監督索引號53052300232601001000

龍陵縣農村經營管理站2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣農村經營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農村經營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農村經營管理站負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.完成2021年底清產核資工作

2021年全縣共完成清產核資清查及數據錄入單位1779個，占應清查單位數的100%。其中：村級清查單位120個，有經營性資產的村96個；村民小組級清查單位1659個（包含13個自然村），有經營性資產的村民小組70個。

2.開展了農村集體“三資”督查

根據《龍陵縣人民政府督查室關于農開展農村集體“三資”督導檢查的通知》的要求，為2022年6月13－17日，由縣農業農村局、縣財政局、縣鄉村振興局分管領導及工作人員組成督導檢查組在規定時間內完成了督查工作，對全縣10個鄉鎮進行了全面督查，鄉鎮按督促檢查內容開展了自檢自查，認真查找存在問題，分析原因，提出整改建議，形成自檢自查報告10份。

3.農村宅基地管理工作進展順利

我縣從2020年10月底開始開展農村宅基地聯審聯管以來，逐步理順了各項工作，截至2022年12月30日，全縣累計受理宅基地申請1270宗，已審批1067宗，其中原址翻建847宗179798.68平方米，改擴建43宗，10733平方米，易址新建30宗4801.91平方米，分戶新建147宗，22748.2平方米；正在審批203宗34520.7平方米；待受理227宗需辦理農用地轉用手續182宗。

4.農村集體產權其他工作

一是在全面完成集體經濟組織換屆工作的基礎上，按照登記賦碼工作管理辦法，對已進行換屆的集體經濟組織迅速開展登記證的變更登記，目前證書打印正在進行。二是2022年6月9日印發的《龍陵縣財政局、龍陵縣農業農村局關于轉發農村集體經濟組織財務制度的通知》（龍財農〔2022〕30號）對進一步落實“三資”管理責任、進一步規范農村集體“三資”管理、進一步加強農村集體三資監督提出了新的要求，同時根據文件加強了監督檢查。三是開展一次集中培訓。

5.發展壯大集體經濟

據各鄉鎮統計上報的數據，截至2022年11月21日，全縣120個涉農村社區集體經濟收入達21,851,700.00元。

6.農村土地承包管理工作

繼續完善農村承包地的確權登記頒證工作。完成確權面積111.9萬畝，簽訂完善農戶承包合同64240份，頒發經營權證書64240本，立卷歸檔64240卷，受理解決歷史遺留矛盾糾紛1074件，解決因確權工作引發的矛盾糾紛10件，全縣成果數據庫已于去年7月在全省率先通過了省級和國家級檢查匯交。

7.涉農領域非法集資排查工作

一是開展了宣傳，6月下旬分別在龍新鄉勐冒社區、鎮安鎮鎮安社區進行了宣傳，印發了宣傳資料1800多份，宣傳人次達1500多人次；二是加強了排查工作，重點排查各類涉農的龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場等人員密集區，包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”、“農業開發”、“農業科技”、“聯合種植養殖”名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，通過“熟人推薦”、“擺攤設點”、 “虛構授權”等方式承諾固定收益、保本收益，以貧困人群及貧困地區為主要目標的非法集資行為，經排查，全縣沒有發現非法集資行為。

8.農村土地承包經營糾紛仲裁工作

一是開展了農村土地承包經營糾紛調解仲裁有關法律法規的宣傳，縣級在鎮安和龍新勐冒開展宣傳2次；二是加強糾紛調處。全年縣鄉兩級共調處糾紛121起，其中縣級調解糾紛2起，鄉鎮調解糾紛119起，有效地維護了農村社會和諧穩定，促進了鄉村振興及脫貧攻堅成果的鞏固；維護農村基本經營制度穩定，促進現代農業又好又快發展；維護農民合法權益，改善農村黨群、干群關系，穩定黨在農村的執政地位。

9.農民負擔監督管理

深入各鄉鎮進行檢查1次，重點是對貧困戶、村級負擔、義務教育、各種補助的落實及“一事一議”籌資籌勞等內容的監管，沒有發現增加農民負擔現象，確保農民負擔不反彈，促進了農村社會穩定。

10. 農經統計各項業務工作

重點做好發展壯大集體經濟進度表、農村經營管理情況表、農民專業合作社統計表等各種報表，嚴格按市站及省站的要求及時上報同時及時對各項工作進行總結交及時上報，得到了各級的好評。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構,主要為辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣農村經營管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：1.龍陵縣農村經營管理站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農村經營管理站2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農村經營管理站2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農村經營管理站2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站部門2022年度收入合計791,128.23元。其中：財政撥款收入791,128.23元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少300,838.25元，下降27.55%。其中：財政撥款收入減少300,838.25元，下降27.55%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加較上年無增減變動。主要原因是2021年有退休職工死亡撫恤金（王子超）支出，所以財政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站部門2022年度支出合計791,128.23元。其中：基本支出782,248.23元，占總支出的98.88%；項目支出8,880.00元，占總支出的1.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少300,838.25元，下降27.55%。其中：基本支出減少303,612.75元，下降27.96%；項目支出增加2,774.50元，增長45.44%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出減少主要原因是2021年有退休職工死亡撫恤金（王子超）支出。項目支出主要增加原因是主要用于根據龍農仲通[2021]1號龍陵縣農村土地承包經營糾紛調解仲裁委員會關于開展仲裁員培訓的通知，全縣仲裁委聘任的28名仲裁員等相關人員為期2天的培訓費8,880.00元，故項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農村經營管理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出782,248.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出751,987.60元，占基本支出的96.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費30,260.63元，占基本支出的3.87％。

(二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農村經營管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,880.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出8,880.00元，主要用于根據龍農仲通[2021]1號龍陵縣農村土地承包經營糾紛調解仲裁委員會關于開展仲裁員培訓的通知，全縣仲裁委聘任的28名仲裁員等相關人員為期2天的培訓費8880.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出791,128.23元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少300,838.25元，下降27.55%，主要原因是一是2021年有退休職工死亡撫恤金（王子超）支出；二根據龍農仲通[2021]1號龍陵縣農村土地承包經營糾紛調解仲裁委員會關于開展仲裁員培訓的通知，全縣仲裁委聘任的28名仲裁員等相關人員為期2天的培訓費8,880.00元；所以一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業（類）支出87,373.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.04%。主要用于退休人員慰問費1,600.00 元和機關事業單位基本養老保險繳費支出85,773.60元。

9.衛生健康（類）支出56,967.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.20%。主要用于職工基本醫療保險繳費36,333.12元和公務員醫療補助繳費20,633.88元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出646,787.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.76%。主要用于基本工資299,084.00元、津貼補貼27,360.00元、獎金30,977.00元、績效工資235,188.00元、其他社會保障繳費4,002.00元、辦公費16,308.39元、水費166.60元、電費2,089.09元、郵電費3,115.43元、培訓費8,880.00元、公務接待費1,200.00元、工會經費5,781.12元、生活補助12,636.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,200.00元，完成年初預算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,200.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1,200.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1,200.00元，完成年初預算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為1,200.00元，完成年初預算的40.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,200.00元，2021年未安排“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1,200.00元，2021年未安排公務接待經費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是根據保山市農業農村局《關于配合做好省發展壯大農村集體經濟工作調研的通知》，接待省市調研組餐費1,200.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3. 安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于根據保山市農業農村局《關于配合做好省發展壯大農村集體經濟工作調研的通知》，接待省市調研組發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農村經營管理站部門資產總額218,491.13元，其中，流動資產59,843.13元，固定資產158,648.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少800.00元，其中固定資產較上年無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農村經營管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601001111