監督索引號53052300232801000

第一部分 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室主要職責內設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕80號）文件精神，龍陵縣扶貧辦履行下列工作職責：

一是貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手；二是研究擬制全縣扶貧開發中長期規劃、年度實施計劃和扶貧開發目標責任制及有關政策措施，經批準后，具體組織實施；三是認真執行各級的扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金管理，對扶貧資金使用情況進行監督、檢查；四是對扶貧項目進行管理，會同有關部門協調申報扶貧開發項目，配合審計、監察部門對扶貧項目資金進行審計和檢查，組織對扶貧項目的驗收；五是負責外援扶貧項目組織實施，會同有關部門組織水利、交通、電力、科技、文化、教育、計生和衛生扶貧；六是根據上級扶持貧困標準，確定扶貧對象和范圍，做好扶貧統計建檔立卡工作；七是組織縣直機關單位、社會團體和黨員干部參與掛鉤扶貧和結對幫扶，負責各級在我縣掛鉤扶貧的組織聯絡和協調服務工作；八是組織調查研究，做好宣傳、信息工作，及時總結推廣扶貧開發中的先進經驗；九是負責指導全縣小額信貸工作，對業務人員進行業務培訓，搞好統計監測，并提出指導性意見；十是承辦縣委、縣政府及市扶貧辦交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在縣委、縣政府的高度重視和正確領導下，在上級業務部門的指導下，在全縣各鄉鎮、部門和社會各界的支持配合下，龍陵縣扶貧辦認真貫徹落實脫貧攻堅各項方針政策，始終堅持以黨的十八大和中央、省、市脫貧攻堅會議精神為指導，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關于做好脫貧攻堅工作的重要講話精神，堅持科學發展觀，緊緊圍繞脫貧攻堅各項目標，切實抓好脫貧攻堅各項工作任務，通過全縣各級各部門和廣大貧困群眾的共同努力，我縣的脫貧攻堅工作取得了階段性成效。

龍陵縣扶貧辦緊緊圍繞脫貧退出目標任務，積極爭取“四到縣”財政專項扶貧資金和統籌整合涉農財政專項資金，探索資產收益扶貧，促進產業發展，實現群眾增收。截至2017年底,縣扶貧辦累計爭取“四到縣”財政專項扶貧資金5869.7萬元，其中：中央財政專項扶貧資金3648萬元，省級專項扶貧資金1728.7萬元，市級專項扶貧資金493萬元；社會邦扶到位資金380萬元。合計6249.7萬元。

