監督索引號53052300232601201000

龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年度部門決算報告

目錄

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.動物防疫工作開展情況

（1）疫苗采購發放工作。縣級共采購豬瘟和高致病性藍豬耳病疫苗各40萬頭份；市級采購并配送豬口蹄疫疫苗62.5萬毫升；牛、羊口蹄疫二價苗40萬毫升；重組禽流感病毒（H5+H7）二價滅活疫苗40萬毫升；小反芻獸疫疫苗20萬頭份。全年共發放到鄉鎮豬瘟和高致病性豬藍耳病疫苗各39.2萬頭份；豬口蹄疫疫苗62.55萬毫升；牛、羊口蹄疫疫苗36.55萬毫升；重組禽流感二價滅活疫苗43.5萬毫升；雞新城疫疫苗48.9萬羽份；羊傳胸疫苗1.65 萬毫升；羊四聯苗2.55萬只份；小反芻獸疫疫苗9.5萬只份；狂犬病疫苗0.021萬只份。

（2）畜禽集中免疫工作。全縣共完成豬瘟、高致病性豬藍耳病和豬口蹄疫（一豬三針）同步免疫注射353072頭次，群體免疫密度達92.65%；免疫反應1090頭，反應死亡109頭。共完成牛口蹄疫疫苗免疫注射155933頭次，群體免疫密度達92.81%；免疫反應71頭，反應死亡4頭。共完成羊口蹄疫疫苗免疫注射88829只次, 群體免疫密度達93.74%；免疫反應55只，反應死亡4只；共完成小反芻獸疫疫苗免疫注射88829只次，群體免疫密度達93.74%；共完成禽流感疫苗免疫注射1182824羽次，群體免疫密度達92.54%；共完成雞新城疫苗免疫注射442014羽次，羊四聯苗免疫注射23083只次，羊傳胸疫苗免疫注射13600只次，狂犬病疫苗免疫注射153只次。

（3）免疫檔案痕跡管理工作。動物免疫檔案、免疫戶口冊、疫苗臺賬、養殖場養殖檔案的填寫及管理工作進一步規范和完善。全縣以村為單位的免疫檔案填寫和錄入工作開展面達100%。

（4）疫苗瓶回收銷毀工作。為保護環境和督促防疫員節約使用疫苗，要求鄉鎮農業綜合服務中心發放疫苗時，以“瓶”為單位填寫疫苗領用表，春秋“兩防”結束后回收疫苗瓶，并由鄉鎮統一登記并進行集中銷毀處理。2022年，全縣共回收銷毀疫苗瓶59664個，其中玻璃瓶32089個，塑料瓶27575個，占發放數量的91.09%。

2動物疫病監測采樣工作開展情況

（1）流行病學調查工作。根據列入監測范圍的動物疫病流行規律，進一步結合全縣動物疫病防控工作實際，對牲畜口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病、禽流感、雞新城疫、小反芻獸疫、豬水泡病、羊痘、豬偽狂犬病、牛結核病、藍舌病、炭疽、布魯氏菌病、狂犬病、馬傳貧、馬鼻疽、瘋牛病、羊癢病、甲型H1N1等動物疫病進行了抽樣調查和綜合分析。

（2）實驗室監測工作。2022年，全縣共完成動物疫病監測采樣9076份，其中縣動物疫控中心實驗室自檢樣品5886份；送省、市動物疫控中心實驗室檢測樣品3190份。

（3）樣品送檢情況：全年共送省、市兩級監測樣品3190份。其中非洲豬瘟監測樣品1855份；動物流感和新城疫監測樣品785份；小反芻獸疫及羊病毒性腹瀉監測樣品95份；口蹄疫監測樣品170份；馬傳染性貧血監測樣品175份；非洲馬瘟監測樣品15份；狂犬病監測樣品30份，牛病毒性腹瀉及牛傳染性鼻氣管炎監測樣品65份。其檢測結果表明，我縣養殖環節、屠宰環節存在的病原主要有非洲豬瘟病、高致病性豬藍耳病病、禽流感病毒（H9N2）、新城疫病毒，其它病原未檢出。

