強獸藥經營企業的監督檢查工作。對照2022年來農業部通報查處假獸藥所列非法企業名單和抽檢不合格獸藥清單，協同局相關股室及單位對轄區內的獸藥、飼料經營戶進行專項檢查4次，檢查獸藥、飼料經營企業62戶，未發現經營假劣獸藥、飼料及違禁藥品的情況。二是協同市級完成獸藥、飼料監督抽樣工作。按照市級分配任務，協同市級完成轄區內獸藥質量監督抽檢6批次、飼料10批次，經市級檢測飼料不合格4批，已交由執法大隊立案查處。三是穩步推進獸藥二維碼追溯實施工作。為強化獸藥風險管控，著力提升獸藥質量安全水平，指導全縣獸藥經營企業啟用了獸藥追溯系統，獸藥經營企業追溯實施率明顯提升。

(4)配合主管部門完成行政許可現場審核及專項檢查工作。配合局股室做好獸藥GSP的認證管理工作，全面推進“個升企”獸藥GSP認證工作，組織全縣獸藥經營戶及有意向經營戶共計72戶開展了獸藥GSP培訓，完成獸藥GSP申報材料初審轉報43家并進行了現場檢查驗收；配合局股室完成動物防疫條許可現場審核54家，開展全縣10個鄉鎮畜禽屠宰專項整治檢查指導2次。

(5)認真做好畜禽養殖環節和屠宰環節畜產品質量安全監測工作。在做好日常監管的同時，進行藥物殘留和“瘦肉精”檢測，全年共配合市動物衛生監督所開展畜產品質量安全例行檢測抽樣工作4次，共抽樣36批次，其中養殖環節雞肉8批次，養殖環節雞蛋8批次，屠宰環節豬尿12批次，豬肉4批次，豬肝4批次。豬尿用快速檢測卡進行現場檢測，豬肉、雞肉和雞蛋封樣進行實驗室檢測，結果全部為陰性。

(6)協同做好突發動物疫情處置工作。積極協同局畜牧獸醫股、動物疫控中心開展了突發動物疫情處置工作5次，在控制撲滅突發動物疫情工作中，堅持“早、快、嚴、小”的滅疫原則以及落實緊急防控措施，及時果斷撲滅疫情，達到“有疫不流行，發病不成災”的防治目標。

3.證章標志管理工作情況

一是按照動物疫病可追溯體系建設要求，建立完善了縣、鄉基礎數據，開展動物標識的申購、簽收、發放工作。全年發放豬耳標14萬套，發放牛耳標2萬套，羊耳標0.8萬套。二是加強動物檢疫合格證明的管理。全縣使用的檢疫合格證明由縣動物衛生監督所向市動物衛生監督所訂購后統一管理發放，由專人負責檢疫證章標志的發放和檢疫證明存根回收保管及銷毀登記工作。全年共訂購動物B證15000份、產品B證40000份、發放動物A證250份、動物B證18145份、產品B證36000份，無丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明等現象發生。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣動物衛生監督所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣動物衛生監督所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物衛生監督所2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員9人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣動物衛生監督所2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣動物衛生監督所2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2022年度收入合計1,395,195.60元。其中：財政撥款收入1,395,195.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加235,665.08元，增長20.32%。其中：財政撥款收入增加235,665.08元，增長20.32%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所部門2022年度支出合計1,452,476.60元。其中：基本支出1,356,990.60元，占總支出的93.43%；項目支出95,486.00元，占總支出的6.57%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加292,946.08元，增長25.26%。其中：基本支出增加287,730.08元，增長26.91%；項目支出增加5,216.00元，增長5.78%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加的主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；項目支出增加的原因是2022年深化預算管理改革，將單位資金的所有收支出納入預算指標核算管理。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所正常運轉的日常支出1,356,990.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,292,979.07元，占基本支出的95.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費64,011.53元，占基本支出的4.72％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出95,486.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元;非基建項目支出95,486.00元。具體項目支出：

1. 動物檢疫項目資金20,000.00元，主要用于全縣動物檢疫工作產生的支出，其中：辦公費7,980.00元、差旅費1,140.00元、辦公設備購置10,880.00元。

2. 畜產品質量安全監管補助資金18,205.00元，主要用于全縣畜產品質量安全監管工作產生的支出，其中：辦公費1,865.00元、差旅費3,740.00元、培訓費2,040.00元、辦公設備購置10,560.00元。

3. 非洲豬瘟疫病防控補助經費40,000.00元，主要用于全縣非洲豬瘟疫病防控工作產生的支出，其中：辦公費15,700.00元、辦公設備購置24,300.00元。

4. 動物防疫補助經費6,000.00元，主要用于全縣動物防疫工作產生的勞務費支出。

5. 辦案經費11,281.00元，主要用于“三區”科技人才”培訓工作產生的支出，其中：辦公費5,261.00元、培訓費5,000.00元、公務接待費1,020.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,395,195.60元，占本年支出合計的96.06%。與上年相比增加235,665.08元，增長20.32%，主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出324,168.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.23%。主要用于撫恤金199,578.00元和機關事業單位基本養老保險繳費支出124,590.40元。

9.衛生健康（類）支出75,029.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.38%。主要用于事業單位基本醫療保險繳費51,220.19元和公務員醫療補助繳費23,809.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出995,997.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.39%。主要用于基本工資364,826.00元、津貼補貼56,686.00元、獎金37,833.00元、績效工資428,440.00元、其他社會保障繳費5,996.36元、辦公費31,715.57元、水費1,053.50元、郵電費3,386.24元、差旅費15,449.50元、培訓費2,040.00元、公務接待費6,709.00元、工會經費8,022.72元、公務用車運行維護費10,000.00元、其他商品服務支出（退休人員慰問費）2,400.00 元、辦公設備購置21,440.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，支出決算為16,709.00元，完成年初預算的119.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算10,000.00元，占總支出決算的59.85%；公務接待費支出決算6,709.00元，占總支出決算的40.15%，具體是國內接待費支出決算6,709.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，支出決算為16,709.00元，完成年初預算的119.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為10,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為6,709.00元，完成年初預算的167.73%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因2022年鄉鎮各站所、合作社交流學習增多，業務管理活動外業用車多，燃油費、維修費、接待費超年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少9,712.27元，下降36.76%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少10,046.27元，下降50.12%；公務接待費支出決算增加334.00元，增長5.24%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：公務接待費超上年5.24%，鄉鎮各站所、合作社交流學習增多，接待費增加；公務用車運行維護費較上年減少50.12%，單位加強對公車的使用管理，非公務活動一律不得使用公車，對公車使用實行事前報批、事后及時備案制度，加強對公務用車運行維護環節的動態管理，進而減少本年度公務用車運行維護費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于動物檢疫、動物衛生監管等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次107人）。主要用于動物檢疫、動物衛生監管等工作所發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣動物衛生監督所部門資產總額415,148.53元，其中，流動資產46,320.53元，固定資產368,828.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少43,948.95元，其中固定資產減少15,340.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值30,400.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額31,425.92元，其中：政府采購貨物支出29,060.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,365.92元。授予中小企業合同金額31,425.92元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣動物衛生監督所無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601301111