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龍陵縣農業農村局2022年度部門決算（匯總）

目錄

第一部分 龍陵縣農業農村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業農村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣農業、漁業經濟發展戰略，中長期發展規劃并組織實施。

（2）引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善。

（3）提出縣市農村經濟體制改革的貫徹意見；穩定和完善農村基本經營制度，貫徹執行農業基本政策；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；指導、監督耕地使用權流轉工作。

（4）研究提出全縣農業經濟結構調整的意見、規劃和農業產業化經營的政策措施與大宗農漁產品市場體系建設及發展規劃，經批準后組織實施；預測并發布主要農漁產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。

（5）制定全縣農漁業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，協調農科教結合工作，實施科技興農戰略；組織協調農漁技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能開發工作。

（6）組織全縣農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作；指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地、農村飼料資料和可再生能源的開發利用以及農業生物物種資源的保護、監督和管理。

（7）管理全縣漁業資源，負責保護全市漁業水域生態環境和水生野生動植物工作；代表縣政府行使漁船檢驗和漁政監督管理權。

指導全縣農業法治體系建設；按照審批權限組織實施農漁產品、無公害及綠色食品和質量監督，認證和植物新品種的保護工作；組織協調農作物種子、農藥、化肥等農漁業投入產品質量的監測、鑒定和執法監督管理；組織國內生產種子、農藥、有關肥料等產品的登記；組織植物檢疫及其產品的質量和安全衛生檢疫檢驗、漁政衛生監督管理工作；做好對植物疫情報告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、抓責任，糧食種植面積只增不減。嚴格落實中央和省、市關于糧食安全黨政同責的部署和要求，進一步增強憂患意識,緊緊圍繞糧食種植面積只增不減的目標，確保飯碗牢牢端在自己手上，及時制定下發了《龍陵縣2022年糧食生產指導性意見》，全縣完成糧食播種面積50.56萬畝（小春14.69萬畝、大春35.87萬畝），實現糧食總產15.46萬噸（小春已實現3.09萬噸、大春12.37萬噸）。全縣各鄉鎮、各有關部門把大春糧食種植面積落實到村組、具體主體和具體田塊，做到面積實、可查驗。全面落實種糧農民一次性補貼、耕地地力保護補貼，及時將補貼資金通過“一卡通”兌付到農戶手中，提高農民種糧積極性。嚴格落實耕地保護制度，采取有力措施，遏制耕地“非農化”，妥善處理好“非糧化”，保障了糧食播種面積。

2、抓產業，農業農村經濟持續發展。2022年，2022年全年實現農業總產值65億元，同比增長9.3%，農業增加值45億元，同比增長9.7%；農產品加工總產值120.97億元，同比增19.87%；實現農村常住居民人均可支配收入14,930元，同比增長7.3%。入榨甘蔗13.45萬噸，產值1.05億元，全縣茶葉種植面積10.96萬畝，可采摘面積9.4萬畝，實現總產量8,600噸，產值1.9億元。完成“兩煙”種植面積54,280畝（烤煙移48500畝,晾曬煙5,780畝，）合同收購量15.2,227萬擔（烤煙13.4萬擔、晾曬煙1.8,227萬擔），實現產值23,686.49萬元（晾曬煙2,217.23萬元，烤煙21,469.26萬元）。中藥材種植面積達101,566畝，產量14,010噸，產值10.20億元。種植咖啡面積1.82萬畝，實現產量2,100噸，產值0.48億元。蔬菜種植達5.2萬畝，產量4.1萬噸，產值3.1億元。全縣水果種植面積達7.2萬畝，產量7萬噸，產值2.6億元。肉牛存欄17萬頭，出欄5.4萬頭，產值4.87億。實現生豬存欄34萬頭，出欄39萬頭，產值8.74億元。實現龍陵黃山羊存欄17.4萬只，出欄17.4萬只，產值2.09億元。

