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目錄

第一部分 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要有十二項職責：一是制定全縣脫貧攻堅中長期規劃和年度計劃并組織實施。二是指導鄉鎮扶貧開發工作。指導鄉鎮制定脫貧攻堅規劃與年度計劃并督促實施。三是負責扶貧開發成效考核工作。對村（社區）出列進行考核評估。對貧困戶退出進行確定。四是負責全縣貧困對象動態管理、統計和監測、分析，做好扶貧開發工作成果總結宣傳和經驗交流工作。五是負責財政專項扶貧資金使用和績效考核。六是負責聯系、協調外資扶貧工作，與國內外扶貧機構、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。七是負責指導少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。八是協調做好國家開發銀行貧困地區基礎設施建設和上海浦東發展銀行基金等金融扶貧項目的落實、推進工作。九是履行龍陵滬滇扶貧協作領導小組辦公室職責，做好滬滇扶貧協作工作。十是履行龍陵縣扶貧開發領導小組辦公室職責，做好全縣扶貧開發統籌、協調、指導工作。十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。十二是有關職責分工。與龍陵縣發展和改革局的有關職責分工。龍陵縣發展和改革局負責易地扶貧搬遷項目實施。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室負責易地扶貧搬遷對象精準工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年以來，認真落實習近平總書記“四個不摘”的重要指示，堅決扛起脫貧攻堅政治責任，做到指揮體系、扶貧政策、攻堅隊伍、工作機制“四個保持不變”，堅持一套體系抓到底、一幫人馬攻到底、一個方法打到底，全面推進脫貧攻堅責任、政策、工作落實，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。

全縣共有80個貧困村（其中深度貧困村21個），建檔立卡人口15748戶64458人；2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。2月中旬，順利通過省級第三方專項評估檢查，4月30日，省委、省政府正式批準龍陵退出貧困縣序列。脫貧摘帽后，縣委、縣政府堅持一手抓已脫貧人口的鞏固提升，一手抓剩余貧困人口的減貧，2019年脫貧退出5個貧困村、1137戶3935人。縣扶貧辦累計使用資金14786.5萬元。其中，中央、省級財政專項扶貧資10762萬元，滬滇扶貧協作資金3857.2萬元。財政專項扶貧資金主要用于小額扶貧到戶貼息貸款貼息金638萬元、“雨露計劃”項目補助284.55萬元、2018年樂施會農村綜合發展項目55萬元、危房改造1557萬元（住建局實施）、人居環境整治等項目5945.45萬元（住建局實施）、住房質量提升200萬元（住建局實施）、統計監測經費2萬元（統計局實施）、全縣養牛項目1500萬元（農業局實施）、蜜蜂養殖90萬元（農業局實施）、引導性培訓90萬元（農業局實施）、村組道路400萬元（交通局實施）。

1、堅持指揮體系保持不變，做到“摘帽不摘責任”。始終堅持以脫貧攻堅統攬全縣經濟社會發展全局，深入落實縣扶貧開發領導小組縣委書記、縣長“雙組長”制，層層簽訂脫貧攻堅責任書，堅持縣級脫貧攻堅指揮部、鄉鎮戰區指揮部、村（社區）指揮所“三級”指揮作戰體系，全面壓實縣、鄉、村三級書記抓扶貧主體責任，形成強大高位推力。2019年以來，縣扶貧開發領導小組會議19次，專題研究脫貧質量鞏固提升措施；召開視頻調度會議21次，及時聽取情況、分析問題、推進工作；開展專項調研指導4次，反饋并督促整改問題721個；向市級扶貧開發領導小組報告工作2次，縣政府向縣人大常務委員會報告工作1次。村級指揮所統籌縣鄉村干部、駐村工作隊員、第一書記力量，堅持因村因戶因人施策，對標對表落實云南省鞏固脫貧成果20條要求，聚焦聚力鞏固提升“兩不愁三保障”水平，重點解決產業扶貧、就業扶貧、金融扶貧、健康扶貧和兜底保障方面的問題短板，實現脫貧成果鞏固短板“清零”；對照“云廳字〔2019〕31號”和“云開組〔2019〕9號”文件要求，逐村、逐組、逐戶排查2019年脫貧的5個貧困村、1137戶3935人貧困人口脫貧退出短板，從組織領導、幫扶力量、資金投入等方面重點傾斜，集中力量、精準施策，切實保證現行標準下的脫貧質量，實現脫貧任務“清倉”。