通過科學規劃，使產業發展、基礎設施、社會事業、技能培訓、生態建設、農村改革等各項工作與脫貧攻堅有機結合，真正達到以脫貧攻堅統領經濟社會發展的目的。從工作標準上提要求，在工作措施下功夫，堅持問題導向、強化清單意識，壓實責任細化、強化跟蹤問效，切實以嚴的標準、嚴的要求、嚴的措施、嚴的作風確保脫貧攻堅目標任務全面完成。完善了業務督查、專項紀律巡查及在脫貧攻堅一線識別干部、任用干部工作機制。自2017年6月20日啟動動態管理工作以來，通過貧情分析、入戶調查、數據核查、交叉檢查以及數據清洗，全縣正常退出2016戶7983人、剔除1507戶6283人、新識別1356戶4560人、返貧708戶2852人；全縣動態管理后貧困人口8468戶31910人。11月以來，我縣根據國家、省、市對2017年度扶貧對象動態管理及扶貧措施信息采集工作作的具體要求和安排，集中力量，健全“縣鄉村”三級聯動機制，按照時間節點、目標任務，倒排工期、倒逼進度，統籌安排，扎實開展龍陵縣2017年度扶貧對象動態管理及扶貧措施信息采集工作，并要求各鄉鎮、各部門進一步細化、明確扶貧措施，精準定位到村、到戶、到人，確保數據信息的真實、有效，大數據系統精準管理，最終實現貧困對象信息管理“三一致”、“三率”為零；截至12月15日，我縣完成了信息數據錄入及清洗工作；截至目前，動態管理后貧困人口7025戶27069人。貧困戶退出。一是安全穩固住房上，經摸底排查，2017年預脫貧退出人口中共有712戶屬于農村危房改造戶，目前已竣工214戶，其余正在抓緊組織實施，確保2017年12月底前全部完成。二是適齡青少年就學保障上，預脫貧對象義務教育階段無輟學發生；基本醫療保障上，預脫貧對象醫保參保率達100%；社會養老保障上，預脫貧對象達到參保條件的參保率達100%。三是享受扶貧政策、資金、項目扶持上，預脫貧對象均已享受易地搬遷、農危改、產業帶動等一項以上資金項目扶持政策。抓實“五個一批”，一是產業扶貧上。二是易地扶貧搬遷上。三是生態補償上。四是教育扶貧上。五是社會保障上。圍繞補齊基礎設施建設短板，加快推進浦發、國開基金項目建設進度，確保預脫貧村和易地搬遷點的浦發、國開基金建設項目12月底前建成迸發揮效益。通過投資興業、招工就業、捐資助貧等形式，促進群眾脫貧增收。創新黨組織設立模式，在易地扶貧搬遷和產業扶貧一線建立臨時黨支部27個；全面加強駐村扶貧工作隊員管理，優秀的納入后備干部培養、不稱職限時進行召回；整合市、縣財政專項扶持資金400萬元，消除“空殼村”10個，扶持壯大“薄弱村”31個，鞏固提升“富裕村”5個，培養造就“經濟強村”1個；發放“基層黨員帶領群眾創業致富貸款”3000萬元，扶持432名黨員干部實現創業，帶動1005名建檔立卡貧困戶實現就業。以“一兵三戶四村”（扶貧工作標兵，光榮脫貧戶、文明家庭戶、帶頭致富戶，脫貧攻堅紅旗村、基層黨建紅旗村、產業發展紅旗村、美麗村莊紅旗村）評選活動為載體，深入開展“自強、感恩、誠信”教育活動，切實把群眾的志扶起來。充分尊重群眾的主體地位和創造精神，引導貧困群眾轉變觀念、自力更生、艱苦奮斗，堅決摒棄“等、靠、要”思想，主動投工投勞、出資出力，用自己的智慧和雙手創造幸福美好的生活，切實增強群眾的脫貧決心。切實將扶貧開發工作與“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育、“一教育六行動”有機結合起來，著力加強了用扶貧開發統領經濟社會發展全局，認真落實“五個一批”、“六個精準”要求，毫不懈怠地抓好扶貧開發各項任務落實，取得階段性成效。一是動態管理工作取得顯著成效。通過多次的部署會、動態管理工作問題分析會、貧困對象動態管理工作調度會和業務培訓會和全縣干部職工下鄉調研、進村入戶、走訪調查，以及信息數據的采集、核查、比對和錄入，全縣鄉情、村情、戶情更加清楚、準確，為進一步落實精準脫貧攻堅措施奠定了堅實基礎。二是項目帶動成效明顯增強。通過財政扶貧項目的實施，有效解決了貧困地區和貧困群眾生產生活條件。三是組織堡壘更夯實。基層黨組織的戰斗堡壘核心作用得以充分發揮，基層干部不回避矛盾問題，以高的標準、嚴的要求、硬的辦法，確保了貧困對象動態管理工作過程、結果經得住檢驗。四是群眾滿意度更提高。通過動態管理，利用召開貧情分析會、入戶調查等入戶機會，面對面的向群眾宣傳扶貧政策，引導群眾客觀、公平、公正地評價全縣脫貧工作；動態管理工作隊、廣大干部深入基層一線，進村入戶，廣泛傾聽不同群眾的心聲和想法，保障群眾參與權；入戶調查干部耐心細致、認真負責的工作作風，感染群眾，讓群眾知道感恩，提振了群眾對縣委、縣政府工作的信心，提高了對全縣脫貧攻堅工作的滿意度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年度收入合計5,458,014.54元。其中：財政撥款收入5,458,014.54元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增2,978,764.11元，增長120.15%，主要原因為:

