監督索引號53052300232801000

目錄

第一部分 龍陵縣鄉村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣鄉村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（龍辦發〔2019〕18號）文件精神，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室履行下列工作職責：

一是制定全縣脫貧攻堅中長期規劃和年度計劃并組織實施。

二是指導鄉鎮扶貧開發工作。指導鄉鎮制定脫貧攻堅規劃與年度計劃并督促實施。

三是負責扶貧開發成效考核工作。對村（社區）出列進行考核評估。對貧困戶退出進行確定。

四是負責全縣貧困對象動態管理、統計和監測、分析，做好扶貧開發工作成果總結宣傳和經驗交流工作。

五是負責財政專項扶貧資金使用和績效考核。

六是負責聯系、協調外資扶貧工作，與國內外扶貧機構、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。

七是負責指導少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。

八是協調做好國家開發銀行貧困地區基礎設施建設和上海浦東發展銀行基金等金融扶貧項目的落實、推進工作。

九是履行龍陵滬滇扶貧協作領導小組辦公室職責，做好滬滇扶貧協作工作。

十是履行龍陵縣扶貧開發領導小組辦公室職責，做好全縣扶貧開發統籌、協調、指導工作。

十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

十二是有關職責分工。與龍陵縣發展和改革局的有關職責分工。龍陵縣發展和改革局負責易地扶貧搬遷項目實施。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室負責易地扶貧搬遷對象精準工作。

2021年6月，龍陵縣鄉村振興局掛牌成立，為龍陵縣人民政府工作部門，規格為正科級，由龍陵縣農業農村局統一領導和管理，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，在縣委、縣政府的堅強領導下，我局緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興目標任務，嚴格按照省、市、縣返貧動態監測文件要求、項目資金管理辦法等相關要求，認真開展各項工作。

1.持續推進責任、政策、工作“三落實”

（1）強化責任落實。及時成立縣鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組，由縣委書記、縣長任“雙組長”，下設綜合協調指揮部、產業振興指揮部、人才振興指揮部等8個專項工作指揮部，分別由縣級分管領導擔任指揮長，最大限度壓實責任，推進鄉村振興工作。繼續沿用縣級領導掛包鄉（鎮）、村（社區）、省市縣掛包單位包村的脫貧攻堅期間作戰指揮體系，并與疫情防控“三戶五戶”聯防聯控網格化體系緊密結合，實現鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興與疫情防控雙推進、兩不誤。2021年來，召開縣委常委會6次、政府常務會7次、鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組會議7次專題研究部署鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。全縣各級黨政一把手扛實第一責任人責任，作戰“一線總指揮”，帶頭研究推動鄉村振興工作，建立健全上下貫通、精準施策、一抓到底的鄉村振興工作體系。2021年，全縣共選派駐村工作隊83支，工作隊員251名，其中，第一書記（工作隊長）83名，實現了全縣83個重點村工作隊選派全覆蓋。選優配強新一輪駐村工作隊員，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

（2）推動政策落實。嚴格落實“四個不摘”要求，保持主要幫扶政策穩定性、延續性，及時制定出臺了《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施方案》，保持教育、醫療、住房、飲水、兜底保障等民生保障普惠政策持續穩定。一是強化教育保障。健全完善控輟保學工作機制，確保除身體原因不具備學習條件外的家庭義務教育階段適齡兒童少年不失學輟學。全縣義務教育階段適齡兒童少年應在校學生49880人，九年義務教育鞏固率96.5%。2021年，共發放各類資助資金11070.757萬元，惠及學生12萬余人。二是落實醫療保障。分類資助參保政策，做好脫貧人口參保動員工作，脫貧人口基本醫保、大病保險全覆蓋，符合醫療救助條件的100%享受醫療救助。三是強化住房監測。建立健全農村脫貧人口住房安全動態監測機制，組織對全縣農村住房進行再次排查，實現了農村住房認定范圍全覆蓋，切實保障脫貧人口住房安全穩固。四是織密兜底保障網。今年以來共發放低保、特困救助、孤兒救助、“兩項補貼”、高齡老人“津貼”、臨時救助等資金9659.129萬元。兌付防貧保險373.491萬元，兌付防貧救助基金12.3萬元。五是確保飲水安全。鞏固維護好已建成農村供水工程成果，保障脫貧人口、脫貧村飲水安全，城鄉居民已全部實現龍頭供水入戶，集中供水率達99.68%，農村自來水普及率達94.61%。

