監督索引號53052300232801000

目錄

第一部分 龍陵縣鄉村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鄉村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，在縣委縣政府的堅強領導下，縣鄉村振興局聚焦“守底線、抓銜接、促振興”，把堅決守住不發生規模性返貧底線作為重要政治任務、擺在突出位置，把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接作為重點工作全力推進，落實好“四個不摘”的要求，保持主要幫扶政策總體穩定，狠抓責任、政策落實，認真開展各項工作。

1.堅持機制不變，狠抓責任落實。一是強領導。調整充實了由縣委書記、縣長任雙組長的鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組，下設8個專項工作指揮部。繼續沿用脫貧攻堅期間的作戰指揮體系，實行縣級領導掛鄉聯村、省市縣掛包單位包村和三級書記帶頭遍訪低收入人口工作制度，并與疫情防控“三戶五戶”聯防聯控網格化體系緊密結合。二是強部署。2022年以來，縣委常委會4次、縣政府常務會5次、縣鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組6次專題研究部署鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。日常工作由綜合協調指揮部開展“一月一調度、一季一督查”，做到高位推動，壓實責任。制發了《龍陵縣2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果重點任務分解方案》《龍陵縣農村居民持續增收三年行動計劃》《龍陵縣脫貧人口持續增收三年行動計劃》等文件，全面安排部署推動工作落實。三是強隊伍。嚴格落實常態化駐村工作機制，全縣共選派駐村工作隊83支，工作隊員251名，其中第一書記（工作隊長）83名，實現了全縣83個重點村工作隊選派全覆蓋。

2.堅持力度不減，狠抓政策落實。一是強化教育保障。健全完善控輟保學工作機制，確保全縣義務教育階段適齡兒童少年零輟學。2022年以來，共發放學生資助資金41,165,900.00元，惠及學生76,915人次。二是落實醫療保障。全年脫貧戶和監測對象參加城鄉醫療保險率100%，做到了“應保盡保”，符合醫療救助條件的100%享受醫療救助。截至12月底，門診累計救助10,549人次，救助金額461,700.00元。農村低收入人口通過“三重保障”實際報銷比例達80%左右。脫貧人口的家庭醫生簽約服務做到了全覆蓋，已簽約4種慢性病患者8,533人次，履約8,533人次，履約率100%。三是鞏固住房保障。實現農村居民住房認定全覆蓋，切實保障脫貧人口住房安全穩固。開展自建房安全隱患排查65,707棟，發現存在安全隱患543棟，已全部完成整改。四是抓實兜底保障。保持過渡期社會救助政策總體平穩，截至目前，全縣共有脫貧戶和監測戶16,641戶67,664人，納入低保對象11,371戶17,270人（其中已脫貧人口納入低保9,078人，脫貧不穩定戶納入低保1,793人，邊緣易致貧戶納入低保915人，突發嚴重困難戶納入低保1,488人），特困供養人員1,268戶1,442人，給予臨時救助627戶。2022年共發放救助資金85,146,900.00元。五是確保飲水安全。鞏固維護好已建成農村供水工程成果，保障脫貧人口、脫貧村飲水安全，城鄉居民已全部實現供水入戶，農村飲水管網入戶率達100%，現行標準下集中供水率達86.87%，農村自來水普及率達97.10%。

3.防止返貧動態監測和幫扶工作開展情況。健全防返貧動態監測機制，常態化開展防止返貧動態監測，確保監測全面精準。全縣納入全國防返貧監測信息系統監測對象2,781戶9,869人，累計消除風險1,767戶6,797人，風險消除率63.54%，未消除風險1,014戶3,072人。脫貧戶和監測戶人均純收入7,000元以下戶全面消除，10,000元以下477戶1,878人，10,000-20,000元13,761戶57,804人，20,000元以上2,397戶7,962人。2022年累計新識別104戶359人（其中脫貧不穩定戶41戶132人、邊緣易致貧戶12戶35人、突發嚴重困難戶51戶192人），累計消除風險48戶156人（脫貧不穩定戶17戶61人、邊緣易致貧戶4戶11人、突發嚴重困難戶27戶84人），家庭人員自然增585人，自然減少746人。對排查出來的監測對象，按照缺什么補什么的原則，及時制定“一戶一方案”，落實幫扶措施，跟進幫扶成效，確保監測對象得到相應的產業、就業、教育、醫療、最低生活保障、防貧保險等政策、資金的扶持，切實履行托底責任，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

