監(jiān)督索引號(hào)53052300232801000

第一部分龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕90號(hào)）文件精神，龍陵縣扶貧辦履行下列工作職責(zé)：

（一）研究制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、邊境及民族等特殊貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧資金與項(xiàng)目的分配方案，項(xiàng)目申報(bào)、審查、檢查驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)估工作；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用情況。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧工作，與國際扶貧機(jī)構(gòu)開展扶貧領(lǐng)域的交流與合作；負(fù)責(zé)貧困村村級(jí)發(fā)展互助資金項(xiàng)目的管理。

（六）負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧貼息、安居工程、易地扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、雨露計(jì)劃等農(nóng)村扶貧項(xiàng)目的審批工作。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)建設(shè)工作。

（八）組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、市國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位和滇滬合作定點(diǎn)幫扶工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（九）組織好扶貧系統(tǒng)及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

（十）履行縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作的職責(zé)。

（十一）承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，龍陵縣扶貧辦認(rèn)真貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)方針政策，始終堅(jiān)持以黨的十九大和中央、省、市脫貧攻堅(jiān)會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好脫貧攻堅(jiān)工作的重要講話精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)，認(rèn)真對(duì)照貧困戶、村、縣“7、10、5”脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，緊扣“兩不愁”“三保障”目標(biāo)，細(xì)化“五個(gè)一批”具體措施，2018年重點(diǎn)工作開展如下：

1.緊扣“精準(zhǔn)”目標(biāo)，聚焦聚力貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，著力扣好精準(zhǔn)脫貧第一粒紐扣。經(jīng)過2018年6月對(duì)2017年建檔立卡數(shù)據(jù)調(diào)整和補(bǔ)錄，共整戶清退121戶424人、人員清退76人；整戶補(bǔ)錄19戶62人、未整戶識(shí)別僅補(bǔ)錄人511戶574人、新識(shí)別2戶7人；脫貧回退2戶8人、返貧2戶6人。經(jīng)過5輪動(dòng)態(tài)管理，確保無漏評(píng)和錯(cuò)退。

2.緊扣“兩不愁”目標(biāo)，打好產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、生態(tài)補(bǔ)償“三張牌”，拓寬群眾增收渠道，著力解決吃穿不愁問題。

3.緊扣“三保障”目標(biāo)，下好易地扶貧搬遷、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村危房改造“三手棋”，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)資源深入至貧困地區(qū)，著力解決教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全穩(wěn)固住房有保障的問題。

4.緊扣“脫貧摘帽、實(shí)現(xiàn)小康”的目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)貧困地區(qū)水網(wǎng)、電力通信網(wǎng)、路網(wǎng)，著力解決貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難題。

5.緊扣精準(zhǔn)幫扶，實(shí)現(xiàn)掛聯(lián)邦扶縱向深入、橫向延伸，真正做到全面覆蓋。

6.緊扣扶貧開發(fā)與基層黨建“雙推進(jìn)”，持續(xù)加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)。2018年選派288名，成立了80支駐村工作隊(duì)。

7.緊扣“志智同扶”，深入開展群眾工作，著力提升群眾認(rèn)可度和滿意率。

8.緊扣“扶貧項(xiàng)目庫”建設(shè)，聚焦聚力補(bǔ)齊短板，著力提高脫貧成效。

龍陵縣扶貧辦緊緊圍繞脫貧退出目標(biāo)任務(wù)，積極爭(zhēng)取“四到縣”財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)財(cái)政專項(xiàng)資金，探索資產(chǎn)收益扶貧，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)群眾增收

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人(2017年12起由社保發(fā)工資)。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)22,105,585.56元。其中：財(cái)政撥款收入22,105,585.56元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加16647571.02元，增長305%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)新增收入930000.00元。

脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)等資金，新增收入1925853.22元。

2.村級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增收入15300000.00元。

3.扶貧到戶貼息貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目資金，減少收入2000000.00元，

4.固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，減少收入115000.00元；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位增資補(bǔ)資資金，減少收入249500.00元；

6.歸口管理的行政單位離退休資金，增加收入2878.00元;

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增收入77237.2元;

8.行政事業(yè)單位工資政策的增長，扶貧工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等資金，新增收入776102.6元;