（3）狠抓工作落實。截至目前，全縣共有監測對象2707戶9690人，其中，已消除風險1778戶6818人、未消除風險929戶2872人。根據監測對象的風險類別和發展需求，按照“缺什么補什么”的原則，通過產業幫扶、就業幫扶、保障性政策幫扶、村組集體經濟幫扶、社會協同幫扶、干部結對幫扶、群眾互助幫扶等方式，一戶一策、綜合施策，精準幫扶，合力消除返（致）貧風險。

易地搬遷保安居：一是產業方面。搬遷脫貧戶戶均享受2項以上產業扶貧政策支持，帶動搬遷農戶戶均增收5,000.00元以上。二是就業方面。安置區周邊有帶貧企業25個，全縣3260戶13630人搬遷脫貧人口中，有勞動力3219戶7867人，實現有勞動能力且有就業意愿的搬遷家庭至少1人就業。三是兜底保障方面。搬遷人口享受低保1939人，特困供養83人，符合政策兜底對象兜底保障全覆蓋。四是配套設施方面。100%實現了硬化道路入戶、安全飲用水入戶，統籌規劃建設教育、衛生設施，所有搬遷群眾就醫就學均得到保障。

特色產業強支撐：一是特色主導產業發展帶貧效果明顯。種養殖數量較去年同期均增長，共覆蓋農戶73334戶次，其中，脫貧戶20657戶次。2021年夏收糧食作物總播種面積完成14.64萬畝，實現總產3.08萬噸；大春糧食播種面積35.81萬畝，實現糧食產量12.33萬噸。交售烤煙13.4萬擔，實現總產值205,973,600.00元；交售香料煙784.13噸，實現總產值19,117,000元；產量25萬噸，共入榨甘蔗23.9萬噸；養殖能繁母牛及肉牛15.56萬頭，出欄2.46萬頭；養殖生豬33.92萬頭，出欄21.39萬頭；養殖黃山羊15.12萬只，出欄6.84萬只。二是林草特色產業初具規模。截至目前，從事林下經濟的企業171家，成立林農專業合作社98個，現有國家、省、市級林農示范社32家，國家、省級龍頭企業13家。2021年全縣石斛種植面積達3.6萬畝，建成石斛楓斗加工廠15個，規范和提升改造象達鎮集市、龍山鎮河頭社區集市石斛交易市場2個。

穩崗就業促收入：一是加強農村勞動力培訓。截至目前，全縣共培訓農村勞動力39856人次，其中，脫貧勞動力培訓12663人次，完成市級下達任務4000人次的316.6%。二是加大轉移就業力度。以“紅色勞務”擴大就業助力鄉村振興試點工作為抓手，不斷加大農村勞動力轉移就業力度。截至目前，全縣農村勞動力轉移就業123721人，完成年度目標任務100.3%。

項目建設強基礎：我縣在全國防貧監測信息系統共錄入上級資金項目134個（不含滬滇項目），資金共計310,083,700.00元，其中上級掛聯專項資金107,65.6500.00元、其他涉農整合資金105,922,800.00元、縣級投入資金96,504,400.00元，系統標注開工項目134個，開工率為100%，資金報賬支出為285,013,700.00元，報賬率為91.9%（其中專項資金報賬197,074,200.00元、報賬率為96.5%，其他涉農資金87,939,500.00元、報賬率為83.02%）。