2、堅持扶貧政策保持不變，做到“摘帽不摘政策”。始終保持攻堅態勢，扶貧政策不變，扶持力度不減，確保各項政策精準落實到戶到人。2019年共投入扶貧資金15.46億元，其中整合財政涉農資金2.92億元，上級未納入整合資金8.99億元，縣級自籌資金1.55億元，縣級扶貧專項融資1.7億元，滬滇協作資金3857.2萬元。強化產業扶貧，累計投入產業扶持資金8903.15萬元，占整合財政涉農資金的30.5%。落實義務教育階段“雙線六長”控輟保學責任制和教育惠民政策，確保學生“留得住”“學得好”，共發放各類教育扶持資金9009.4萬元，惠及學生11.15萬人次。組建家庭醫生簽約服務團隊194個，簽約人口10.59萬人（建檔立卡對象全覆蓋）。深入實施集體經濟強村工程，按照薄弱村整鄉提升、整縣提升、抱團發展、異地發展的思路，2019年全縣村（社區）集體經濟收入均達到5萬元以上，50萬元以上的村（社區）達到2個以上。

3、堅持攻堅隊伍保持不變，做到“摘帽不摘幫扶”。始終堅持協調動員各級幫扶力量，精準施策、精準幫扶，幫扶工作取得明顯成效。省市縣鄉四級6498名干部職工掛包15748戶建檔立卡戶，繼續開展以“黨組織書記帶頭訪、領導干部主動訪、駐村工作隊員深入訪、黨員干部全面訪”為主題的大遍訪活動，解決實際困難和問題，以實實在在的鞏固提升成效贏得廣大群眾的認可。截至目前，共開展“三同”4.03萬人次，走訪農戶6.48萬戶次，宣講政策8.21萬場次，解決實際困難2.77萬個，化解矛盾糾紛2038起。以素質好、能力強、作風實為標準，繼續將優秀干部派往脫貧攻堅第一線，組織完成2019年度駐村工作隊調整輪換工作，共選派駐村工作隊員248名，其中省級14名、市級29名、縣級205名，成立了80支駐村工作隊在80個貧困村全覆蓋開展駐村工作。建立嚴管厚愛的工作機制，確保駐村工作隊員“三在村”，全面落實村干部和駐村工作隊員定期體檢制度，有效促進作用發揮。