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)22,105,585.56元。其中：基本支出2,621,654.56元，占總支出的11.86%；項(xiàng)目支19,483,931.00元，占總支出的88.14%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加16489555.32元，增長293.61%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)新增支出930000.00元。

2.脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)等資金，新增支出1925853.22元。

3.村級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增支出15300000.00元。

4.扶貧到戶貼息貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目資金，減少支出2000000.00元。

5.扶貧貸款補(bǔ)和貼息工作經(jīng)費(fèi)減少支出93110.6元。

6.固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，減少支出115000.00元；

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位增資補(bǔ)資資金，減少支出249500.00元；

8.歸口管理的行政單位離退休資金，新增支出2878.00元;

9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增支出77237.2元;

10.行政事業(yè)單位工資政策的增長，扶貧工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等資金，新增支出711197.5元;

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,621,654.56元。與上年對(duì)比增加426812.7元，增長19.44%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，減少支出115000.00元；

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位增資補(bǔ)資資金，減少支出249500.00元；

3.歸口管理的行政單位離退休資金，新增支出2878.00元;

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增支出77237.2元;

5.行政事業(yè)單位工資政策的增長，扶貧工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等資金，新增支出711197.5元;包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.66%，人均140975.49元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.34%，人均33801.47元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,483,931.00元。與上年對(duì)比增加16062742.62元，增長469.5%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增項(xiàng)目支出930000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

2.脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)資金，新增項(xiàng)目支出1925853.22元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

3.村級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增項(xiàng)目支出15300000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

4.扶貧到戶貼息貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出2000000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

5.扶貧貸款補(bǔ)和貼息工作經(jīng)費(fèi)，減少項(xiàng)目支出93110.6元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,105,585.56元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加16489555.32元，增長293.61%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出930000.00元。

2.脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925853.22元。

3.村級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15300000.00元。

4.扶貧到戶貼息貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2000000.00元。

5.扶貧貸款補(bǔ)和貼息工作經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93110.6元。

6.固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115000.00元；

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位增資補(bǔ)資資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出249500.00元；

8.歸口管理的行政單位離退休資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2878.00元;

9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77237.2元;

10.行政事業(yè)單位工資政策的增長，扶貧工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出711197.5元;

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,183,931.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.88%。主要用于：一是用于2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)930000.00元；二是脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)300000.00元；三是用于“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)資金953931.00元。相關(guān)支出情況：

（1）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)資金，支付2017年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目資金930000.00元；

（2）2019999其他一般公共服務(wù)支出資金，支付脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目資金300000.00元；

（3）2019999其他一般公共服務(wù)支出資金，支付“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作項(xiàng)目資金953931.00元

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出282,185.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。一是用于退休病癱人員護(hù)理費(fèi)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)、公務(wù)經(jīng)費(fèi)資金17042.00元，二是用于干部職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金265143.4元。相關(guān)支出情況：

（1）2080501歸口管理的行政單位離退休資金，支付退休病癱人員護(hù)理費(fèi)4800.00元、遺屬補(bǔ)助費(fèi)10242.00元、公務(wù)經(jīng)費(fèi)2000.00元共計(jì)14164.00元；

（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，支付干部職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金265143.4元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出19,639,469.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.84%。主要用于：一是用于基本工資、津補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出資、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購置費(fèi)2136469.16元；二是用于駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助資金1500000.00元，村級(jí)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)15300000.00元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)500000.00元，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200000.00元。相關(guān)支出情況：

（1）2130501行政運(yùn)行資金，支出基本工資578604.00元、津補(bǔ)貼846633.00元、年終一次性獎(jiǎng)404610.00元、辦公費(fèi)10060.00元、物業(yè)管理費(fèi)1440.00元、公務(wù)接待75000.00元、勞務(wù)費(fèi)17000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27392.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36500.00元、其他交通費(fèi)139230.00元等共計(jì)2136469.16元;