扶貧資產賬目清：全面梳理清查2013年以來實施財政扶貧資金項目所形成的資產，建立健全資產管理臺賬，對資產進行分類、分年度管理登記，穩步推進項目資產的清產、核資、確權、移交、系統錄入、建章立制等管理工作，同時做好年度新增項目資產的登記、系統錄入等相關后續管理工作，對達到移交條件的項目資產及時進行確權、移交、系統錄入，確保項目資產穩定持續發揮效益。

2.鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興

（1）堅持有的放矢，抓實“政府救助平臺”。一是組建工作專班。由教體、民政、人社、住建、水務、衛健、醫保、鄉村振興等8個部門組建“政府救助平臺”工作專班，具體負責“政府救助平臺”建設、運行和管理。二是廣泛向群眾宣傳“政府救助平臺”，提高群眾知曉率和使用率。自平臺上線以來，使用平臺申請救助事項728件，辦結701件，正在辦理27件。

（2）聚合多元主體，推進產業發展。一是嚴格按照鄉村振興工作的相關要求，以高原特色現代農業為載體，進一步完善產業規劃布局，適度發展優勢特色產業，培育新型經營主體，強化科技推廣，加大政策扶持，全年規劃實施產業發展項目46個，項目總投資99,997,200.00元，占2021年到位統籌整合財政涉農資金199,482,200.00元的50.12%，項目涉及農戶12.72萬戶次、51.32人次，其中覆蓋脫貧戶22129戶次、73250人次，主要用于產業發展基礎設施建設、種植業、養殖業及發展壯大村集體經濟。二是推廣產業扶貧典型模式。充分發揮龍頭企業、專業合作社、家庭農場、種植養殖大戶、中小微企業、小作坊、小商店、電商平臺等新型經營主體的帶動作用，讓農戶以訂單、務工、股份為紐帶建立利益聯結關系和穩定的產銷關系，實現新型經營主體、村集體經濟、農民增收共贏。

（3）堅持規劃先行，推進鄉村治理。一是合理規劃。在全面摸清底數的基礎上，科學編制農村生活污水治理規劃。積極整合各種治理資金，按照先易后難，梯次推進，通過試點示范不斷探索，先點后面，帶動整體提升。二是借助“自強、誠信、感恩”“愛心超市”積分兌換、農村實用技能培訓、黨史學習教育宣講等活動，有效凝聚了干部群眾實施鄉村振興戰略、建設美麗龍陵的共識和合力。截至目前，已組織開展紅色教育系列活動580余場次，受眾達17萬余人次。三是結合民族團結示范縣創建工作，引導各民族同胞在接觸交往的日常生活中，注重尊重兄弟民族的傳統文化、風俗習慣和宗教信仰，“爭做民族團結模范、爭當社會維穩先鋒”的良好氛圍已逐漸形成。

（4）強化協同戰略，推進共同作戰。一是中央定點幫扶方面。2021年，大連理工大學選派2名工作經歷豐富、政治素質過硬的優秀年輕干部到龍陵掛職幫扶；選派4名碩士研究生到龍陵一中支教，并在龍陵職業中學建立了大連理工大學遠程教育教學點，助力龍陵開局好鄉村振興工作，打造大工幫扶龍陵鄉村振興示范點，在鎮安鎮建設了花卉種植觀光基地、稻田蟹養殖基地。二是滬滇協作幫扶方面。上海派出2名干部到龍陵掛職，龍陵派出2名干部到上海閔行區掛職，2021年，上海共援助龍陵項目資金41,700,000.00元，實施項目18個。消費幫扶亮點突出，全年銷往上海農特產品金額75,317,000.00元，其中石斛產品68,783,800.00元，健康扶貧助縣級醫院得以“改頭換面”。三是社會力量參與情況。社會各界主動承擔社會責任，及時召開“萬企興萬村”啟動大會，動員社會力量促進鄉村振興。

