第一部分 龍陵縣扶貧辦概況

一、 主要職能

根據《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（中發【2011】10號）和《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（云發【2013】3號精神。貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手。

（一）研究制定全縣扶貧開發中長期規劃和年度項目計劃并組織實施。

（二）承擔扶貧開發項目管理責任。負責制定貧困地區和貧困群眾生產生活條件改善、產業發展、災后扶貧、貧困鄉村和片區整體推進及綜合開發、邊境及民族等特殊貧困群體和區域扶貧開發項目規劃與年度項目計劃，并組織實施和監督管理。

（三）負責扶貧開發的統計和監測工作。

（四）負責農村扶貧資金與項目的分配方案，項目申報、審查、檢查驗收和績效評估工作；協助有關部門指導、檢查和監督扶貧資金的使用情況。

（五）負責組織、協調信貸扶貧工作，促進貧困地區產業發展；負責聯系、協調外資扶貧工作，與國際扶貧機構開展扶貧領域的交流與合作；負責貧困村村級發展互助資金項目的管理。

（六）負責扶貧開發整村推進、產業扶貧、扶貧貼息、安居工程、易地扶貧、勞動力轉移培訓、雨露計劃等農村扶貧項目的審批工作。

（七）負責組織、協調易地扶貧開發、貧困地區勞動力轉移培訓和少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作。

（八）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發，負責協調中央、省、市國家機關企事業單位和滇滬合作定點幫扶工作，負責指導、協調縣級國家機關、企事業單位定點扶貧和干部職工結對幫扶工作，促進貧困地區社會事業發展。

（九）組織好扶貧系統及各鄉（鎮）負責扶貧工作的干部培訓工作。

（十）履行縣扶貧開發領導小組辦公室統籌、協調、指導全縣扶貧開發工作的職責。

（十一）承辦縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他事項。

二、 部門基本情況

龍陵縣扶貧辦是政府議事協調機構，內設5個科室。2015年定編人數13人，其中：暫定行政編制11人，工勤編制2名。其中：主任1名（正科級），副主任3名（副科級），內設機構領導職數5名。現實有在職人員13人。其中，主任1名（正科級），黨組書記1名（正科級），副主任2名（副科級），主任科員4人，科員3人，工勤2人。退休人員6名，共20人。小車編制2輛，實有小車3輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣扶貧辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（中發【2011】10號）和《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（云發【2013】3號精神。貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手。

1、研究制定全縣扶貧開發中長期規劃和年度項目計劃并組織實施。

2、承擔扶貧開發項目管理責任。負責制定貧困地區和貧困群眾生產生活條件改善、產業發展、災后扶貧、貧困鄉村和片區整體推進及綜合開發、邊境及民族等特殊貧困群體和區域扶貧開發項目規劃與年度項目計劃，并組織實施和監督管理。

3、負責扶貧開發的統計和監測工作。

4、負責農村扶貧資金與項目的分配方案，項目申報、審查、檢查驗收和績效評估工作；協助有關部門指導、檢查和監督扶貧資金的使用情況。

5、負責組織、協調信貸扶貧工作，促進貧困地區產業發展；負責聯系、協調外資扶貧工作，與國際扶貧機構開展扶貧領域的交流與合作；負責貧困村村級發展互助資金項目的管理。

6、負責扶貧開發整村推進、產業扶貧、扶貧貼息、安居工程、易地扶貧、勞動力轉移培訓、雨露計劃等農村扶貧項目的審批工作。

7、負責組織、協調易地扶貧開發、貧困地區勞動力轉移培訓和少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作。

8、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發，負責協調中央、省、市國家機關企事業單位和滇滬合作定點幫扶工作，負責指導、協調縣級國家機關、企事業單位定點扶貧和干部職工結對幫扶工作，促進貧困地區社會事業發展。