3、抓“雙綁”，利益聯結機制不斷完善。2022年，全縣農業產業化龍頭企業達29個（其中：國家級1個、省級6個、市級22個），示范家庭農場達27個（省級8個、市級19個），29家龍頭企業擁有基地28萬畝，輻射帶動50萬畝，全縣無公害、綠色、有機食品認證產品累計分別達6個、22個、6個。農民專業合作社發展到421個。目前，全縣共錄入云南省產業幫扶信息監測管理平臺參與產業幫扶的涉農新型經營主體403家，其中龍頭企業、個體工商戶、家庭農場194家，農民專業合作社209個，有26個龍頭企業和46個農民專業合作社實現“雙綁”，綁定農戶25,315戶，其中綁定脫貧戶13,627戶，全縣有產業發展條件及意愿的脫貧戶“雙綁”率96.25%。

4、抓規劃，鄉村建設全面推進。在全面摸清底數的基礎上，科學編制農村生活污水治理規劃，全縣3年應完成121個村莊規劃（其中：2021年已完成33個，預計2022年應完成41個）。印發了《龍陵縣農村人居環境整治提升五年行動計劃方案》《龍陵縣2022年農村人居環境整治工作要點》，計劃完成100戶以上自然村公廁建設12座、農村無害化衛生戶廁1,796座，完成100戶以上自然村公廁開工12座；農村衛生戶廁完工1,796座（其中：邊境小康村戶廁計劃任務323座，完工323座）。全縣各村（社區）把人居環境整治工作納入村規民約，建立健全農村保潔服務隊伍，推行農村垃圾處理有償服務。確定勐糯鎮、鎮安鎮、龍江鄉3個田園綜合體（示范鄉鎮），2022年啟動了龍江鄉示范點建設。組織申報認定4個精品示范村、20個美麗村莊。綠美鄉鎮1個（鎮安鎮）正在開展創建工作。

5、抓改革，農村管理不斷加強。一是農村集體產權制度改革完成既定目標。完成2021年度農村集體資產清查工作，全縣共完成清產核資清查及數據錄入單位1,779個，占應清查單位數的100%。龍陵縣清產核資工作以2021年12月31日為基準日，根據清產核資結果，龍陵縣“三資”匯總數為：即資金11,089.71萬元；集體資產總額221,226.32萬元（其中經營性資產16,231.32萬元，非經營性資產204,995.00萬元）；集體資源為農村集體土地總面積393.10萬畝。二是農村宅基地管理工作穩步順利。截至目前，全縣累計受理宅基地申請890宗，已審批692宗(其中農用地轉建設用地63宗)，審批面積143,022.57平方米，正在審批198宗32,653.7平方米。重點強化源頭管控，嚴格執法查處，對增量實行零容忍。及時對衛片執法疑似圖斑核實，共核實圖斑三次共計80個，未發現新增的違法占耕地建住房情況。

6、抓創新，鄉村治理有效提升。指導村（社區）依法將掃黑除惡、婚育新風、殯葬改革、環境衛生、村容村貌、社會治安、道德風尚等內容納入村規民約，推行民主決策、民主監督和民主測評。充分整合全民健身中心、綜合文化服務中心（站）、黨員活動室、村級活動場所等改擴建，扎實推進縣、鄉鎮、村（社區）、村民小組四級文明實踐中心（所、站、點）建設，下好全縣文明實踐“一盤棋”。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政策法規農質檢與行政審批股、農村改革與合作經濟指導股、發展規劃與農田建設管理股、鄉村產業發展與綠色食品股、科技教育環境資源與農村社會事務股、市場信息化與對外交流合作股、種植業農機化與農藥管理股、畜牧獸醫股與漁業漁政管理股、計劃財務股。所屬行政單位1個、事業單位13個，分別是：

