按照決算管理的相關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

根據《中國農村扶貧開發綱要(2011——2020年)》(中發【2011】10號)和《中國農村扶貧開發綱要(2011——2020年)》(云發【2013】3號精神。一是貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手;二是研究擬制全縣扶貧開發中長期規劃、年度實施計劃和扶貧開發目標責任制及有關政策措施，經批準后，具體組織實施;三是認真執行各級的扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金管理，對扶貧資金使用情況進行監督、檢查;四是對扶貧項目進行管理，會同有關部門協調申報扶貧開發項目，配合審計、監察部門對扶貧項目資金進行審計和檢查，組織對扶貧項目的驗收;五是負責外援扶貧項目組織實施，會同有關部門組織水利、交通、電力、科技、文化、教育、計生和衛生扶貧;六是根據上級扶持貧困標準，確定扶貧對象和范圍，做好扶貧統計建檔立卡工作;七是組織縣直機關單位、社會團體和黨員干部參與掛鉤扶貧和結對幫扶，負責各級在我縣掛鉤扶貧的組織聯絡和協調服務工作;八是組織調查研究，做好宣傳、信息工作，及時總結推廣扶貧開發中的先進經驗;九是負責指導全縣小額信貸工作，對業務人員進行業務培訓，搞好統計監測，并提出指導性意見;十是承辦縣委、縣政府及市扶貧辦交辦的其他工作。

二、部門基本情況

(一)部門機構情況說明

2014年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個，比上年增減 0 個，分類說明如下：

(二)部門錄入戶數說明

2014年度，本部門決算匯編戶數共1個，比上年增減 0個，分類說明如下：

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2014年末實有人數20人，財政全供養20人，其中在職在編14人，退休6人，在編車輛2輛，實有車輛3輛。

三、部門決算總體情況

2014年龍陵縣扶貧辦決算總收入422.96萬元，其中：財政撥款收入422.96萬元，占總收入的100%;部門決算總支出398.12萬元，其中：基本支出155.78萬元，占總支出的39.13%;項目支出242.33萬元，占總支出的60.87%。

(一)基本支出情況。2014年用于保障行政機關、機構正常運轉的日常支出155.78萬元。與上年對比項目增多，經費支出增大，人員增加，經費支出增大。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.21%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.79%。

(二)項目支出情況。2014年用于根據龍財預算【2014】116號龍陵縣財政局關于下達2013年度黃山羊產業發展扶持資金的通知，228.87萬元。用于專項業務工作的經費支出13.46萬元。“項目支出決算明細表”中列支 “對個人和家庭的補助”生產補貼228.87萬元的依據及說明是根據龍財預算【2014】116號龍陵縣財政局關于下達2013年度黃山羊產業發展扶持資金的通知，228.87萬元資金過縣財政直接支付撥到縣畜牧局。“商品和服務支出”的辦公費13.46萬元的其中10萬元依據及說明是根據龍財預算【2014】67號龍陵縣財政局關于下達2014年度扶貧到戶貼息獎補資金的通知，資金過縣財政直接支付撥到全縣10個鄉鎮用于小額信貸貼息工作經費，扶貧辦支付項目辦公費3.46萬元。

四、公共預算財政撥款支出決算情況

2014年扶貧辦公共預算財政撥款支出398.12萬元,占本年支出合計100%。與上年對比資金支出大的原因是2014年有項目資金228.87萬元，小額信貸經費33萬元撥入預算內。按支出功能分類主要用于以下方面：

(八)社會保障和就業25.99萬元，主要用于退休人員的工資等支出。

(十二)農林水事務支出372.13萬元，主要用于基本支出129.8萬元，其中：人員經費支出78.72萬元，日常公用經費51.08萬元，用于項目支出242.33萬元.

五、“三公”經費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經費決算總額14.85萬元，其中，因公出國(境)費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5.95萬元，公務接待費支出8.9萬元。

2014年“三公”經費決算數比2013年決算數減少0.64萬元，增加/減少的主要原因是。具體情況如下：

(一)因公出國(境)費

2014年扶貧辦因公出國(境)團組0次，出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元，比2013年決算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。

(二)公務用車購置及運行維護費

2014年扶貧辦年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費5.95萬元。運行維護費5.95萬元，比2013年決算減少 0.61萬元，主要用于保障扶貧開發工作中產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2014年扶貧辦共執行國內公務接待278批次，1112人，公務接待費開支 8.9萬元，比2013年決算減少0.3萬元，主要用于接待接待上級對所有項目前期準備、中期、后期督察、檢查、驗收，鄉鎮項目編制、報賬等產生的費用。

六、相關口徑說明

(一) 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)“三公”經費決算數：指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2015年7月2日

附件：1、龍陵縣扶貧辦2014年收入支出決算總表

2、龍陵縣扶貧辦2014年收入決算表

3、龍陵縣扶貧辦2014年支出決算表

4、龍陵縣扶貧辦2014年公共預算財政收入支出決算表

5、龍陵縣扶貧辦2014年“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

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