9、組織好扶貧系統及各鄉（鎮）負責扶貧工作的干部培訓工作。

10、履行縣扶貧開發領導小組辦公室統籌、協調、指導全縣扶貧開發工作的職責。

11、承辦縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

縣扶貧辦深入推進開發式扶貧，著力強化基礎設施、生態環境、產業發展和公共事業，加快解決集中連片特殊困難地區貧困問題，有序開展各項重點工作，積極探索農村低保與扶貧開發政策有效銜接，較好地完成了全年各項工作任務，扶貧開發工作成效明顯。

（1）大力加強2015年扶貧項目資金爭取落實力度。

圍繞全年總體目標，縣扶貧辦緊緊圍繞省、市扶貧的相關扶持政策認真研究，大力抓好各類項目資金的爭取及實施工作。2015年共向上爭取各類項目資金47686.87萬元，超14000萬元計劃完成資金爭取33686.87萬元，比2013年增加7126.5萬元。具體分項目資金情況為:一是爭取和實施2014年勐糯鎮整鄉推進補差資金1000萬元；二是爭取到2015年碧寨鄉整鄉推進項目資金1000萬元；三是爭取和實施行政村整村推進項目6個，財政補助資金600萬元；四是爭取和實施自然村整村推進項目5個，財政補助資金300萬元；五是爭取和實施易地搬遷、安居工程項目資金590萬元；六是爭取和實施產業扶持資金200萬元；七是爭取和實施企業產業扶持貸款18100萬元；八是爭取和實施到戶貼息貸款22000萬元；九是爭取和實施財政貼息資金1943萬元；十是爭取和實施貧困地區勞動力轉移培訓補助資金451萬元；十一是爭取和實施市級資金170萬元；十二爭取和實施爭取性資金342萬元；十三是爭取和實施“溜索改橋”（中漲河橋）項目資金461.87萬元；十四是爭取和實施云南能投集團幫扶資金100萬元；十五是爭取和實施云天化集團援建臘勐鄉松山希望小學300萬元；十六是爭取和實施“互滿愛”人與人國際組織外資項目資金29萬元;十七是爭取到貧困村互助資金試點項目100萬元。

（2）切實加強扶貧項目資金管理

嚴格執行扶貧資金分配使用管理、項目實施全過程公告公示制和扶貧項目永久性公示牌設立制，嚴格執行審計監察制、資金專戶管理制、資金報賬制、跟蹤問效制、招投標制、大宗物資集中采購制、項目驗收考核及后續管理制等項目和資金管理制度，嚴格執行資金績效管理制，著力推行扶貧項目廉政承諾制、貧困群眾廉政評議制、貧困群眾廉政評議員制，牢固樹立了上級監督、部門監督、審計監察監督、人大、政協監督、輿論監督、群眾監督六道防線。硬化黨風廉政建設與扶貧中心工作“四個一起”的各項措施，做到年初早安排、年中有檢查、年底有考核、結果真運用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制13人，其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣扶貧辦部門（單位）決算總收入345.14萬元，其中：財政撥款收入345.14萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比是：扶貧辦2014年收入422.96萬元,2015年收入345.14萬元,比上年減少77.82萬元，減18.39%。2014年項目收入261.87萬元， 2015項目收入163.00萬元，比上年減少98.87萬元，減37.75%。主要原因分析是：項目資金收入減少，總收入就減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣扶貧辦部門決算總支出337.45萬元，其中：基本支出184.81萬元，占總支出的54.77％；項目支出152.64萬元，占總支出的45.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比是：2014年支出398.12萬元,2015年支出337.45萬元,比上年減少了60.67萬元減15.23%；2014年項目支出242.33萬元,2015年項目支出152.64萬元,比上年減少了89.69萬元減37%。主要原因分析項目支出減少，總支出就減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣扶貧辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出184.81萬元。與上年對比2014年日常支出155.78萬元，2015年日常支出184.81萬元。主要原因分析項目增多，經費支出增大，人員增加，加之所人員進行了調資，經費支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.07％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣扶貧辦機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出52.64萬元。與上年對比2014年用于專項業務工作經費是13.46萬元,2015年支出52.64萬元，主要原因分析縣新成立精準扶貧開發領導小組，領導小組財務收支都要扶貧辦，增加了人員，購買辦公設備，經馬里山支出就增大。具體項目開支及開展工作情況根據龍財農【2015】92號龍陵縣財政局關于下達2015年度扶貧到戶貼息獎補資金的通知，資金過縣財政直接支付撥到全縣10個鄉鎮用于小額信貸貼息工作經費15.4萬，上年結余扶貧辦支付項目辦公費9.4萬元。根據龍財農【2015】366號龍陵縣財政局關于下達2015年度重點項目工作經費30萬元，用于精準扶貧支出項目辦公室費27.84萬元。根據龍財預【2015】592號龍陵縣財政局關于下達扶貧到時戶小額貸款風險補償縣級配套資金100萬元，直接通過財政撥入小額貸款風險補償資金專戶。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣扶貧辦2015年一般公共預算財政撥款支出337.45萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比2014年支出398.12萬元，2015年337.45萬元,主要原因分析2015年收入、支出減少，項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