1.龍陵縣農業綜合行政執法大隊

2.龍陵縣農業機械化安全監理站

3.龍陵縣農業技術推廣中心

4.龍陵縣農業環境保護監測站

5.龍陵縣農業機械化技術推廣站

6.龍陵縣種子管理站

7.龍陵縣植保植檢站

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產工作站

10.龍陵縣農村經營管理站

11.龍陵縣動物疫病預防控制中心

12.龍陵縣畜牧工作站

13.龍陵縣動物衛生監督所

14.龍陵縣農業農村投資項目管理中心

（二）決算單位構成

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政策法規農質檢與行政審批股、農村改革與合作經濟指導股、發展規劃與農田建設管理股、鄉村產業發展與綠色食品股、科技教育環境資源與農村社會事務股、市場信息化與對外交流合作股、種植業農機化與農藥管理股、畜牧獸醫股與漁業漁政管理股、計劃財務股。所屬行政單位1個、事業單位13個，分別是：

1.龍陵縣農業農村局

2.龍陵縣農業機械化安全監理站

3.龍陵縣農業技術推廣中心

4.龍陵縣農業環境保護監測站

5.龍陵縣農業機械化技術推廣站

6.龍陵縣種子管理站

7.龍陵縣植保植檢站

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產工作站

10.龍陵縣農村經營管理站

11.龍陵縣動物疫病預防控制中心

12.龍陵縣畜牧工作站

13.龍陵縣動物衛生監督所

14.龍陵縣農業綜合行政執法大隊

15.龍陵縣農業農村投資項目管理中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業農村局2022年末實有人員編制156人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制4人），事業編制136人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員4人），事業人員136人（含參公管理事業人員4人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員92人（離休0人，退休92人）。

實有車輛編制14輛，在編實有車輛14輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業農村局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業農村局部門2022年度收入合計87,014,544.93元。其中：財政撥款收入86,745,644.93元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入268,900.00元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加50,009,865.93元，增長135.14%。其中：財政撥款收入增加49,890,965.93元，增長135.37%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加118,900.00元，增長79.27%。主要原因是：1、2021年未發放績效工資，而2022年績效工資隨月發放，并補發2021年7-12月份績效工資，所以2022年財政撥款收入較上年增加。2、項目增多經費增加具體為：行政運行增加1,321,641.89元；事業運行增加1,884,728.10元；統計監測與信息服務類項目增加191,052.00元；農產品質量安全類項目增加：42,568.29元；穩定農民收入補貼類項目增加3,679,147.16元；農業結構調整補貼增加369,864.60元；農業生產發展類項目增加6,576,540.40元；農村社會事業類項目增加9,972,980.00元；農業資源保護修復與利用類項目增加2,510,500.00元；漁業發展類項目增加494,200.00元；農田建設類項目增加23,130,000.00元；鞏固脫貧銜接鄉村振興類項目增加3,873,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業農村局部門2022年度支出合計87,238,214.03元。其中：基本支出24,145,212.75元，占總支出的27.68%；項目支出63,093,001.28元，占總支出的72.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加44,109,317.03元，增長102.27%。其中：基本支出增加2,363,285.45元，增長10.85%；主要原因是：人員經費增加2,342,865.78元,公用經費增加20,419.67元，項目支出增加41,746,031.58元，增長195.56%；主要原因分析是項目支出增加具體為：城鄉社區支出增加600,860；農林水支出農業農村項目下：行政運行增加173,748.46元；事業運行增加：305,615.64元；農產品與質量安全增加42,568.21元；執法監管增加78,293.87元；統計監測與信息服務增加148,484.00元；農業生產發展增加4,404,840.40元；農村社會事業增加5,933,890.00元；農業資源保護修復與利用類項目增加2,573,500.00元；漁業發展類項目增加494,200.00元；農田建設類項目增加23,117,031.00元；鞏固脫貧銜接鄉村振興類項目增加3,873,000.00元。上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業農村局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出24,145,212.75元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出22,139,144.15元，占基本支出的91.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,006,068.60元，占基本支出的8.31％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣農業農村局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出63,093,001.28元。其中：基本建設類項目支出800,000.00元。具體項目開支及開展工作情況商品和服務支出6,137,249.18元，對個人和家庭的補助支出2,5145,042.26元，資本性支出（基本建設）1,300,000.00元，資本性支出30,510,709.84元。具體項目開支及開展工作情況：