3開展比對試驗情況

根據《云南省農業農村廳辦公室關于印發2022年獸醫實驗室檢測能力比對工作方案的通知》要求，我縣認真組織，精心準備，于2022年8月16日參加了比對實驗。共檢測盲樣18份，其中非洲豬瘟病毒核酸檢測樣品6份，禽流感H5亞型（Re-13株）抗體檢測樣品6份，布魯氏菌抗體檢測樣品6份。經比對，18份盲樣檢測結果全部正確。

4.動物疫病防控工作開展情況

（1）扎實抓好疫情應急處置工作。

非洲豬瘟疫情處置。2022年，全縣共開展非洲豬瘟疫情排查9次，涉及10個鄉鎮127個村、2個生豬定點屠宰場，1850個生豬養殖場，23120戶養殖戶，排查生豬181320頭次。共完成生豬養殖、屠宰、流通環節非洲豬瘟檢測采樣2963份，檢出陽性418份。全縣共處置輸入性非洲豬瘟監疫情9起，涉及7個鄉鎮13個村（社區）26個組83個養殖場（戶），共撲殺非洲豬瘟監測陽性及同群畜1168頭；共需補助養殖戶撲殺資金101.53萬元。縣動物疫控中心從非洲豬瘟監測陽性快報表逐級上報市級、省級、國家動物疫病預防控制中心非洲豬瘟監測陽性1116頭，共爭取非洲豬豬瘟監測陽性撲殺補助1,071,360.00元（國家每頭補助960元）。

小反芻獸疫疫情處置。采取“隔離、封鎖、消毒和緊急免疫”措施，及時處置了一起輸入性山羊小反芻獸疫疫情。疫情共涉及1個鄉鎮1個村5個組13個養殖場（戶），共存欄山羊374只，發病298只，死亡101只。共對4戶養殖戶的羊采集了12份眼、鼻棉拭子樣品進行了送檢和確診。由于防控措施嚴格有力，技術指導到位，及時撲滅了疫情，未有疫情擴散蔓延情況。

（2）認真做好牲畜布病防控工作。2022年，全縣共完成布病采樣監測3747頭份，其中豬血清663份；牛血清1042份；羊血清2042份，共檢出陽性13份，全部為肉牛，陽性率1.25%。共撲殺布病監測陽性及同群畜15頭，共需補助養殖戶撲殺資金265,900.00元；與2021年檢出布病陽性78頭，陽性率1.4%相比有大幅下降，取得了明顯成效。

5.縣級實驗室能力提升建設情況

在逐步完善血清學實驗室的基礎上，進一步加強了縣級獸醫實驗室的能力提升建設，4月底建成了分子生物學實驗室并投入使用。分子生物學實驗室總投資960,000.00元，配有生物安全柜、自動核酸提取儀、實時熒光定量PCR檢測儀、高壓滅菌器等主要儀器設備；總面積200㎡，分為配液室、樣品前處理室、核酸提取室、PCR檢測室、洗滌消毒室五個功能區，現已能開展基本的病原學實驗。縣級獸醫實驗室的建設和完善，為全縣非洲豬瘟等重大動物疫病防控和各種動物疫病的監測預警提供了有力保障。

6.疫病凈化場、無疫小區建設情況

2019至2022年，我縣積極組織開展了龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司種羊場的布病凈化工作，通過加強組織領導和安排專人進行技術指導，公司進一步建立健全各種管理制度、完善了基礎設施建設、設施設備和各種痕跡材料，分別在2021年9月和2022年9月，順利通過了布病創建場和布病凈化場省級考核評估，為全縣動物疫病凈化工作積累了經驗，為切實提高種羊場的飼養管理水平和經濟效益奠定了堅實的基礎。

