監督索引號53052300232601500000

龍陵縣種子植保土肥工作站2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣種子植保土肥工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣種子植保土肥工作站2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣種子植保土肥工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織農作物種質資源普查、鑒定、利用。負責農作物種子質量抽檢、質量糾紛田間鑒定、技術培訓。負責救災種子儲備。負責品種試驗監管及跟蹤評價。承擔上級安排的新品種試驗、示范展示。參與品種審定、登記、鑒定評價。負責種子價格監測、 供求形勢分析等信息工作。配合編制種子發展規劃。

2.負責農業植物檢疫對象的普查、監測和封鎖、撲滅等工作。 組織全縣農作物重大病蟲草鼠害監測、預警、控制。負責轄區內新農藥、病蟲害防治新技術試驗示范，綠色防控技術示范推廣等工作。負責農藥市場、農藥質量、禁限用農藥及農產品農藥殘留的監督管理。負責農藥知識、農藥及藥械安全使用知識及有關法律法規知識的培訓。

3.負責土壤肥力、耕地質量監測，耕地保護與質量提升技術 研究與推廣應用，耕地質量調查、監測與評價。負責科學施肥技術研究與推廣應用，新型肥料（含植物生長調節劑和土壤調理劑）試驗示范推廣。負責土壤墑情監測，節水農業技術研究與推廣應用。負責土壤、肥料、農作物分析檢驗，肥料企業生產指導，肥料登記管理與市場監管。

（二）機構設置情況

龍陵縣種子植保土肥工作站隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置3個內設科組室，包括：農資市場監管組、病蟲害與外來生物防控組、科技推廣與耕地質量組；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

農資市場組：

1.安全培訓。組織全縣農資經營戶開展安全生產及規范經營業務培訓，并簽訂種子、農藥經營單位安全生產承諾書。

2.農資市場監督檢查。開展農資市場無證經營、銷售假劣農資、超范圍經營、經營臺賬不規范不齊全、串賣，農作物種子未審先推等違法行為，移交違法案件5件以上。

3.完成種子備案審核。全縣種子備案審核率達100%。

4.救災備荒種子儲備。儲備雜交玉米種子5000公斤。

5.宣傳教育。利用“3·15”國際消費者權益日、農資打假、放心農資下鄉、集市日等活動或時間節點，開展宣傳活動，通過設宣傳點、咨詢臺，發放宣傳材料，同時利用微信、廣播等媒介加強《中華人民共和國種子法》《農藥管理條例》等法律法規的宣傳力度。

6.完成單位交辦的其他工作任務。

植保植檢組：

1.農作物重大病蟲害防控。一是抓好農作物重大病蟲害防控。重點抓好水稻稻瘟病、白葉枯病、稻飛虱、螟蟲、玉米草地貪夜蛾、葉斑病、等的發生情況監測工作，收集分析全縣農作物病蟲害發生情況，及時發布防治信息指導全縣病蟲害防治工作的開展，發布病蟲預報不少于10期。二是抓好統防統治和綠色防控技術推廣。做好植保新農藥、新技術引進開發，加速推廣植保綠色防控技術，落實農藥使用量零增長行動，主要開展了高效低毒低殘留農藥、燈光、黃藍板、性誘等、稻魚工程、稻鴨共養等生物防治、生態調控等方法的推廣應用。糧食作物統防統治覆蓋率達到 44%以上，主要農作物綠色防控覆蓋率達到 54%以上。

2.宣傳教育。強化宣傳，全面提高農民防治病蟲害意識，讓農民正確掌握防治病蟲的技術，采取印發技術資料、農民田間現場培訓、集市集中宣傳等多種途徑開展技術培訓及宣傳工作。

3.抓好外來入侵物病蟲害防控，確保將病蟲害危害損失率控制在5%以內。加強紅火蟻監測和防控工作，完成上級下達的防控目標任務。

4.農藥減量增效。制定《龍陵縣2025年農藥減量增效技術方案》，推進農藥減量增效工作落實，實現農藥使用量零增長，如上級下達減量目標，以上級下達指標為準。

5.抓好植物檢疫工作。

6.完成單位交辦的其他工作任務。

耕地質量組：

1.科技推廣。開展農作物新品種展示5個品種以上；組織實施化肥田間試驗最低4組（具體市級下達任務為準），玉米生物育種示范110畝，完成上級下達的“三新”技術示范任務。