（2）2130599其他扶貧支出資金，支出辦公費(fèi)171412.79元、印刷費(fèi)33783.6元、水費(fèi)2018.01元，電費(fèi)6024.97元，郵電費(fèi)19289.96元、差旅費(fèi)1514457.00元、租賃費(fèi)18000.00元、會(huì)議費(fèi)43441.00元、培訓(xùn)費(fèi)840.00元、公務(wù)接待28199.00元、專用材料費(fèi)77085.00元、勞務(wù)費(fèi)62079.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)150000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2100.00元、其他交通費(fèi)35453.35元、其他商品和服務(wù)支出資15325216.00元、生活補(bǔ)助1600.00元、辦公設(shè)備購置費(fèi)9000.00元,資金共計(jì)17500000.00元;

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000.00元，支出決算為145,549.00元，完成預(yù)算72.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為38,600.00元，完成預(yù)算的77.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為106,949.00元，完成預(yù)算的71.3%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年度嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待，所以公務(wù)接待費(fèi)用較2017年相比呈下降趨勢(shì)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少146,926.41元，下降50.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,372.26元，下降22.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少135,554.15元，下降55.90%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:2018年度本單位從嚴(yán)安排出車，堅(jiān)持控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38,600.00元，占26.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出106,949.00元，占73.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38,600.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出38,600.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于2018年項(xiàng)目前期、中期、后期、脫貧攻堅(jiān)一系列工作到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查、督查、指導(dǎo)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出106,949.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出106,949.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,047人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年度接待上級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)一系列工作、項(xiàng)目中期、后期督察、檢查、驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目編制、報(bào)賬等相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507,022.16元，與上年對(duì)比增加212652.98元，增長7.27%，主要原因：

（1）2130501行政運(yùn)行資金，增加26774.48元；

（2）2130599其他扶貧支出資金，增加198400.00元；

（3）2139999其他農(nóng)林水支出資金，減少12521.50元

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)支付辦公69978.2元；

（2)支付水費(fèi)2018.01元；

（3）支付電費(fèi)4574.55元；

（4)支付郵電費(fèi)14209.5元；

（5）支付物業(yè)管理費(fèi)1440.00元；

（6)支付差旅費(fèi)25620.00元；

（7）支付租賃費(fèi)18000.00元；

（8)支付會(huì)議費(fèi)2897.00元；

（9）支付培訓(xùn)費(fèi)840.00元；

（10)支付公務(wù)接待費(fèi)80330.00元；

（11)支付勞務(wù)費(fèi)52445.74元;

（12)支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)27392.16元；

（13)支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36500.00元；

n（14)支付其他交通費(fèi)139361.00元

（15)其他商品和服務(wù)支出27216.00元

（16)資本性支出辦公設(shè)備購置4200.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額2,391,225.37元，其中，流動(dòng)資1,180,714.37元，固定資產(chǎn)1,210,511.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少283,041.77元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少265,619.01元，固定資產(chǎn)減少17,422.76元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加 154810.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值172232.76元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元.

國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額283115.16元,其中：政府采購貨物支出278638.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出4477.16元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱:2017年2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)

2017年、2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)17030000.00元,其中：2018村級(jí)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)15300000.00元。

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2011——2020年）》（中發(fā)〔2011〕10號(hào)）和《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2011——2020年）》（云發(fā)〔2013〕3號(hào)精神。2018年，在縣委、縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和社會(huì)各界的支持配合下，龍陵縣扶貧辦認(rèn)真貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)方針政策，始終堅(jiān)持以黨的十九大和中央、省、市脫貧攻堅(jiān)會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好脫貧攻堅(jiān)工作的重要講話精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)，切實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作任務(wù)，通過努力，工作取得了階段性成效。 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)我縣共識(shí)別出貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)、貧困村33個(gè)，建檔立卡貧困人口13760戶、49883人。2018年度我縣計(jì)劃脫貧退出40個(gè)貧困村、18510名建檔立卡貧困人口，縣委、縣人民政府決定進(jìn)一步建立健全全縣脫貧攻堅(jiān)工作長效機(jī)制，組織全縣領(lǐng)導(dǎo)干部以嚴(yán)的精神、實(shí)的作風(fēng)，到村（社區(qū)）、到戶精準(zhǔn)扶貧，為打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況

成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定自評(píng)指標(biāo)體系；評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

(1)項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。預(yù)算安排資金17030000.00元，實(shí)際到位獎(jiǎng)金17030000.00元。17030000.00