4、堅持工作機制保持不變，做到“摘帽不摘監管”。始終把防止返貧、建立長效機制放在重要位置，實施跟蹤預警，加強動態監測，不斷鞏固脫貧成果。扎實開展動態管理工作，嚴格執行貧困識別和退出程序標準，做到應納盡納、應退盡退；結合已脫貧人口“回頭看”，扎實開展“兩摸底一核查”工作，共摸排脫貧監測戶1320戶4906人，邊緣戶783戶3024人，兩類對象共計2103戶7930人，占比15.9%。聚焦資金安排使用、涉農資金統籌整合、資金閑置和結余等問題，對各類扶貧資金和東西部扶貧協作資金開展“大梳理、大清查、大監督、大整改”，對檢查結果實行通報制度，全力推進存在問題整改。明確扶貧項目資產的內容和權屬，組織對2014年以來實施的扶貧開發項目和形成的資產進行全面清查登記，建立扶貧項目資產管理臺賬；建立扶貧資產移交、管理和監督機制，確保扶貧資產產權清晰、監管有序、運營安全有效、收益精準使用。穩步提升教育、醫療、衛生等公共服務水平，持續改善群眾生產生活條件，健全水、電、路、網等基礎設施管理使用制度，確保長期發揮作用。 確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。是：龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年度收入合計7,372,927.18元。其中：財政撥款收入7,372,927.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少14732658.38元，減66.64%。主要原因分析：項目收入減少14798115.2元；減少的原因掛包幫、轉走訪工作經費、村級脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費減少。基本支出收入增加65456.82元。增加原因為人員的增加及政策性調資、基本工資標準的調整提高、政府績效獎勵金調整及“養老保險、職業年金單位配套資金”、醫療保險費等基數的調增。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年度支出合計7,372,927.18元。其中：基本支出2,687,111.38元，占總支出的36.45%；項目支出4,685,815.80元，占總支出的63.55%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少14732658.38元，減66.64%。主要原因分析：項目支出減少14798115.2元；減少的原因掛包幫、轉走訪工作經費、村級脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費減少。基本支出增加65456.82元。增加原因為人員的增加及政策性調資、基本工資標準的調整提高、政府績效獎勵金調整及“養老保險、職業年金單位配套資金”、醫療保險費等基數的調增。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,687,111.38元。與上年對比增加65456.82元，增長2.43%，主要原因分析：人員的增加及政策性調資、基本工資標準的調整提高、政府績效獎勵金調整及“養老保險、職業年金單位配套資金”、醫療保險費等基數的調增。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.82%，人均156131.9元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.18%，人均19542.75元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,685,815.80元。與上年對比減少14798115.2元，減75.95%。主要原因分析掛包幫、轉走訪工作經費、村級脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費減少。具體項目開支及開展工作情況：一是2019年“掛包幫”“轉走訪”工作經費1279514.88元，主要用于支付縣級205名駐村扶貧工作隊員按實際出勤天數每天50元駐勤補助費及聯席辦日常辦公支出等。二是2019脫貧攻堅動態管理考評迎檢工作經費1420258.72元，主要用于支付扶貧開發領導小組辦公室的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費等。三是2019年扶貧開發工作經費191042.2元，主要用于支付扶貧辦辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。四是2019年縣（市、區）駐村工作總隊及市級駐村工作隊員工作經費350000元，主要是將縣（市、區）駐村工作總隊及市級駐村工作隊員工作經費按照文件規定撥付到市級工作隊員所派駐的村。五是2018年第二批貼息貸款補助資金1445000元，主要撥付到全縣10個鄉鎮，用于貼息小額到戶貸款本金額30000000元的貼息補助資金，覆蓋建檔立卡貧困戶722戶。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出7,372,927.18元,占本年支出合計的100.00%。比上年減少14732658.38元，減66.64%。變動主要原因：項目支出減少14798115.2元；減少的原因掛包幫、轉走訪工作經費、村級脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費減少。基本支出增加65456.82元。增加原因為人員的增加及政策性調資、基本工資標準的調整提高、政府績效獎勵金調整及“養老保險、職業年金單位配套資金”、醫療保險費等基數的調增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,325,840.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.55%。主要用于：一是用于脫貧攻堅動態管理考評迎檢工作經費1046326.00元；二是“掛包幫”、“轉走訪”工作經費資金1279514.88元。相關支出情況：2019999其他一般公共服務支出資金，支付脫脫貧攻堅動態管理考評迎檢項目資金1046326.00元；支付“掛包幫”、“轉走訪”工作項目資金1279514.88元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出442,676.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.00%。

9.衛生健康（類）支出157,080.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出4,447,329.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.32%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為145000.00元，支出決算為125,305.00元，完成預算的86.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為45,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為80,305.00元，完成預算的80.3%。2019年度一般公共預算財政小于預算數的主要原因:堅持中央八項規定及厲行節約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少-20,244.00元，下降-13.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增長0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加6,400.00元，增長16.58%；公務接待費支出決算減少-26,644.00元，下降-24.91%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：2019年度嚴格執行中央八項規定，厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；嚴格遵守公務用車管理制度，大力倡導低碳、綠色出行方式及堅持中央八項規定及厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出45,000.00元，占35.91%；公務接待費支出80,305.00元，占64.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出45,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出45,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出80,305.00元。其中：

國內接待費支出80,305.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次803人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2019年機關運行經費支出273,598.51元，與上年對比減少233423.65元，下降 46.03%，主要原因分析堅持厲行節約、最大限度縮減辦公經費開支。部門機關運行經費主要用于維護部門開展脫貧攻堅工作所需支出的辦公費、電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護管理費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門資產總額657839.22元，其中，流動資產82760.33元，固定資產575078.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少986800.76元，其中;流動資產減少1097954.04元，固定資產增加111153.28元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額303382.25元,其中：政府采購貨物支出291528元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出11854.25元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱:2019年“掛包幫”“轉走訪”工作經費

2.項目基本情況

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室印發<龍陵縣關于建立脫貧攻堅“領導掛片、部門包村、干部幫戶”長效機制，扎實開展“轉作風走基層遍訪貧困村貧困戶”工作實施方案>的通知》龍辦發〔2015〕35號、《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<駐村扶貧工作隊管理辦法>的通知》龍辦法〔2016〕23號、《保山市扶貧開發領導小組關于印發<保山市駐村扶貧工作隊管理辦法>的通知》保貧開發〔2016〕8號文件要求， 縣委、縣人民政府決定進一步建立健全全縣脫貧攻堅“掛包幫”定點掛鉤扶貧工作長效機制，扎實開展“轉走訪”工作，組織全縣領導干部以嚴的精神、實的作風，到村（社區）、到戶精準扶貧，為打贏扶貧開發攻堅戰提供堅強保障。2019年度駐村工作隊調整輪換工作，共選派駐村工作隊員248名，其中省級14名、市級29名、縣級205名，成立了80支駐村工作隊在80個貧困村全覆蓋開展駐村工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金1279514.88元，實際到位獎金1279514.88元。