1.2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金，新增收入115000.00元；

2.扶貧到戶貼息貸款風險補償金項目資金，新增項目收入2000000.00元，

3.2017年機關事業單位增資補資資金，新增收入249500.00元；

4.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發，歸口管理的行政單位離退休資金，減少收入277754.51元;

5.死亡撫恤資金，減少收入111950.00元;

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增收入162314.6元;

7.行政事業單位工資政策的增長，公務交通補貼的落實、工會經費等資金，新增收入366374.08元;

8、脫貧攻堅工作經費、“掛包幫”、“轉走訪”工作經費等資金，新增收入475279.94元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年度支出合計5,616,030.24元。其中：基本支出2,194,841.86元，占總支出的39.08%；項目支出3,421,188.38元，占總支出的60.92%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增2,928,331.23元，增長108.95%，主要原因為:

1.2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金，新增支出115000.00元；

2.扶貧到戶貼息貸款風險補償金項目資金，新增項目支出2000000.00元，

3.2017年機關事業單位增資補資資金，新增支出249500.00元；

4.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發，歸口管理的行政單位離退休資金，減少支出277754.51元;

5.死亡撫恤資金，減少支出111950.00元;

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增支出162314.6元;

7.行政事業單位工資政策的增長，公務交通補貼的落實、工會經費等資金，新增支出391123.28元;

8.2017年脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費、“掛包幫、轉走訪”工作經費，新增支出489704.9元;

9. 2015年貼息貸款獎補資金項目工作經費，新增支出10221.2元;

10.小額信貸工作經費、建檔立卡工作經費、扶貧信息網絡建設工作經費資金，減少支出99828.24元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,194,841.86元。與上年對比增575688.33元，增長35.55%，主要原因為：

1.2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金，新增支出115000.00元；

2.2017年機關事業單位增資補資資金，新增支出249500.00元；

3.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發，歸口管理的行政單位離退休資金，減少支出277754.51元;

4.死亡撫恤資金，減少支出111950.00元;

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增支出162314.6元;

6.行政事業單位工資政策的增長，公務交通補貼的落實、工會經費等資金，新增支出391123.28元;

7、行政事業單位工資政策的增長，公務交通補貼的落實、工會經費等資金，新增支出45818.96元;

8.小額信貸工作經費資金，增加支出1636元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.59%，人均79389.92元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.41%，人均19624.61元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,421,188.38元。與上年對比增2,352,642.9元，增長220.17%，主要原因為:

1.扶貧到戶貼息貸款風險補償金項目，新增項目支出2000000.00元，項目開展進度為100%。

2. 2015年貼息貸款獎補資金項目工作經費，新增項目支出10221.2元，項目開展進度為100%。

3、2017年脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費、“掛包幫、轉走訪”工作經費，新增項目支出443885.94元，項目開展進度為100%。

8.項目前期工作經費，減少項目支出101464.24元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款支出5,616,030.24元,占本年支出合計的100%。與上年對比增2,928,331.23元，增長108.95%，主要原因為：

1.2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金，新增一般公共預算財政撥款支出115000.00元；

2.扶貧到戶貼息貸款風險補償金項目資金，新增一般公共預算財政撥款支出2000000.00元；

3.2017年機關事業單位增資補資資金，新增一般公共預算財政撥款支出249500.00元；

4.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發，歸口管理的行政單位離退休資金，減少一般公共預算財政撥款支出277754.51元;

5.死亡撫恤資金，減少一般公共預算財政撥款支出111950.00元;

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出162314.6元;

7.行政事業單位工資政策的增長，公務交通補貼的落實、工會經費等資金，新增一般公共預算財政撥款支出391123.28元;

8.2017年脫貧攻堅工作經費、重點項目前期工作經費、“掛包幫、轉走訪”工作經費，，新增一般公共預算財政撥款支出489704.9元;

9.2015年貼息貸款獎補資金項目工作經費，新增一般公共預算財政撥款支出10221.2元;