龍陵縣農業農村局2022年執行項目數48個。

1.龍陵縣盛源畜禽定點屠宰有限公司城區畜禽定點屠宰場擋土墻建設項目補助資金項目支出1,180,860.00元，主要用于畜禽定點屠宰場擋土墻建設資本性支出（基礎設施建設）。

2.2022年第二批重點項目前期工作經費項目支出456,500.00元，主要用于2022年第二批重點項目前期工作產生的支出，其中：印刷費3,500.00元、咨詢費100,000.00元、差旅費2,100.00元、專用材料費5,900.00元、委托業務費340,000.00元、其他商品和服務支出5,000.00元。

3.2022年匯源商場物業管理補助經費項目支出322,554.00元，主要用于2022年匯源商場物業管理費產生的支出，其中：辦公費217,554.00元、物業管理費72,000.00元、勞務費33,000.00元。

4.基層農技推廣體系改革建設項目支出599,662.20元，主要用于具基層農技推廣體系改革建設項目產生的支出，其中：差旅費10,720.00元、專用材料費415,834.00元、其他商品和服務支出29,960.00元，對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼143,148.20元）。

5.非洲豬瘟等重大動物疫病防控補助經費項目支出1,736,319.30元，主要用于非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作產生的支出，其中：差旅費10,440.00元、專用材料費978,150.00元、勞務費9,936.00元、其他商品和服務支出14,840.00元，對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼722,953.30元）。

6.綠色食品牌產業數據監測與農產品加工、休閑農業及統計監測補助經費項目支出171,052.00元，主要用于綠色食品牌產業數據監測與農產品加工、休閑農業及統計監測工作生產的支出差旅費3,900.000元、培訓費23,050.00元、專業材料費9,000.00元、其他商品和服務支出135,102.00元。

7.農村宅基地管理補助經費項目支出351,626.91元，主要用于農村宅基地管理工作生產的支出，其中：辦公費4,206.00元、印刷費150,000.00元、差旅費6,700.00元、其他商品和服務支出50,545.91元，資本性支出140,175.00元。

8.2022年中央農業生產救災資金（第八批）及省級配套補助資金項目支出175,000.00元，主要用于2022年中央農業生產救災工作生產的支出，其中：專用材料費15,000.00元，資本性支出（基礎設施建設160,000.00元）。

9.2022年實際種糧農民一次性補貼（第三批）補助資金項目支出3,679,147.16元，主要用于2022年實際種糧農民一次性補貼個人和家庭的補助（個人農業生產補貼）。

10.草原禁牧補貼和草畜平衡獎勵補助資金項目支出2,665,764.60元，主要用于草原禁牧補貼和草畜平衡獎勵生產的支出，其中：對個人和家庭的補助（獎勵金369,864.60元），商品和服務費支出（委托業務費200,000.00元），對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼。2,095,900.00元）。

11.2021年中央糖料蔗良種良法技術推廣補助資金項目支出8,472,624.00元，主要用于2021年中央糖料蔗良種良法技術推廣生產的支出，其中：差旅費7,000.00元、培訓費458,397.00元、專用材料費700,985.00元、其他商品和服務支出58,663.00元，對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼6,748,829.00元），資本性支出（專用設備購置98,750.00元、基礎設施建設400,000.00元）。

12.龍陵縣2021年農村自然村公廁建設項目補助資金及龍陵縣2020年農村無害化衛生戶廁改造建設補助資金項目支出13,164,100.00元，主要用于龍陵縣2021年農村自然村公廁建設及2020年農村無害化衛生戶廁改造建設生產的支出，其中：對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼10,564,100.00元），資本性支出（房屋建筑物購建1,600,000.00元、專用設備購置1,000,000.00元）。

13.2022年中央成品油價格調整對漁業補助494,200.00元，主要用于2022年中央成品油價格調整對漁業補助生產的支出，其中：其他商品和服務支出20,000.00元，對個人和家庭的補助474,200.00元。