4.穩崗就業促收入情況。一是不斷加大就業政策宣傳力度，抓實轉移就業培訓，做好就業精準幫扶，推動農村勞動力大規模、高質量轉移就業。全縣農村勞動力轉移就業122,758人次，其中脫貧勞動力轉移就業23,674人次；開展農村勞動力培訓38,571人次，其中脫貧勞動力培訓12,235人次。充分發揮創業擔保貸款扶持創業的作用，鼓勵創業帶動就業。大力開發就近就地就業崗位，全縣開發鄉村公益性崗位2,138個，帶動脫貧勞動力就近就地就業1,797人。二是持續扶持搬遷人口就業。搬遷脫貧戶戶均享受2項以上產業扶貧政策支持，帶動搬遷農戶戶均增收5,000元以上。安置區周邊共有帶貧企業25個。搬遷脫貧人口中，有勞動力3,219戶7,867人，轉移就業3,110戶5,570人；公益性崗位就業351人；自主創業、靈活就業911人；其余2,297人穩定從事農林牧業產業，實現有勞動能力且有就業意愿的搬遷家庭至少1人就業。三是加大轉移就業力度。以“紅色勞務”擴大就業助力鄉村振興試點工作為抓手，不斷加大農村勞動力轉移就業力度。

5.項目建設情況和資金管理使用情況。一是項目庫建設情況，已經完成龍陵縣2022年財政涉農資金統籌整合實施方案編制。2022年統籌整合使用財政涉農資金171,640,600.00元，其中銜接推進鄉村振興補助資金127,264,500.00元，占涉農整合資金74.15%。截至目前，已經錄入國家防返貧監測系統項目109個，項目預算總投資179,436,900.00元，已經開工109個，開工率100%。二是扶貧資產后續管理情況。對2013年以來實施財政扶貧資金項目形成的資產，已建立健全資產統計管理基礎臺賬，對資產進行分類、分項、分年度明細登記，穩步推進項目資產的清產、核資、確權、移交、系統錄入、建章立制等后續管理工作，同時做好年度新增項目資產的統計、造冊登記等相關工作，對達到條件的項目資產進行及時的確權、移交、系統錄入，確保項目資產持續發揮作用。截至目前，根據省市要求完成了龍陵縣扶貧資產管理系統數據錄入工作，共錄入扶貧資產5,657項，資產原值合計4,916,000,000.00元，已全部確權移交；按資產類別管理：經營性固定資產161項資產原值145,000,000.00元，公益性固定資產3,344項資產原值3,809,000,000.00元，到戶類資產管理2,152項資產原值9,620,000.00元。三是財政銜接項目穩步落實。2022年統籌整合使用財政涉農資金171,640,600.00元，截至目前，財政銜接資金到位127,264,500.00元，實施項目99個，已開工項目99個，已完工項目89個，未完工項目10個，已撥付資金53,865,800.00元，撥付率42.33%，未撥付資金73,398,700.00元。四是滬滇協作有序推進。編制了《龍陵縣2022年滬滇協作工作方案》，呈報縣委縣政府審核通過后行文下發。2022年共投入滬滇資金39,470,000.00元，共實施項目20個，其中市級項目7個，項目資金31,820,000.00元；區級項目7個，資金3,150,000.00元；街鎮項目6個，項目資金4,500,000.00元。項目已全部開工，項目開工率100%，完工項目20個，完工率100%。共召開專題研究滬滇協作工作會議7次，選派7名干部及醫生到閔行區相關部門掛職鍛煉和跟崗學習，組織3批次總價值1,172,500.00元物資馳援上海，消費幫扶效益63,761,400.00元，引進5,000,000.00元注冊企業2個。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構和1個扶貧信息中心，包括：綜合股、項目股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣鄉村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣鄉村振興局2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣鄉村振興局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣鄉村振興局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鄉村振興局部門2022年度收入合計6,417,587.33元。其中：財政撥款收入6,417,587.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,101,545.03元，增長93.53%。其中：財政撥款收入增加3,101,545.03元，增長93.53%，主要原因是掛包幫、轉走訪工作經費、致富帶頭人培訓費、支援上海市閔行區疫情防控物資經費等項目收入增加；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鄉村振興局部門2022年度支出合計6,510,672.15元。其中：基本支出2,286,199.63元，占總支出的35.11%；項目支出4,224,472.52元，占總支出的64.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,989,929.85元，增長44.02%。其中：基本支出增加247,684.28元，增長12.15%，主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化；項目支出增加1,742,245.57元，增長70.19%，主要原因是掛包幫、轉走訪工作經費、致富帶頭人培訓費、支援上海市閔行區疫情防控物資經費、滬滇項目管理工作經費等支出增加；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,286,199.63元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,034,751.52元，占基本支出的89.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費251,448.11元，占基本支出的11.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,224,472.52元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:一是龍陵縣支援上海市閔行區疫情防控物資經費400,000.00元，占項目支出的9.47%，根據云南省東西部協作對口支援工作領導小組辦公室《關于做好組織農產品支援上海工作的通知》（﹝2022﹞—13）文件要求，龍陵縣籌集支援上海市閔行區浦錦街道、浦江鎮疫情防控物資，用于抗疫物資購買、儲藏、包裝、運輸等支出；二是脫貧攻堅殉職人員春節慰問專項資金4,000.00元，占項目支出的0.09%，用于慰問脫貧攻堅期間殉職人員家屬2人；三是掛包幫、轉走訪專項資金3,114,650.00元，占項目支出的73.73%，按照“一村一隊”要求，2022年來全縣下派83支駐村工作隊進駐83個村（社區），有駐村工作隊員251名，其中省級下派14名，市級下派65名，縣級安排172名，駐村第一書記全部兼任工作隊長，主要用于聯席辦駐村工作隊員補助支出；四是上海掛職干部生活補助經費3,650.00元，占項目支出的0.09%，用于支付根據《中共云南省委組織部印發關于加強和改進入滇掛職干部服務工作意見的通知》（云組通﹝2020﹞101號）、《中共龍陵縣委組織部關于做好掛職干部服務保障工作的通知》，入滇掛職干部掛職期間，每天可享受10元生活補助，2022年1-12月共計365天；五是鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費549,087.70元，占項目支出的13.00%，主要用于2021、2022年全縣脫貧攻堅工作會議費、辦公費、抽調督查、檢查組的差旅費、租車費，日常辦公費、交通費、勞務費、差旅費；六是臨時工公益性崗位補貼專項資金958.52元，占項目支出的0.02%，用于支付臨時工報酬；七是致富帶頭人培訓項目專項資金60,000.00元，占項目支出的1.42%，對10個鄉鎮貧困村帶頭人進行了培訓，共培訓貧困村創業致富帶頭人305人，其中鄉鎮部門6人，非貧困村24人（含村兩委及村業務人員10人），貧困村275人（含村兩委及村業務人員7人）；八是滬滇項目管理工作經費92,126.3元，占項目支出的2.18%，主要用于支付2021、2022年滬滇項目會議費、辦公費、上級檢查督查的接待費、租車費、汽油費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鄉村振興局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出6,417,587.33元，占本年支出合計的98.57%。與上年相比增加1,896,845.03元，增長41.96%，主要原因分析：一是人員、工資福利變動導致各項支出有所變化；二是上級下達項目較多，項目資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出181,155.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.82%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的辦公費、遺屬補助費、病癱人員護理費。