7. 防疫物資和疫苗儲備情況

全縣防疫物資和疫苗儲備充足，全年共發放防疫消毒物資48.2噸（縣級采購發放26.2噸，向市級申請發放22噸）；縣級現儲備純堿16.05噸；二氯異氰尿酸鈉100件；燒堿8噸；小型動物撲殺器35臺；電動噴霧器10臺；防護服400套；腳套1000對；手套1500對；采血管15000套；酒精20公斤；實驗室檢測試劑充足；牲畜口蹄疫、禽流感、豬瘟、高致病性豬藍耳病、小反芻獸疫等疫苗儲備充足，完全能夠滿足全縣重大動物疫病防控和疫情應急處置工作的需要。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣動物疫病預防控制中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2022年度收入合計2,010,603.35元。其中：財政撥款收入1,840,603.35元，占總收入的91.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入170,000.00元，占總收入的8.46%。與上年相比，收入合計增加133,020.33元，增長7.08%。其中：財政撥款收入增加113,020.33元，增長6.54%；增長主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資。上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加20,000.00元，增長13.33%。增長主要原因是免疫反應補助經費較上年增20,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2022年度支出合計1,995,224.65元。其中：基本支出1,840,603.35元，占總支出的92.25%；項目支出154,621.30元，占總支出的7.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加117,641.63元，增長6.27%。其中：基本支出增加143,020.33元，增長8.42%；項目支出減少25,378.70元，下降14.10%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加的主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資；項目支出減少的原因是2022年減少了2019年省級農業省發展專項資金項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心機構正常運轉的日常支出1,840,603.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,741,170.42元，占基本支出的94.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費99,432.93元，占基本支出的5.40％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出154,621.30元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出154,621.30元。具體項目支出為：

1. 動物防疫項目補助經費114,621.30元，主要用于全縣動物防疫工作產生的支出，其中：辦公費64,358.30元、差旅費13,790.00元、公務接待費16,233.00元。

2. 疫病監測采樣項目經費40,000.00元，主要用于全縣疫病監測采樣工作產生的支出，其中：辦公費25,000.00元、差旅費15,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,840,603.35元，占本年支出合計的92.25%。與上年相比增加113,020.33元，增長6.54%，主要原因是2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，故一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出204,984.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.14%。主要用于生活補助(遺屬補助)10,452.00元和機關事業單位基本養老保險繳費支出194,532.80元。

9.衛生健康（類）支出118,507.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%。主要用于職工基本醫療保險繳費81,315.07元和公務員醫療補助繳費37,192.24元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,517,111.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.42%。主要用于基本工資716,644.00元、津貼補貼102,420.00元、獎金52,073.00元、績效工資519,591.00元、其他社會保障繳費24,766.31元、辦公費6,096.11元、水費877.10元、電費6,414.82元、郵電費3,707.10元、差旅費21,800.00元、公務接待費6,000.00元、工會經費11,737.80元、公務用車運行維護費40,000.00元、其他商品服務支出（退休人員慰問費）2,800.00 元、生活補助2,184.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,000.00元，支出決算為46,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算40,000.00元，占總支出決算的86.96%；公務接待費支出決算6,000.00元，占總支出決算的13.04%，具體是國內接待費支出決算6,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,000.00元，支出決算為46,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算為6,000.00元，完成年初預算的100.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少12,112.18元，下降20.84%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少6,302.18元，下降13.61%；公務接待費支出決算減少5,810.00元，下降49.20%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是加強對公車的使用管理，非公務活動一律不得使用公車，對公車使用實行事前報批、事后及時備案制度，加強對公務用車運行維護環節的動態管理；按照國家相關公務接待管控文件精神，嚴格公務接待開支，進而大幅度減少了本年度公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于疫情防控、采樣監測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮動物防疫咨詢和物資領取、上級防疫檢查、動物疫情處置工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣動物疫病預防控制中心資產總額4,551,873.87元，其中，流動資產43,977.06元，固定資產4,507,894.81元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加27,198.65元，其中固定資產增加12,800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋200平方米，賬面原值109,000.00元，實現資產使用收入11,955.38元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額7,472.86元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出7,472.86元。授予中小企業合同金額7,472.86元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2022年度無財政預算項目收入，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601201111