（5）增強引領帶動，推進“百千萬”示范工程。加快推進鄉村振興“百千萬”示范工程，確定勐糯鎮、鎮安鎮、龍江鄉3個田園綜合體（示范鄉鎮），目前規劃設計均已完成，相關項目已全部啟動規劃建設；確定35個精品示范村，2021年重點推進龍江鄉弄崗社區、鎮安鎮鎮北社區、臘勐鎮大埡口社區、象達鎮營坡社區、勐糯鎮大寨社區、平達鄉平安社區、龍山鎮芒麥村七個點。確定了235個美麗村莊，美麗村莊按照鄉鎮為主打造、申報上級驗收評審的原則，各鄉鎮均有序開展選評工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣鄉村振興局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣鄉村振興局部門2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鄉村振興局部門2021年度收入合計3,316,042.30元。其中：財政撥款收入3,316,042.30元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少11,751,162.22元，下降77.99%，下降的主要原因是全國已脫貧上級下達資金減少，其中：掛包幫、轉走訪工作經費減少3,019,677.51元，脫貧攻堅工作經費減少305,976.21元，防貧基金減少686,800.00元，市級防貧保險保費減少1,081,672.00元，縣級防貧保險保費減少186,028.00元，脫貧攻堅成效考核獎減少3,944,300.00元，掛職補貼增加8,700.00元，春節慰問減少10,800.00元，省、市駐村扶貧工作經費減少1,300,000.00元，項目收入上年結轉結余1,204,700元。基本收入減少19908.5元，減少的主要原因主要是人員的增減變動導致人員經費減少，其中：工資福利收入減少3,568.9元，商品和服務收入減少12,727.6元，對個人和家庭的補助減少3,612.00元。。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鄉村振興局部門2021年度支出合計4,520,742.30元。其中：基本支出2,038,515.35元，占總支出的45.09％；項目支出2,482,226.95元，占總支出的54.91％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少7,354,962.22元，下降61.93%，下降的主要原因是項目支出減少7,335,053.72元，減少的主要原因是全國已脫貧上級下撥資金減少，脫貧攻堅成效考核獎減少3,944,300.00元，其中：掛包幫、轉走訪工作經費減少3,019,677.51元，脫貧攻堅工作經費減少305,976.21元，市級防貧保險保費減少1,081,672.00元，縣防貧保險保費減少186,028.00元，脫貧攻堅成效考核獎減少3,944,300.00元，掛職補貼增加8,700.00元，春節慰問減少10,800.00元，項目支出上年結轉結余1,204,700.00元。基本支出減少19,908.5元,減少的主要原因主要是人員增減變動導致人員經費減少，其中：工資福利支出減少3,568.9元，商品和服務支出減少12,727.6元，對個人和家庭的補助減少3,612.00元.。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,038,515.35元。與上年對比減少19，908.5元，下降0.97%，下降主要原因分析人員的增減變動，工資福利支出減少3,568.9元，商品和服務支出減少12,727.6元，對個人和家庭的補助減少3,612.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,764,194.95元，占基本支出的86.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費274,320.4元，占基本支出的13.46％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,482,226.95元。與上年對比減少7,335,053.72元，下降74.72%，下降的主要原因是全國已脫貧上級下達資金減少，掛包幫、轉走訪工作經費減少3,019,677.51元，脫貧攻堅工作經費減少305,976.21元，市級防貧保險保費減少1,081,672.00元，縣防貧保險保費減少186,028.00元，脫貧攻堅成效考核獎減少3,944,300.00元，掛職補貼增加8,700.00元，春節慰問減少10,800.00元，項目支出上年結轉結余1,204,700.00元。具體項目開支及開展工作情況:一是“掛包幫”、“轉走訪”工作經費支出65,707.61元，主要用于按照“一村一隊”要求，2021年來全縣下派83支駐村工作隊進駐83個村（社區），有駐村工作隊員251名，其中省級下派14名，市級下派65名，縣級安排172名，駐村第一書記全部兼任工作隊長。聯席辦正常開支的各項工作經費。二是市級精準防貧基金123,000.00元，主要用于根據《保山市扶貧開發領導小組關于印發〈保山市精準防貧監測預警機制（試行）〉的通知》（保開組﹝2020﹞6號）、《龍陵縣扶貧開發領導小組關于印發〈龍陵縣防止返貧監測和幫扶機制實施方案（試行）〉的通知》（龍開組﹝2020﹞8號）、《龍陵縣扶貧開發領導小組關于印發《龍陵縣精準防貧基金管理辦法（試行）》的通知》（龍開組〔2020〕34號），設立精準防貧基金。龍陵縣認真組織開展各鄉鎮防貧救助基金工作，對符合條件的救助對象，合理確定救助標準，實施精準防貧基金救助，實行分類救助管理。全縣共救助28戶116人。三是市、縣防貧保險費支付1,977,344.00元，期中：防貧保險保費市財政補助資金1,081,700.00元，防貧保險保費縣財政補助資金895,644.00元。主要用于全縣247168人鄉村戶籍人口8元/人.年的防貧保險保費支出。四是脫貧攻堅工作經費307,475.34元，主要用于支付鄉村振興局、鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興領導小組辦公室的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費等。五是入滇掛職干部生活補助項目資金8,700.00元,主要用于支付根據《中共云南省委組織部印發關于加強和改進入滇掛職干部服務工作意見的通知》（云組通﹝2020﹞101號）、《中共龍陵縣委組織部關于做好掛職干部服務保障工作的通知》，入滇掛職干部掛職期間，每天可享受10元生活補助，經費由縣財政統一解決。上海掛職干部2019年8月13日至2021年12月31日（870天）掛職期間生活補助資金8,700.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鄉村振興局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出4,520,742.3元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7,354,962.22元，下降61.39%，一是項目支出減少7,335,053.72元：減少主要原因是全國已脫貧上級下達資金減少，其中：掛包幫、轉走訪工作經費減少3,019,677.51元，脫貧攻堅工作經費減少305,976.21元，市級防貧保險保費減少1,081,672.00元，縣防貧保險保費減少186,028.00元，脫貧攻堅成效考核獎減少3,944,300.00元，掛職補貼增加8,700.00元，春節慰問減少10,800.00元，項目支出上年結轉結余1,204,700.00元。二是基本支出減少19,908.5元,主要原因分析人員的增減變動，其中：工資福利支出減少3,568.9元，商品和服務支出減少12,727.6元，對個人和家庭的補助減少3,612.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出209,626.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.64%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的辦公費、遺屬補助費、病癱人員護理費。