②項目資金執行情況。縣級財政核撥項目資金1279514.88元。

③項目資金管理情況。2019年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。機構、人員、經費得到落實，大型業務培訓會有序開展，其他日常辦公費、交通費、差旅費、動態管理會務費，縣級駐村工作隊員工作經費、工作隊員駐勤補助費每天50元（補到1-6月份），嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，項目資金做到專款專用。

②效益指標完成情況。 一是進一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉走訪”工作及駐村扶貧工作隊的組織領導，充分調動了駐村扶貧工作隊員的工作積極性；二是建檔立卡貧困村農業產業結構得到進一步調整；三是建檔立卡貧困村基礎設施建設得到有力推進；四是建檔立卡貧困村、貧困戶生產生活得到進一步改善；五是切實解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實際問題。

③滿意度指標完成情況。 提升脫貧攻堅氛圍營造，讓脫貧攻堅政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，干部群眾對駐村扶貧工作隊員的滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

7.結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于政府網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無

項目二： 1.項目名稱:2019脫貧攻堅動態管理考評迎檢工作經費

2.項目基本情況

2019年以來，認真落實習近平總書記“四個不摘”的重要指示，堅決扛起脫貧攻堅政治責任，做到指揮體系、扶貧政策、攻堅隊伍、工作機制“四個保持不變”，堅持一套體系抓到底、一幫人馬攻到底、一個方法打到底，全面推進脫貧攻堅責任、政策、工作落實，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。按照國家相關標準我縣共識別出貧困鄉鎮3個、貧困村33個，建檔立卡貧困人口13760戶、49883人。2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。脫貧摘帽后，縣委、縣政府堅持一手抓已脫貧人口的鞏固提升，一手抓剩余貧困人口的減貧，2019年脫貧退出5個貧困村、1137戶3935人。確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金1420258.72元。

②項目資金執行情況。縣級財政核撥項目資金1420258.72元。

③項目資金管理情況。2019年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。機構、人員、經費得到落實，大型業務培訓會有序開展，日常辦公費、交通費、差旅費、動態管理會務費，辦公設備購置費等，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，項目資金做到專款專用。

②效益指標完成情況。通過開展脫貧攻堅工作，切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣脫貧攻堅工作的開展，確保縣扶貧辦認真履行職責，促進全縣脫貧攻堅工作有條不紊的推進，充分調動本辦干部堅決打贏脫貧攻堅戰的工作積極性，不斷提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。

③滿意度指標完成情況。 提升脫貧攻堅氛圍營造，讓脫貧

攻堅政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，提升群眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高 資金管理水平和使用效益。

7.結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于政府網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8. 績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無

項目三：1.項目名稱:2019脫貧攻堅工作經費

2.項目基本情況

2019年以來，認真落實習近平總書記“四個不摘”的重要指示，堅決扛起脫貧攻堅政治責任，做到指揮體系、扶貧政策、攻堅隊伍、工作機制“四個保持不變”，堅持一套體系抓到底、一幫人馬攻到底、一個方法打到底，全面推進脫貧攻堅責任、政策、工作落實，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。按照國家相關標準我縣共識別出貧困鄉鎮3個、貧困村33個，建檔立卡貧困人口13760戶、49883人。全縣共有80個貧困村（其中深度貧困村21個），建檔立卡人口15748戶64458人；2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。2月中旬，順利通過省級第三方專項評估檢查，4月30日，省委、省政府正式批準龍陵退出貧困縣序列。脫貧摘帽后，縣委、縣政府堅持一手抓已脫貧人口的鞏固提升，一手抓剩余貧困人口的減貧，2019年脫貧退出5個貧困村、1137戶3935人。確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金191042.2元。

②項目資金執行情況。縣級財政核撥項目資金191042.2元。

③項目資金管理情況。2019年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。機構、人員、經費得到落實，大型業務培訓會有序開展，日常辦公費、交通費、差旅費、動態管理會務費，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，項目資金做到專款專用。

②效益指標完成情況。切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣脫貧攻堅工作的開展，確保縣扶貧辦認真履行職責，促進全縣脫貧攻堅工作有條不紊的推進，充分調動本辦干部堅決打贏脫貧攻堅戰的工作積極性，不斷提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。