14.2022年中央預算內高標準農田建設項目支出23,430,000.00元，主要用于2022年中央預算內高標準農田建設項目生產的支出，其中：資本性支出（基本建設）基礎設施建設500,000.00元，資本性支出（基礎設施建設22,930,000.00元）。

15.2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目中央補助資金項目支出800,000.00元，主要用于2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目生產是支出（基本建設）基礎設施建設。

16.龍陵縣2021年第二批市級肉牛產業發展獎勵疫病監測及防控獎補項目補助資金項目支出3,073,000.00元，主要用于龍陵縣2021年第二批市級肉牛產業發展獎勵疫病監測及防控獎補項目生產的支出，其中：培訓費60,000.00元、專用材料費106,580.00元、勞務費88,470.00元，資本性支出（基礎設施建設2,817,950.00元）。

17.2022年“三區”科技人才中央補助資金37,900.00元，主要用于“三區”科技人才”培訓工作產生的支出，其中：差旅費1,900.00元、培訓費30,000.00元、專用材料費6,000.00元。

18.：2021年黃山羊種業發展補助資金145,300.00元，主要用于黃山羊種業發展工作產生的支出，其中：專用材料費（羊精補飼料）67,900.00元、勞務費77,400.00元。

19.2021年龍陵縣畜牧業轉型升級項目經費100,000.00元，主要用于龍陵縣畜牧業轉型升級工作產生專用材料費（羊精補飼料）支出100,000.00元。

20.畜禽種質資源保護（龍陵黃山羊保護）補助資金131,994.84元，主要用于龍陵黃山羊保護工作產生的支出，其中：勞務費7,560.00元、基礎設施建設124,434.84元。

21.國家肉羊產業體系示范縣項目補助資金64,721.00元，主要用于國家肉羊產業體系示范縣項目工作產生的支出，其中：辦公費28,521.00元、咨詢費1,200.00元、差旅費13,839.00元、培訓費6,000.00元、專用材料費（獸藥）14,981.00元、勞務費180.00元。

22.肉牛新品系培育（龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護）專項經費12,000.00元，主要用于龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護辦公費支出12,000.00元。

23.動物檢疫項目資金20,000.00元，主要用于全縣動物檢疫工作產生的支出，其中：辦公費7,980.00元、差旅費1,140.00元、辦公設備購置10,880.00元。

24.畜產品質量安全監管補助資金18,205.00元，主要用于全縣畜產品質量安全監管工作產生的支出，其中：辦公費1,865.00元、差旅費3,740.00元、培訓費2,040.00元、辦公設備購置10,560.00元。

25.非洲豬瘟疫病防控補助經費40,000.00元，主要用于全縣非洲豬瘟疫病防控工作產生的支出，其中：辦公費15,700.00元、辦公設備購置24,300.00元。

26.動物防疫補助經費6,000.00元，主要用于全縣動物防疫工作產生的勞務費支出。

27.辦案經費11,281.00元，主要用于“三區”科技人才”培訓工作產生的支出，其中：辦公費5,261.00元、培訓費5,000.00元、公務接待費1,020.00元。

28.動物防疫項目補助經費114,621.30元，主要用于全縣動物防疫工作產生的支出，其中：辦公費64,358.30元、差旅費13,790.00元、公務接待費16,233.00元。

29.疫病監測采樣項目經費40,000.00元，主要用于全縣疫病監測采樣工作產生的支出，其中：辦公費25,000.00元、差旅費15,000.00元。

30.2022年度用于保障龍陵縣農村經營管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,880.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出8,880.00元，主要用于根據龍農仲通[2021]1號龍陵縣農村土地承包經營糾紛調解仲裁委員會關于開展仲裁員培訓的通知，全縣仲裁委聘任的28名仲裁員等相關人員為期2天的培訓費8880.00元。

31.農產品質量安全檢測經費81,679.50元，主要用于農產品質量安全檢測工作。其中：辦公費10,189.00元、培訓費1,846.00元、差旅費26,427.00元、專用材料費43,217.50元。