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。縣級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金1530000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。2018年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。嚴(yán)格按照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)得到落實(shí)，大型業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)有序開展，脫貧攻堅(jiān)政策小冊(cè)子制作及脫貧攻堅(jiān)政策知識(shí)讀本制作費(fèi)，其他日常辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、動(dòng)態(tài)管理會(huì)務(wù)費(fèi)，建檔立卡貧困戶“掛包幫”監(jiān)督卡制作.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，項(xiàng)目資金做到專款專用。

②效益指標(biāo)完成情況。通過開展脫貧攻堅(jiān)工作，切實(shí)解決扶貧辦在開展脫貧攻堅(jiān)工作中的日常辦公經(jīng)費(fèi)缺乏的問題，深入推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作的開展，確保縣扶貧辦認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作有條不紊的推進(jìn)，充分調(diào)動(dòng)本辦干部堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的工作積極性，不斷提高群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的滿意度和認(rèn)可度。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 提升脫貧攻堅(jiān)氛圍營造，讓脫貧

攻堅(jiān)政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，提升群眾滿意度。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高 資金管理水平和使用效益。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績(jī)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤；開展了本單位的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二

1.項(xiàng)目名稱：2018年“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室印發(fā)<龍陵縣關(guān)于建立脫貧攻堅(jiān)“領(lǐng)導(dǎo)掛片、部門包村、干部幫戶”長效機(jī)制，扎實(shí)開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)走基層遍訪貧困村貧困戶”工作實(shí)施方案>的通知》龍辦發(fā)〔2015〕35號(hào)、《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<駐村扶貧工作隊(duì)管理辦法>的通知》龍辦法〔2016〕23號(hào)、《保山市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<保山市駐村扶貧工作隊(duì)管理辦法>的通知》保貧開發(fā)〔2016〕8號(hào)文件要求， 縣委、縣人民政府決定進(jìn)一步建立健全全縣脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”定點(diǎn)掛鉤扶貧工作長效機(jī)制，扎實(shí)開展“轉(zhuǎn)走訪”工作，組織全縣領(lǐng)導(dǎo)干部以嚴(yán)的精神、實(shí)的作風(fēng)，到村（社區(qū)）、到戶精準(zhǔn)扶貧，為打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。2018年龍陵縣有包村單位118家，掛聯(lián)單位133家，6502名干部結(jié)對(duì)幫扶15849戶建檔立卡戶，15849人。組建80支駐村扶貧工作隊(duì)，省市縣共288名（縣級(jí)213名）工作隊(duì)員派駐80個(gè)建檔立卡貧困村。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況

成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定自評(píng)指標(biāo)體系；評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。預(yù)算安排資金2453931.00元，實(shí)際到位獎(jiǎng)金2453931.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。縣級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金2453931.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。2018年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。嚴(yán)格按照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)得到落實(shí)，大型業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)有序開展，脫貧攻堅(jiān)政策小冊(cè)子制作及脫貧攻堅(jiān)政策知識(shí)讀本制作費(fèi)，其他日常辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、動(dòng)態(tài)管理會(huì)務(wù)費(fèi)，建檔立卡貧困戶“掛包幫”監(jiān)督卡制作.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，項(xiàng)目資金做到專款專用。

②效益指標(biāo)完成情況。 一是進(jìn)一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作及駐村扶貧工作隊(duì)的組織領(lǐng)導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)了駐村扶貧工作隊(duì)員的工作積極性；二是建檔立卡貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整；三是建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到有力推進(jìn)；四是建檔立卡貧困村、貧困戶生產(chǎn)生活得到進(jìn)一步改善；五是切實(shí)解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實(shí)際問題。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 提升脫貧攻堅(jiān)氛圍營造，讓脫貧攻堅(jiān)政策深入群眾，不斷提高政策知曉率，提升群眾滿意度。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績(jī)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤；開展了本單位的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。