③滿意度指標完成情況。 提升脫貧攻堅氛圍營造，讓脫貧

攻堅政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，提升群眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高 資金管理水平和使用效益。

7.結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于政府網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無

項目四：1.項目名稱:2019年縣（市、區）駐村工作總隊及市級駐村工作隊員工作經費

2.項目基本情況

2019年以來，認真落實習近平總書記“四個不摘”的重要指示，堅決扛起脫貧攻堅政治責任，做到指揮體系、扶貧政策、攻堅隊伍、工作機制“四個保持不變”，堅持一套體系抓到底、一幫人馬攻到底、一個方法打到底，全面推進脫貧攻堅責任、政策、工作落實，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。按照國家相關標準我縣共識別出貧困鄉鎮3個、貧困村33個，建檔立卡貧困人口13760戶、49883人。全縣共有80個貧困村（其中深度貧困村21個），建檔立卡人口15748戶64458人；2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。2月中旬，順利通過省級第三方專項評估檢查，4月30日，省委、省政府正式批準龍陵退出貧困縣序列。脫貧摘帽后，縣委、縣政府堅持一手抓已脫貧人口的鞏固提升，一手抓剩余貧困人口的減貧，2019年脫貧退出5個貧困村、1137戶3935人。確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金350000元。

②項目資金執行情況。市級財政核撥項目資金350000元。

③項目資金管理情況。2019年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，機構、人員、經費得到落實，大型業務培訓會有序開展，脫貧攻堅政策小冊子制作及脫貧攻堅政策知識讀本制作費，其他日常辦公費、交通費、差旅費、動態管理會務費，辦公設備購置費等，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，項目資金做到專款專用。

②效益指標完成情況。為進一步理順和完善駐村扶貧工作隊的組織領導，充分調動了駐村扶貧工作隊員的工作積極性，建檔立卡貧困村農業產業結構得到進一步調整，貧困村基礎設施建設得到有力推進，貧困村、貧困戶生產生活得到進一步改善，切實解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實際問題。

③滿意度指標完成情況。 提升脫貧攻堅氛圍營造，讓脫貧

攻堅政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，提升群眾滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高 資金管理水平和使用效益。

7.結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于政府網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無

項目五：1.項目名稱:2018年第二批貼息貸款補助資金

2.項目基本情況

2019年以來，認真落實習近平總書記“四個不摘”的重要指示，堅決扛起脫貧攻堅政治責任，做到指揮體系、扶貧政策、攻堅隊伍、工作機制“四個保持不變”，堅持一套體系抓到底、一幫人馬攻到底、一個方法打到底，全面推進脫貧攻堅責任、政策、工作落實，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。按照國家相關標準我縣共識別出貧困鄉鎮3個、貧困村33個，建檔立卡貧困人口13760戶、49883人。2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。2019年我縣共實施小額扶貧到戶貼息貸款指標10000萬元。各鄉鎮貸款指標為：龍山鎮1500萬元、鎮安鎮1900萬元 、龍江鄉700萬元、龍新鄉500萬元、臘勐鎮500萬元、象達鎮1850萬元、碧寨鄉1850萬元、平達鄉300萬元、木城鄉500萬元，以上鄉鎮金融承貸機構為龍陵縣農村信用合作聯社；勐糯鎮400萬元金融承貸機構為農業銀行。貸款期限3年，按基準利率4.75%全額貼息。貸款已全部發放，獲貸建檔立卡貧困戶2113戶。貸款的發放有效解決了貧困群眾發展產業資金不足的問題，有力促進全縣農業經濟的全面發展。確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

3.項目績效自評工作開展情況，前期準備、組織過程等相關情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金1445000.00元。

②項目資金執行情況。縣級財政核撥項目資金1445000.00元。

③項目資金管理情況。2019年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。貼息資金覆蓋小額信貸貸款金額30000000元，縣級貼息到農戶貸款補助獎金1445000.00元。嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，項目資金做到專款專用。

②效益指標完成情況。通過扶貧貼息貸款項目實施，全面實現了扶貧信貸資金扶持到戶，讓貧困農戶獲得產業發展資金支持，家庭經濟收入顯著增加，有效帶動了貧困農戶增收和促進地方經濟的全面發展。

③滿意度指標完成情況。 提升脫貧攻堅氛圍營造，讓脫貧

攻堅政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，貸款農戶滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高 資金管理水平和使用效益。

7.結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間于政府網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