9.衛生健康（類）支出552,160.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.60%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費和龍陵縣支援上海市閔行區疫情防控物資經費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出5,684,271.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.57%。主要用于基本支出1,952,883.91元，項目支出3,731,387.70元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為115,000.00元，支出決算為91,584.57元，完成年初預算的79.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算48,403.57元，占總支出決算的52.85%；公務接待費支出決算43,181.00元，占總支出決算的47.15%，具體是國內接待費支出決算43,181.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣鄉村振興局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為115,000.00元，支出決算為91,584.57元，完成年初預算的79.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為48,403.57元，完成年初預算的107.56%；公務接待費支出決算為43,181.00元，完成年初預算的61.69%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年度嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，公務接待費有所下降。本單位從嚴安排出車，堅持控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少13,261.43元，下降12.65%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少12,997.43元，下降21.17%；公務接待費支出決算減少264.00元，下降0.61%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年度嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，公務接待費有所下降。本單位從嚴安排出車，堅持控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進實施鄉村振興戰略所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作上級檢查、督查、驗收等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鄉村振興局部門2022年機關運行經費支出251,448.11元，比上年減少22,872.29元，下降8.34%,主要原因分析：堅持厲行節約、最大限度縮減辦公經費。部門機關運行經費主要用于維護部門開展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作所需支出的辦公費、電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護管理費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鄉村振興局部門資產總額1,536,954.39元，其中，流動資產36,354.39元，固定資產1,500,600.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少85,302.00元，其中固定資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,101,130.07元，其中：政府采購貨物支出16,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,084,630.07元。授予中小企業合同金額81,130.07元，占政府采購支出總額的7.37%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣鄉村振興局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232801111

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