9.其他需說明的問題

無

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2018年部門整體支出。

2.部門基本情況

（1）部門概況

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕90號(hào)），龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、項(xiàng)目管理股、信貸扶貧股、社會(huì)扶貧股5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2015年定編人數(shù)13人，其中：暫定行政編制11人，工勤編制2名。根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于增加縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》龍機(jī)編發(fā)〔2017〕38號(hào)，為加大脫貧攻堅(jiān)工作力度，經(jīng)縣編委領(lǐng)導(dǎo)研究，增加縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（副主任）2名。增加的2名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)專門用于全縣脫貧攻堅(jiān)工作，待脫貧攻堅(jiān)工作結(jié)束后由縣委編辦收回。調(diào)整后，縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室共有科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。其中主任1名，正科級(jí)，副主任5名，副科級(jí)。2018年實(shí)有在職人員15人。其中，主任1名（正科級(jí)），副主任5名（副科級(jí)），主任科員1人，副主任科員4名，科員2人，工勤2人，小車編制1輛，實(shí)有小車1輛。2018年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職15人、退休5人（2017年起退休人員由人社局統(tǒng)計(jì)）。

龍陵縣扶貧辦作為縣政府工作部門，主要承擔(dān)如下職能職責(zé)：研究制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、邊境及民族等特殊貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧資金與項(xiàng)目的分配方案，項(xiàng)目申報(bào)、審查、檢查驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)估工作；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用情況。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧工作，與國際扶貧機(jī)構(gòu)開展扶貧領(lǐng)域的交流與合作；負(fù)責(zé)貧困村村級(jí)發(fā)展互助資金項(xiàng)目的管理。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧貼息、安居工程、易地扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、雨露計(jì)劃等農(nóng)村扶貧項(xiàng)目的審批工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)建設(shè)工作。組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、市國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位和滇滬合作定點(diǎn)幫扶工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。組織好扶貧系統(tǒng)及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。履行縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作的職責(zé)。承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

我辦緊緊圍繞“履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范”的總體目標(biāo)，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真編制2018年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。一是嚴(yán)把精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧兩道關(guān)，二是加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)資金籌措，三是完善機(jī)制強(qiáng)化攻堅(jiān)合力，四是深入實(shí)施龍陵縣精準(zhǔn)扶貧模式，五是加快特殊困難群體脫貧攻堅(jiān)，六是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)督管理，七是加強(qiáng)對(duì)掛包幫、轉(zhuǎn)走訪工作的督促指導(dǎo)。

（3）部門整體收支情況

1、收入情況。全年收入22105585.56元，其中：一般公共預(yù)算收入22105585.56元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出情況。全年支出22105585.56元，其中：基本支出2621654.56元（工資福利支出2097990.4萬元、商品和服務(wù)支出507022.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16642.00元）、項(xiàng)目支出19483931.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

1、嚴(yán)格預(yù)算收支管理。在部門預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)遵循定員定額的原則進(jìn)行編制核算；公用經(jīng)費(fèi)分類分檔，按定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制核算；在保證工作性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。同時(shí)，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)法律規(guī)章，我辦結(jié)合工作實(shí)際，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)、因公出差、車輛使用等管理制度，并在日常業(yè)務(wù)管理中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

3.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

(詳見附表13、14整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表)

（3）自評(píng)組織過程

按照績(jī)效自評(píng)工作要求，我辦成立了以主任為組長、分管副主任為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，按照相關(guān)項(xiàng)目的政策規(guī)定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和年初編制的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合我辦整體收支情況，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。對(duì)照自評(píng)體系中的指標(biāo)要求，逐條逐項(xiàng)開展自評(píng)，對(duì)自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析原因并擬定整改措施，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)撰寫形成了部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告并填寫了部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，一并報(bào)送縣財(cái)政局審核。

4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過自評(píng)，龍陵縣扶貧辦2018年度的預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日愈規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果較好。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，綜合自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。具體各指標(biāo)評(píng)價(jià)情況如下：

(1）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定方面：部門的職責(zé)設(shè)定符合省政府所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、 工作任務(wù)相符合，部門整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

2. 預(yù)算配置方面：基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展，項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，爭(zhēng)取一次活動(dòng)同時(shí)完成多項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算。

（2）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行方面：本辦嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項(xiàng)目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出成本控制、節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進(jìn)度率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，政府采購執(zhí)行率100%。

2. 預(yù)算管理方面：一是通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專款專用，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財(cái)政資金。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。三是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。

3. 資產(chǎn)管理方面：我辦認(rèn)真執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算內(nèi)新購置的辦公設(shè)備按要求及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)入賬登記，對(duì)已無法使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理并報(bào)市財(cái)政局審核批復(fù)后作記賬報(bào)廢處理，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符。