根據《中共龍陵縣辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（龍辦發〔2019〕18號）文件精神，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室是龍陵人民政府工作部門，為正科級。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室設3個內設機構：綜合股、項目數據管理股、產業扶貧管理股。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室行政編制6人，正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數4名：副主任4名；根據《龍陵縣機構編制委員會關于增加縣人民政府扶貧開發辦公室領導職數的通知》龍機編發〔2017〕38號，為加大脫貧攻堅工作力度，經縣編委領導研究，增加縣人民政府扶貧開發辦公室領導職數（副主任）2名。增加的2或副科級領導職數專門用于全縣脫貧攻堅工作，待脫貧攻堅工作結束后由縣委編辦收回。2019年實有在職人員14人。其中，主任1名（正科級），副主任5名（副科級），主任科員1人，副主任科員3名，科員2人，工勤2人。小車編制1輛，實有小車1輛。2019年年末實有人數19人，其中：在職14人、退休5人。

龍陵縣扶貧辦作為市人民政府工作部門，主要承擔如下職能職責：一是制定全縣脫貧攻堅中長期規劃和年度計劃并組織實施。二是指導鄉鎮扶貧開發工作。指導鄉鎮制定脫貧攻堅規劃與年度計劃并督促實施。三是負責扶貧開發成效考核工作。對村（社區）出列進行考核評估。對貧困戶退出進行確定。四是負責全縣貧困對象動態管理、統計和監測、分析，做好扶貧開發工作成果總結宣傳和經驗交流工作。五是負責財政專項扶貧資金使用和績效考核。六是負責聯系、協調外資扶貧工作，與國內外扶貧機構、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。七是負責指導少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。八是協調做好國家開發銀行貧困地區基礎設施建設和上海浦東發展銀行基金等金融扶貧項目的落實、推進工作。九是履行龍陵滬滇扶貧協作領導小組辦公室職責，做好滬滇扶貧協作工作。十是履行龍陵縣扶貧開發領導小組辦公室職責，做好全縣扶貧開發統籌、協調、指導工作。十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。十二是有關職責分工。與龍陵縣發展和改革局的有關職責分工。龍陵縣發展和改革局負責易地扶貧搬遷項目實施。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室負責易地扶貧搬遷對象精準工作。

（2）部門績效目標的設立情況

我辦緊緊圍繞“履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范”的總體目標，結合工作實際，認真編制2019年度部門整體支出績效目標。一是嚴把精準扶貧精準脫貧兩道關，二是加強脫貧攻堅資金籌措，三是完善機制強化攻堅合力，四是深入實施龍陵縣精準扶貧模式，五是加快特殊困難群體脫貧攻堅，六是加強項目資金監督管理，七是加強對掛包幫、轉走訪工作的督促指導。

（3）部門整體收支情況

1、收入情況。全年收入7372927.18元，其中：一般公共預算收入7372927.18元、年初結轉和結余0萬元。

2、支出情況。全年支出7372927.18元，其中：基本支出2687111.38元（工資福利支出2185846.67元、商品和服務支出273598.51元、對個人和家庭的補助支出227666.2元）、項目支出4685815.8元。

（4）部門預算管理制度建設情況

1、嚴格預算收支管理。在部門預算編制上，人員經費遵循定員定額的原則進行編制核算；公用經費分類分檔，按定額標準進行編制核算；在保證工作性支出和機構運轉基本需要，保證社會保障支出的前提下，根據財力可能，按照零基預算辦法規定的項目排序原則，分輕重緩急，統籌安排項目預算。同時，根據“總量控制、計劃管理”的要求進一步加強經費支出管理，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門整體支出的規范化、制度化。

2、加強財務規范管理。按照財務管理的相關法律規章，我辦結合工作實際，制定了機關財務、公務接待、會務、因公出差、車輛使用等管理制度，并在日常業務管理中認真貫徹執行，防范風險，保證財政資金安全、高效運行。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

(2)自評指標體系

根據部門整體支出內容，評價指標體系按照目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履職、履職效益、七個方面分成十四個任務設置整體績效自評表（詳見2020年6月部門整體績效評價公開附表），依據該體系可對部門支出績效給出一個相對客觀、準確的評價。

（3）自評組織過程

按照績效自評工作要求，我辦成立了以主任為組長、分管副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，按照相關項目的政策規定、財務會計制度和年初編制的績效目標，結合我辦整體收支情況，設計了績效評價指標體系。對照自評體系中的指標要求，逐條逐項開展自評，對自評過程中發現的問題，認真分析原因并擬定整改措施，為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成了部門整體支出績效自評報告并填寫了部門整體支出績效自評表，一并報送縣財政局審核。