32.農產品質量安全、農業農村環境保護、現代種業發展經費83,314.11元，主要用于農產品質量、農村環境保護等相關工作。其中：辦公費35,934.11元、專用材料費7,380.00元、培訓費10,000.00元、勞務費30,000.00元。

33.農業種質資源和植物新品保護經費25,100.00元，主要用于農產品種質資源保護等相關工作。其中：差旅費3,900.00元、培訓費7,200.00元、勞務費14,000.00元。

34.2022年度用于保障龍陵縣農業機械安全監理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5,248.46元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出5,248.46元，主要用于2022年農機安全宣傳辦公費支出5,248.46元。

35.2022年“三區”科技人才中央補助資金11,370.00元,主要用于開展科技人才培訓工作產生的支出，其中：差旅費1,370.00元、培訓費6,000.00元、專用材料費4,000.00元。

36.試驗示范項目經費59,340.50元，主要用于開展水稻、蔬菜、玉米試驗工作產生的支出，其中：辦公費6,499.00元、差旅費5,040.00元、培訓費17,620.00元、專用材料費16,712.00元、勞務費3,200.00元、水費269.50元、個人農業生產補助10,000.00元。

37.糧油糖綠色高質高效行動水稻樣板項目補助資金322284.00元，主要用于開展水稻樣板示范工作產生的支出，其中：差旅費400.00元、培訓費4,984.00元、個人農業生產補助316,900.00元。

38.2020、2022年高素質農民培育補助資金479,304.40元，主要用于開展高素質農民培育工作產生的支出，差旅費4,800.00元、培訓費474,504.40元。

39.2022年度用于保障龍陵縣水產工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出192,300.00元。項目名稱為漁業資源及增殖放流補助經費，其中：基本建設類項目支出0.00元。非基建項目支出192,300.00元。具體項目開支專用材料費172,300.00元、個人農業生活補貼20,000.00元。主要用于2022年增殖放流宣傳工作及購買魚苗費用支出。

40.2022年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出20,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元，非基建項目支出20,000.00元。具體項目為龍陵縣耕地質量監測點運行補助經費，其中辦公費17,286.00元、差旅費2,714.00元。主要用于土壤肥力、耕地質量監測，支付標識牌制作費、監測點工程費等。

41.農作物病蟲害調查和技術培訓經費7,362.00元，主要用于農作物病蟲害發生與防控工作支出培訓費7,362.00元。

42.農藥監督管理項目經費96,538.00元，主要用于糧食作物病蟲害綠色防控和專業化統防統治等相關工作。其中：培訓費40,000.00元、專用材料費33,015.00元、辦公費6,663.00元、差旅費16,860.00元。

43.2022年度用于保障龍陵縣種子管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,373.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出6,373.00元，主要用于2022年種子執法、種子質量監督抽查、種質資源普查等差旅費支出6,373.00元。

43.2022年度用于保障龍陵縣農業綜合行政執法大隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出179,474.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。非基建項目支出179,474.00元。具體項目為辦案經費，主要用于農業相關執法工作，其中辦公費13,200.00元、差旅費29,024.00元、專用材料費135,630.00元、公車運行維護費1,620.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業農村局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出85,564,784.93元，占本年支出合計的98.08%。與上年相比增加43,165,887.93元，增長101.81%，主要原因一般公共服務類支出減少368.10元，教育支出增加841.61元，社會保障支出減少466,029.86元，醫療健康支出減少104,711.23元，農林水支出增加31,400,077.14元。項目經費增加40,802,602.48元，基本支出增加2363285.45元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,163.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于辦公費8,000.00元，其他社會保障繳費163.70元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,916.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于工資福利支出2,726.28元，商品和服務支出3,190.00元。

6.科學技術（類）支出49,270.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于商品和服務支出中的差旅費3,270.00元，培訓費36,000.00元，專用材料費10,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,778,197.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出2,287,747.04元、其他社會保障繳費支出172,768.30元、其他商品和服務支出（退休人員慰問費）22,400.00元，退休人員撫恤金（龍陵縣單位衛生監督所退休職工楊國才）199,578.00元、生活補助（遺屬補助）95,704.00元。