（3）產(chǎn)出情況分析

1.圓滿完成年度減貧任務(wù)。2018年度脫貧攻堅(jiān)圍繞減貧、摘帽、增收3個(gè)目標(biāo)、“四個(gè)一批”脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，規(guī)劃到2018年底，全面解決3個(gè)貧困鄉(xiāng)、33個(gè)貧困村、13760貧困戶、49883貧困人品的貧困問題。龍陵縣2018年底，75個(gè)貧困村均達(dá)到退出標(biāo)準(zhǔn)，退出率為93.75%，退出比例達(dá)到貧困村退出90%以上的標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)現(xiàn)扶貧政策、項(xiàng)目、資金對(duì)建檔立卡貧困戶100%覆蓋。

2.高質(zhì)量開展精準(zhǔn)識(shí)別。2018年，緊緊圍繞“兩不愁三保障”的總體要求，對(duì)照“1+N”標(biāo)準(zhǔn)，組織開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理糾偏糾錯(cuò)工作，實(shí)現(xiàn)了貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別。

3.做實(shí)做細(xì)幫扶措施。充分發(fā)揮扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)職能，抓實(shí)主責(zé)部門資源、項(xiàng)目和資金統(tǒng)籌，嚴(yán)格對(duì)照“兩不愁三保障”總體要求，補(bǔ)齊脫貧攻堅(jiān)短板，全縣各項(xiàng)工作取得實(shí)效，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧15540戶52049項(xiàng)，基礎(chǔ)設(shè)施14861戶54103項(xiàng)，教育（補(bǔ)助）培訓(xùn)9246戶15117項(xiàng)，金融扶貧26371戶次，易地搬遷3259戶13630人。

4.提高扶貧資金使用效益。多渠道爭(zhēng)取資金，加大扶貧資金投入力度，確保各類扶貧項(xiàng)目有序推進(jìn)。加大了項(xiàng)目前期工作和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完善了資金撥付流程，加快了資金撥付，提高了資金使用效率。

5.真幫實(shí)扶精準(zhǔn)幫扶。組織實(shí)現(xiàn)了貧困戶幫扶責(zé)任人、全縣共選派駐村扶貧工作隊(duì)員288名幫助非貧困村開展扶貧工作，著力解決非貧困村人手不足的問題，做到村村有工作隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了駐村幫扶全覆蓋。貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效改善，幫扶成效更加明顯。切實(shí)加強(qiáng)掛聯(lián)單位和扶貧工作隊(duì)管理，將掛聯(lián)單位和工作隊(duì)員的掛包幫扶工作納入部門年度綜合考核；采取電話抽查、實(shí)地督查等方式，對(duì)駐村扶貧工作隊(duì)員“走讀”、不履職責(zé)、不有作為進(jìn)行督查，干部作風(fēng)明顯改善。

6.突出群眾主體地位。組織開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)，加大脫貧攻堅(jiān)政策、成效宣傳力度，全面激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，提高群眾參與度、知曉率和滿意率。以整治村容村貌和農(nóng)戶環(huán)境衛(wèi)生為突破口，充分動(dòng)員群眾積極參與村、組、戶人居環(huán)境提升工程，改善貧困地區(qū)人居環(huán)境和貧困家庭精神風(fēng)貌。統(tǒng)籌推進(jìn)貧困村和非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、特色產(chǎn)業(yè)的扶持，讓群眾共享扶貧資源、扶貧成果，群眾滿意度明顯提高。