3.評價情況分析及綜合評價結論

通過自評，龍陵縣扶貧辦2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作日愈規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。根據《部門整體支出績效自評表》評分標準，綜合自評得分99分，評價結果為“優”。

(1)投入情況分析

1. 目標設定方面：部門的職責設定符合省政府所賦予的職責，部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、 工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

2. 預算配置方面：基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展，項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；單位厲行節約，反對浪費，整合各項工作任務，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務，嚴控“三公經費”支出預算。

(2)過程情況分析

1. 預算執行方面：本辦嚴格執行預算批復，加快支出進度、嚴控預算調整，加強項目資金的指導、監督，嚴控結轉結余資金的目標及措施，除跨年項目，當年預算的資金，當年按預算執行完畢；嚴格執行相關財務制度，加強對“三公經費”支出成本控制、節約經費開支。預算執行中預算完成率為100%，支付進度率為100%，結轉結余率為0，政府采購執行率100%。

2. 預算管理方面：一是通過嚴格預算執行管理，按照年度預算安排，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經費支出的專款專用，經費支出的總額控制在預算范圍內，有效合理利用財政資金。二是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。三是通過學習、培訓，強化了會計核算工作。

3. 資產管理方面：我辦認真執行資產管理相關規定，對預算內新購置的辦公設備按要求及時進行固定資產入賬登記，對已無法使用的固定資產進行清理并報市財政局審核批復后作記賬報廢處理，做到資產賬實相符。

(3)產出情況分析

1.圓滿完成年度減貧任務。2019年脫貧的5個貧困村、1137戶3935人貧困人口脫貧退出短板，從組織領導、幫扶力量、資金投入等方面重點傾斜，集中力量、精準施策，切實保證現行標準下的脫貧質量，實現脫貧任務“清倉”。

3.做實做細幫扶措施。充分發揮扶貧開發領導小組辦公室協調服務職能，抓實主責部門資源、項目和資金統籌，嚴格對照“兩不愁三保障”總體要求，補齊脫貧攻堅短板，全縣各項工作取得實效。

4.提高扶貧資金使用效益。多渠道爭取資金，加大扶貧資金投入力度，確保各類扶貧項目有序推進。加大了項目前期工作和項目儲備力度，加快了項目實施進度，完善了資金撥付流程，加快了資金撥付，提高了資金使用效率。

5.真幫實扶精準幫扶。組織實現了貧困戶幫扶責任人、全縣共選派駐村扶貧工作隊員205名幫助非貧困村開展扶貧工作，著力解決非貧困村人手不足的問題，做到村村有工作隊，實現了駐村幫扶全覆蓋。貧困村基礎設施建設有效改善，幫扶成效更加明顯。切實加強掛聯單位和扶貧工作隊管理，將掛聯單位和工作隊員的掛包幫扶工作納入部門年度綜合考核；采取電話抽查、實地督查等方式，對駐村扶貧工作隊員“走讀”、不履職責、不有作為進行督查，干部作風明顯改善。

6.突出群眾主體地位。組織開展“自強、誠信、感恩”主題實踐活動，加大脫貧攻堅政策、成效宣傳力度，全面激發群眾內生動力，提高群眾參與度、知曉率和滿意率。以整治村容村貌和農戶環境衛生為突破口，充分動員群眾積極參與村、組、戶人居環境提升工程，改善貧困地區人居環境和貧困家庭精神風貌。統籌推進貧困村和非貧困村基礎設施、公共服務、特色產業的扶持，讓群眾共享扶貧資源、扶貧成果，群眾滿意度明顯提高。

（4）效果情況分析

通過科學規劃，使產業發展、基礎設施、社會事業、技能培訓、生態建設、農村改革等各項工作與脫貧攻堅有機結合，真正達到以脫貧攻堅統領經濟社會發展的目的。如期實現脫貧出列并在全國扶貧開發信息系統完成標注，全面完成年度貧困村脫貧出列任務。實現扶貧政策、項目、資金對建檔立卡貧困戶100%覆蓋，進一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉走訪”工作及駐村扶貧工作隊的組織領導，充分調動了駐村扶貧工作隊員的工作積極性；建檔立卡貧困村農業產業結構得到進一步調整；建檔立卡貧困村基礎設施建設得到有力推進；建檔立卡貧困村、貧困戶生產生活得到進一步改善；切實解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實際問題，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，制定《龍陵縣駐村扶貧工作隊員經費管理辦法》，項目資金做到專款、專賬、專用；切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣脫貧攻堅工作的開展，確保縣扶貧辦認真履行職責，促進全縣脫貧攻堅工作有條不紊的推進，充分調動本辦干部堅決打贏脫貧攻堅戰的工作積極性，不斷提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。通過開展脫貧攻堅工作，到2020年全縣脫貧，力爭群眾滿意度達100%。為圓滿完成減貧、摘帽、增收3個目標、“五個一批”脫貧攻堅行動計劃，規劃到2020年底，全面解決3個貧困鄉、33個貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題.規劃到2020年底，與全國、全省、全市、全縣同步建成小康社會。