9.衛生健康（類）支出1,448,304.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。主要用于職工基本醫療保險繳費1,006,937.64元、公務員醫療補助繳費435,719.36元、其他社會保障繳費278.02元、辦公費2,750.00元、專業材料費2,619.44元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出5,278.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于其他社會保障繳費518.69元、辦公費3,860.00元、差旅費900.00元。

12.農林水（類）支出81,269,654.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.98%。主要用于基本工資8,386,283.00元，津貼補貼3,202,783.00元，獎金827,203.00元，績效工資5,325,528.00元，其他社會保障繳費167,738.12元；辦公費500,555.53元，印刷費156,500.00元，咨詢費100,000.00元，水費10,948.60元，電費30,922.49元，郵電費47,819.74元，物業管理費72,000.00元，差旅費334,196.50元，培訓費109,3651.40元，公務接待費76,675.00元，專用材料費2,814,172.06元，勞務費1,014,806.00元，委托業務費540,000.00元，工會經費131,511.72元，公務用車運行維護費285,259.13元，其他交通費用196,842.00元，其他商品和服務支出320,510.91元；生活補助27,468.00元，獎勵金369,864.60元，個人農業生產補貼24,765,177.66元；基礎設施建設1,300,000.00元；資本支出29,171,238.00（基礎設施建設：房屋建筑物購建1,600,000.00元、辦公設備購置164,538元、專用設備購置1,098,750.00元、基礎設施建設26,307,950.00元）。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為389,900.00元，支出決算為361,934.13元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算285,259.13元，占總支出決算的78.82%；公務接待費支出決算76,675.00元，占總支出決算的21.18%，具體是國內接待費支出決算76,675.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業農村局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為389,900.00元，支出決算為361,934.13元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為285,259.13元，完成年初預算的99.19%；公務接待費支出決算為76,675.00元，完成年初預算的74.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少51,645.47元，下降12.49%。其中：因公出國（境）費決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少55,305.47元，下降16.24%，一是公務用車保有量為14輛，車輛較上年減少2輛（根據龍公車復[2022]7號龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于縣農業農村局動物衛生監督所報廢處置公務用車變更發動機號和車架號車的批復處置價值30,400.00元公務用車1輛。依據龍政復〔2020〕186號，龍陵縣人民政府關于處置公務用車的批復文件，2022年12月底報廢龍陵縣水產工作站公務用車1輛原值43,800.00元）。二是加強對公車的使用管理，非公務活動一律不得使用公車，對公車使用實行事前報批、事后及時備案制度，加強對公務用車運行維護環節的動態管理；公務接待費支出決算增加3,660.00元，增長5.01%。主要原因是按照國家相關公務接待管控文件精神用于對上級部門及鄉村級領導到我單位開展工作檢查、指導所產生的接待支出，共產生國內接待182批次，1,597人次。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于龍陵縣農業農村局出差、業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.安排國內公務接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及鄉村級領導到我單位開展工作檢查、指導發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業農村局部門2022年機關運行經費支出1,283,235.29元，比上年減少49,135.10元，下降3.69%,主要原因分析部門機關運行經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待等。部門機關運行經費主要用于辦公費35,507.90元、水費5,289.10元、電費16,507.41元、郵電費16,334.76元、差旅費29,334.00元、培訓費1,220.00元、公務接待費48,780.00元、勞務費762,894.00元、工會經費24,336.12元、公務用車運行維護費144,590.00元、其他交通費用196,842.00元、其他商品和服務支出1,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣農業農村局部門資產總額25,353,888.98元，其中，流動資產6,226,742.90元，固定資產19,118,141.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產9,005.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少40,349,699.95元，其中固定資產增加3,812,152.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋1,989.20平方米，賬面原值2,397,093.25元，實現資產使用收入114,812.24元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額618,016.13元，其中：政府采購貨物支出323,060.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出294,956.13元。授予中小企業合同金額618,016.13元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業農村局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601111