10.小額信貸工作經費、建檔立卡工作經費、扶貧信息網絡建設工作經費資金，減少一般公共預算財政撥款支出99828.24元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,364,500元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.1%。主要用于：一是用于2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金115000.00元，二是用于2017年機關事業單位調資補資資金249500.00元，三是用于扶貧到戶貼息貸款風險補償資金2000000.00元。相關支出情況：

（1）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務資金，支付2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵資金115000.00元；

（2）2019999其他一般公共服務支出資金，支付2017年機關事業單位調整工資資金249500.00元；

（3）2019999用于其他一般公共服務支出資金，支付扶貧到戶貼息貸款風險補償項目資金2000000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出202,070.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.6%。主要用于：一是用于退休病癱人員護理費、遺屬補助費、公務經費資金14164.00元，二是用于干部職工機關事業單位基本養老保險繳費資金187906.2元。相關支出情況：

（1）2080501歸口管理的行政單位離退休資金，支付退休病癱人員護理費4854.00元、遺屬補助費7310.00元、公務經費2000.00元共計14164.00元；

（2）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，支付干部職工機關事業單位基本養老保險繳費資金187906.2元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出3,049,460.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.3%。主要用于基本工資、津補貼、年終一次性獎、辦公費、水費、、電費、郵電費、公務接待、勞務費、工會經費、郵電費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出資、差旅費、物業管理費、培訓費、會議費、獎勵金、辦公設備購置費、駐村工作隊員補助資金3049460.04元。相關支出情況：

（1）2130501行政運行資金，支出基本工資493548.00元、津補貼681832.48元、年終一次性獎38703.00元、辦公費21689.07元、水費1894.00元、郵電費9627.56元、會議費1580.00元、公務接待6113.8元、勞務費72114.91元、工會經費19864.08元、公務用車運行維護費7159.26元、其他交通費121043.00元、其他商品和服務支出18762.00元等共計1493931.16元;

（2）2130599其他扶貧支出資金，支出辦公費146663.88元、電費1214.16元、郵電費2955.3元、差旅費26692.00元、物業管理費1248元、會議費88389.5元、培訓費7000.00元、公務接待228251.35元、勞務費19174.81元、公務用車運行維護費2120.00元、其他交通費21287.5元、其他商品和服務支出資333271.28元、扶貧駐村工作隊員補助443310.00元、獎勵金121819.00元、辦公設備購置費6500.00元資金共計1449896.78元;

（3）2139999其他農林水支出資金，支出辦公費800元、會議費7101.5元、共公接待費3820.00元、勞務費800元等資金共計12521.5元；

（4）2130507扶貧貸款獎補和貼息資金，支出辦公費24109.17元、電費1906.8元、郵電費5316.63元、差旅費、3120.00元、會議費1047.00元、公務接待費4318.00元、勞務費8400.00元、公務用車運行維護費40693.00元、辦公設備購置費4200元等資金共計93110.6元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為195,000元，支出決算為292,475.41元，完成預算的149.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為49,972.26元，完成預算的71.39%；公務接待費支出決算為242,503.15元，完成預算的194%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:

（1）公務接待費資金，年初預算漏報117503.15元；

（2）公務接待費資金，根據龍陵縣審計局審計報告龍審報【2017】25號，調整用預算內歸還了預算外2016財政專項扶貧項目管理費招待費18.20萬元，聯席辦從政策研究并入扶貧辦，人員增加，經費支出增大，所以招待費就超過年初預算，“三公”經費就超過年初預算117503.15元；

（3）公務用車運行維護費資金，汽車沒有大修，減少預算支出20027.4元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加116,313.91元，增長66.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少25,911.24元，下降34.15%；公務接待費支出決算增加142,225.15元，增長141.83%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務接待費資金，根據龍陵縣審計局審計報告龍審報【2017】25號，調整用預算內歸還了預算外2016財政專項扶貧項目管理費招待費18.20萬元，聯席辦從政策研究并入扶貧辦，人員增加，經費支出增大，所以公務接待費比2016年增加142225.15元。