（4）效果情況分析

通過科學規劃，使產業發展、基礎設施、社會事業、技能培訓、生態建設、農村改革等各項工作與脫貧攻堅有機結合，真正達到以脫貧攻堅統領經濟社會發展的目的。經村申請、鄉審核、縣級認定、市級核查，實現扶貧政策、項目、資金對建檔立卡貧困戶100%覆蓋，進一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉走訪”工作及駐村扶貧工作隊的組織領導，充分調動了駐村扶貧工作隊員的工作積極性；建檔立卡貧困村農業產業結構得到進一步調整；建檔立卡貧困村基礎設施建設得到有力推進；建檔立卡貧困村、貧困戶生產生活得到進一步改善；切實解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實際問題，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，制定《龍陵縣駐村扶貧工作隊員經費管理辦法》，項目資金做到專款、專賬、專用；切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣脫貧攻堅工作的開展，確保縣扶貧辦認真履行職責，促進全縣脫貧攻堅工作有條不紊的推進，充分調動本辦干部堅決打贏脫貧攻堅戰的工作積極性，不斷提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。通過開展脫貧攻堅工作，到2020年全縣脫貧，力爭群眾滿意度達100%。為圓滿完成減貧、摘帽、增收3個目標、“五個一批”脫貧攻堅行動計劃，規劃到2020年底，全面解決3個貧困鄉、33個貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題.規劃到2020年底，與全國、全省、全市、全縣同步建成小康社會。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在的問題

1.年度部門預算和預算執行有一定差距年初單位預算收入支出包含人員經費支出、公用經費支出和項目前期工作經費支出，年度執行中主要增加了縣級駐村扶貧工作、項目運行管理、脫貧攻堅工作等項目經費收入和支出。這些資金雖然在部門預算編制時進行了申報，但沒有納入部門預算批復資金范疇，而是作為市級財政專項扶貧資金的組成部分進行統籌分配撥付，因此造成本辦年中存在大量的預算調整數。

2.管理制度還需不斷完善

隨著外邊環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的不斷提高，制度更新滯后于實踐發展，需進一步修改完善。

3.財政支出績效評價意識淡薄

對財政支出績效評價重要性的認識還不到位，績效評價意識不強，對財政支出績效評價方面的知識掌握程度不深。

（2）整改情況

一是進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；進一步優化預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、可控空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，提高預算的合理性和準確性。二是加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

5.績效自評結果應用

運用績效評價結果，促進本單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促本部門、本系統調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

6.主要經驗及做法

在預算支出方面，我辦嚴格遵循“先有預算、后有支出”、厲行節約的原則，公用經費、項目經費均按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支，款項都通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付；在政府采購管理方面，我辦嚴格按照政府采購規定的程序辦理相關手續，并經批復同意后，采用政府統一采購或部門分散采購的方式，購置辦公設備；在資產管理方面，我辦認真執行資產管理相關規定，對預算內新購置的辦公設備按要求及時進行固定資產入賬登記，對已無法使用的固定資產進行清理并報市財政局審核批復后作記賬報廢處理，做到資產賬實相符；在財務管理方面，我辦嚴格按照《行政單位財務規則》和《行政單位會計制度》有關規定，設置了出納和會計崗位，認真做好會計賬簿設置、原始憑證審核、會計憑證記錄、會計資料填寫、年度預決算等工作，做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符；在監督管理方面，我辦在行使職權和實施隊伍管理過程中，既接受市人民政府的領導和監督，又接受人大的法律監督、政協的民主監督，同時依法接受監察、審計等部門的專項監督，辦內還加強對各科室的內部監督，發現問題及時進行整改，并依規定期向社會公開年度預決算和“三公經費”預決算，自覺接受輿論和社會監督。

7.其他需說明的情況

龍陵扶貧辦沒有其他需說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

龍陵扶貧辦沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2019年9月12日

監督索引號53052300232801111

（此件公開發布）