8、社會保障和就業45.37萬元，主要用于退休人員的工資等支出30.97萬元，死亡撫恤金支出14.41萬元。

12、農林水事務支出292.07萬元，主要用于基本支出139.43萬元，其中：人員經費支出91.26萬元，日常公用經費48.17萬元；用于項目支出152.64萬元.

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣扶辦2015年財政撥款“三公”經費決算總額17.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.14萬元，公務接待費支出11.04萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加2.32萬元，增加的主要原因是：根據扶貧開發工作的需要，縣委、縣政府又成立了由10人組成的一個精準扶貧開發領導小組辦公室，調配車1輛，本辦的人員增加到25人，人員增加、車輛增多，經費支出就增大。接待上級對所有項目中期、后期督察、檢查、驗收，鄉鎮項目編制、報賬等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣扶貧辦因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比0年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣扶貧辦購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費6.14萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。運行維護費6.14萬元，比2014年決算增加0.55萬元，主要用于保障精準扶貧工作領導小組工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣扶貧辦共執行國內公務接待298批次，1227人，接待費開支11.04萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加2.14萬元，主要用于接待上級對所有項目中期、后期督察、檢查、驗收，鄉鎮項目編制、報賬產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣扶貧辦2015年機關運行經費支出337.45萬元，與上年對比2014年支出398.12萬元,2015年支出337.45萬元,比上年減少了60.67萬元減15.23%；2014年項目支出242.33萬元,2015年項目支出152.64萬元,比上年減少了89.69萬元減37%。主要原因分析項目支出減少，總支出就減少。

部門機關運行經費主要用于基本支出2080501歸口管理的行政單位離退休支出30.97萬元，2080801死亡撫恤支出14.41萬元，2130501行政運行支出87.66萬元，2130599其他扶貧支出42.11萬元。2139999其他農林水事務支出9.66萬元。一般行政管理項目支出說明：2130507扶貧貸款獎補和貼息項目支出115.4萬元（其中下撥10個鄉鎮15.4萬元），2130599其他扶貧支出27.84萬元（其中下撥10個鄉鎮7.53萬元），2139999其他農林水事務支出9.39萬元。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購支出：服務采購預算資金2.0萬元，實際采購資金1.53萬元，貨物采購預算資金1.07萬元，實際采購資金1.07萬元。

2. 固定資產變動情況說明：其他資本性支出13.88萬元，固定資產增加合計為13.88萬元。

3.人員情況說明：我單位編制13人，暫定編制11人，機關工勤編制2名。2014年末實有人員14人，其中行政11人，工勤人員3名。2015年年末實有人員13人，其中行政11人，工勤人員2名。2015年死亡1人。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（此件公開發布）