（2）公務用車運行維護費資金，在預算外資金支出的多一些，所以公務用車運行維護費比2016年減少25911.24元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出49,972.26元，占17.09%；公務接待費支出242,503.15元，占82.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出49,972.26元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費支出49,972.26元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于項目前期、中期、后期、脫貧攻堅一系列工作到鄉鎮檢查、督查、指導等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出242,503.15元。其中：

國內接待費支出242,503.15元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待351批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年度接待上級對脫貧攻堅一系列工作、項目中期、后期督察、檢查、驗收，鄉鎮項目編制、報賬等相關工作產生的接待批次及人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2017年機關運行經費支出294,369.18元，與上年對比增42,719.72元，增長16.98%，主要原因為：

（1）2080501歸口管理的行政單位離退休資金，減少400.00元；

（2）2130501行政運行資金，增加85483.76元；

（3）2130599其他扶貧支出資金，減少44000.04元；

（4）2139999其他農林水支出資金，增加1636.00元

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)支付辦公費資金，24489.07元；

（2)支付水費資金，1894.00元；

（3)支付郵電費資金，9627.56元；

（4)支付會議費資金，8681.5元；

（5)支付公務接待費資金，9933.8元；

（6)支付勞務費資金，72914.91元

（7)支付工會經費資金，19864.08元；

（8)支付公務用車運行維護費資金，7159.26元；

（9)支付其他交通費資金，121043.00元

（10)其他商品和服務支出。18762.00元

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門資產總額2,674,267.14元，其中，流動資產1,446,333.38元，固定資產1,227,933.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加475,878.91元，其中;流動資產增加832,812.91元，固定資產減少356,934元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加10700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值367634元；報廢報損資產0項，原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計4,734.26元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出4,734.26元。主要用于公務用車車輛保險費4734.26元。

(四)績效自評信息情況

1.部門主要民生項目：龍陵縣扶貧辦2017年度無民生項目；

2.重點支出項目：龍陵縣扶貧辦2017年重點支出項目：（1）扶貧到時戶貼息貸款風險補償2017年一般公務支出預算撥款2000000.00元，支出2000000.00元；（2）掛包幫、轉走訪工作經費2017年一般公務支出預算撥款916665.00元，支出828077.78元，財政年底收回了88587.22元；（3）脫貧攻堅工作經費2017年一般公務支出預算撥款300000.00元，支出300000.00元；（4）重點項目前期工作經費2017年一般公務支出預算撥款200000.00元，支出200000.00元；通過以上項目的實施，進一步理順和完善全縣“掛包幫”“轉走訪”工作及駐村扶貧工作隊的組織領導，充分調動了駐村扶貧工作隊員的工作積極性；建檔立卡貧困村農業產業結構得到進一步調整；建檔立卡貧困村基礎設施建設得到有力推進；建檔立卡貧困村、貧困戶生產生活得到進一步改善；切實解決貧困村、貧困戶最急需、最期盼的一些實際問題，嚴格執行財經紀律和財務制度，加強財務管理，規范財務行為，制定《龍陵縣駐村扶貧工作隊員經費管理辦法》，項目資金做到專款、專賬、專用；切實解決扶貧辦在開展脫貧攻堅工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣脫貧攻堅工作的開展，確保縣扶貧辦認真履行職責，促進全縣脫貧攻堅工作有條不紊的推進，充分調動本辦干部堅決打贏脫貧攻堅戰的工作積極性，不斷提高群眾對脫貧攻堅工作的滿意度和認可度。通過開展脫貧攻堅工作，到2020年全縣脫貧，力爭群眾滿意度達100%。為圓滿完成減貧、摘帽、增收3個目標、“五個一批”脫貧攻堅行動計劃，規劃到2020年底，全面解決3個貧困鄉、33個貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題.規劃到2020年底，與全國、全省、全市、全縣同步建成小康社會。

3.涉及政府債券的項目：龍陵縣扶貧辦2017年無涉及政府債券的項目的績效評價結果（五）其他重要事項情況說明

龍陵扶貧辦沒有其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：龍陵縣扶貧辦部門2017年度重點項目績效評價結果等績效情況說明

監督索引號53052300232801111

（此件公開發布）