9.衛生健康（類）支出151,414.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.35%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出4,159,700.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.01%。主要用于基本支出1677473.52元，項目支出2,482,226.95元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣鄉村振興局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為125,000.00元，支出決算為104,846.00元，完成預算的83.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為61,401.00元，完成預算的136.45%；公務接待費支出決算為43,445.00元，完成預算的54.31%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣委、縣政府文件要求接待。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少24,346.00元，下降18.84%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加18,771.00元，增長44.03%；公務接待費支出決算減少43,117.00元，下降49.81%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2021年度嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出61,401.00元，占58.56%；公務接待費支出43,445.00元，占41.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出61,401.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出61,401.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鄉村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出43,445.00元。其中：

國內接待費支出43,445.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興工作上級檢查、督查、驗收等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鄉村振興部門2021年機關運行經費支出274,320.4元，與上年對比減少12,727.6元，下降4.43%，主要原因分析堅持厲行節約、最大限度縮減辦公經。部門機關運行經費主要用于維護部門開展脫貧攻堅工作所需支出的辦公費、電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護管理費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣鄉村振興部門資產總額1,622,256.39元，其中，流動資產121,656.39元，固定資產1,500,600.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,334,631.03元，其中固定資產減少131733.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,850.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,850.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣鄉村振興局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及其他專用名詞。

龍陵縣鄉村振興局

2022年9月13日

監督索引號53052300232801111

（此件公開發布）