（4）效果情況分析

通過科學(xué)規(guī)劃，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、技能培訓(xùn)、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村改革等各項(xiàng)工作與脫貧攻堅(jiān)有機(jī)結(jié)合，真正達(dá)到以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的目的。經(jīng)村申請(qǐng)、鄉(xiāng)審核、縣級(jí)認(rèn)定、市級(jí)核查，今年計(jì)劃脫貧的75個(gè)貧困村11項(xiàng)退出指標(biāo)均達(dá)到貧困村脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，如期實(shí)現(xiàn)脫貧出列并在全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)完成標(biāo)注，全面完成年度貧困村脫貧出列任務(wù)。實(shí)現(xiàn)扶貧政策、項(xiàng)目、資金對(duì)建檔立卡貧困戶100%覆蓋，全縣15758戶建檔立卡貧困戶每戶均享受了5項(xiàng)以上幫扶政策或項(xiàng)目。進(jìn)一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作及駐村扶貧工作隊(duì)的組織領(lǐng)導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)了駐村扶貧工作隊(duì)員的工作積極性；建檔立卡貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整；建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到有力推進(jìn)；建檔立卡貧困村、貧困戶生產(chǎn)生活得到進(jìn)一步改善；切實(shí)解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實(shí)際問題，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，制定《龍陵縣駐村扶貧工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)管理辦法》，項(xiàng)目資金做到專款、專賬、專用；切實(shí)解決扶貧辦在開展脫貧攻堅(jiān)工作中的日常辦公經(jīng)費(fèi)缺乏的問題，深入推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作的開展，確保縣扶貧辦認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作有條不紊的推進(jìn)，充分調(diào)動(dòng)本辦干部堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的工作積極性，不斷提高群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的滿意度和認(rèn)可度。通過開展脫貧攻堅(jiān)工作，到2020年全縣脫貧，力爭(zhēng)群眾滿意度達(dá)100%。為圓滿完成減貧、摘帽、增收3個(gè)目標(biāo)、“五個(gè)一批”脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，規(guī)劃到2020年底，全面解決3個(gè)貧困鄉(xiāng)、33個(gè)貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題.規(guī)劃到2020年底，與全國、全省、全市、全縣同步建成小康社會(huì)。

5、存在的問題和整改情況

（1）存在的問題

1.年度部門預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行有一定差距

年初單位預(yù)算收入支出包含人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出，年度執(zhí)行中主要增加了縣級(jí)駐村扶貧工作、項(xiàng)目運(yùn)行管理、脫貧攻堅(jiān)工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入和支出。這些資金雖然在部門預(yù)算編制時(shí)進(jìn)行了申報(bào)，但沒有納入部門預(yù)算批復(fù)資金范疇，而是作為市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的組成部分進(jìn)行統(tǒng)籌分配撥付，因此造成本辦年中存在大量的預(yù)算調(diào)整數(shù)。

2.管理制度還需不斷完善

隨著外邊環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的不斷提高，制度更新滯后于實(shí)踐發(fā)展，需進(jìn)一步修改完善。

3.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)淡薄

對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)方面的知識(shí)掌握程度不深。

（2）整改情況

一是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、可控空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)本單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促本部門、本系統(tǒng)調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

7、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在預(yù)算支出方面，我辦嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”、厲行節(jié)約的原則，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均按財(cái)政預(yù)算撥款金額和資金規(guī)定使用范圍列支，款項(xiàng)都通過銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式進(jìn)行支付；在政府采購管理方面，我辦嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)，并經(jīng)批復(fù)同意后，采用政府統(tǒng)一采購或部門分散采購的方式，購置辦公設(shè)備；在資產(chǎn)管理方面，我辦認(rèn)真執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算內(nèi)新購置的辦公設(shè)備按要求及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)入賬登記，對(duì)已無法使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理并報(bào)市財(cái)政局審核批復(fù)后作記賬報(bào)廢處理，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符；在財(cái)務(wù)管理方面，我辦嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，設(shè)置了出納和會(huì)計(jì)崗位，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置、原始憑證審核、會(huì)計(jì)憑證記錄、會(huì)計(jì)資料填寫、年度預(yù)決算等工作，做到賬實(shí)相符、賬證相符、賬賬相符；在監(jiān)督管理方面，我辦在行使職權(quán)和實(shí)施隊(duì)伍管理過程中，既接受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，又接受人大的法律監(jiān)督、政協(xié)的民主監(jiān)督，同時(shí)依法接受監(jiān)察、審計(jì)等部門的專項(xiàng)監(jiān)督，辦內(nèi)還加強(qiáng)對(duì)各科室的內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，并依規(guī)定期向社會(huì)公開年度預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算，自覺接受輿論和社會(huì)監(jiān)督。

8.其他需說明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵扶貧辦沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2019年9月10日

監(jiān)督索引號(hào)53052300232801111

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