2.化肥減量增效。制定了《龍陵縣2025年化肥減量技術方案》，推進化肥減量增效工作落實，化肥使用總量實現零增長。一是推廣測土配方施肥69萬畝，技術覆蓋率達90%以，配方肥使用面積40萬畝，推廣配方肥（純量）5200噸；二是推廣有機肥50萬畝，其中推廣商品有機肥5萬畝，農作物秸稈及圈肥還田40萬畝，種植豆類、綠肥3萬畝；三是推廣玉米種肥同播2萬畝、大麥種肥同播1萬畝；四是推廣緩釋肥高效新型肥料5萬畝；五是推廣水肥一體化4.4萬畝。六是酸性土壤改良3萬畝。

3.耕地質量提升。推進耕地質量等級有提升。一是完成全縣69個耕地質量等級評價點調查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設施地土2個,樣品已送檢化驗分析及評價工作。二是完成耕地質量監測工作，完成全縣共8個監測點，其中：市級耕地質量監測點1個、縣級監測點7個。

4.農戶施肥調查監測。完成農戶施肥情況調查90戶（按上年任務）。

5.第三次全國土壤普查。一是完成內業縣級自驗和省級驗收。二是完成與二普土壤校核和縣域校核。三是土壤樣品流轉至北京、南京、昆明樣品庫。四是收集整理資料完成縣級成果編制。

6.完成單位交辦的其他工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入4,375,259.44元，其中：一般公共預算4,375,259.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。屬新增單位。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4,375,259.44元，其中:本年收入4,375,259.44元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,375,259.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。屬新增單位。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4,375,259.44元。財政撥款安排支出4,375,259.44元，其中：基本支出4,215,259.44元，項目支出160,000.00元。屬新增單位。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出460,460.16元；衛生健康支出394,711.13元；農林水支出3,520,088.15元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出10,800.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出449,660.16元，用于基本養老保險支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療224,018.71元，用于人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助143,375.04元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出27,317.38元，用于人員醫療保障支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行3,360,088.15元，用于用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出；2130108農林水支出-農業農村-病蟲害控制20,000.00元，用于病蟲害監測預警資金、草地貪夜蛾防控資金項目支出；2130111農林水支出-農業農村-統計監測與信息服務20,000.00元，用于龍陵縣耕地質量監測資金項目支出；2130119農林水支出-農業農村-防災救災100,000.00元，用于農作物救災備荒種子儲備資金項目支出；2130135農林水支出-農業農村-農業生態資源保護20,000.00元，用于高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量資金項目支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額33,600.00萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算33,600.00萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計39,600.00元，屬新增單位，具體預算情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為6,000.00元，國內公務接待批次約為13次，共計接待約75人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為33,600.00元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費33,600.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）病蟲害監測預警10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

病蟲害監測預警。

2.立項依據

《中華人民共和國農業法》第二十四條 國家實行動植物防疫、檢疫制度，健全動植物防疫、檢疫體系，加強對動物疫病和植物病、蟲、雜草、鼠害的監測、預警、防治，建立重大動物疫情和植物病蟲害的快速撲滅機制，建設動物無規定疫病區，實施植物保護工程。《農作物病蟲害防治條例》（中華人民共和國國務院令第725號）第五條 縣級以上人民政府應當加強對農作物病蟲害防治工作的組織領導，將防治工作經費納入本級政府預算。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

病蟲害監測預警經費用于對全縣農作物進行監測調查、防控技術指導等各項工作支出等。

5.項目實施內容

對全縣農作物病蟲害進行監測調查，及時發布病蟲情報及預警信息，指導鄉鎮、村（社區）基層技術人員開展農作物病蟲害監測調查、統防統治，開展現場技術指導。及時監測并發布農作物病蟲害預警及技術方案，指導農戶開展病蟲害監測防控。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

保證對全縣農作物病蟲害實地監測預警、防控工作正常運轉，并建立農作物病蟲害的快速撲滅機制，對全縣農作物進行監測調查、及時發布了病蟲情報及預警信息，確保轄區內準確的病蟲測報，增強防治病蟲害的預見性和計劃性，減低病蟲害造成的損失。

（二）草地貪夜蛾防控10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

草地貪夜蛾防控。

2.立項依據

草地貪夜蛾原產于美洲，是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性重大害蟲，已在全球100多個國家發生，在2017年被“國際農業和生物科學中心”評為世界植物十大害蟲之一。《農作物病蟲害防治條例》（中華人民共和國國務院令第725號）第五條規定：縣級以上人民政府應當加強對農作物病蟲害防治工作的組織領導，將防治工作經費納入本級政府預算。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

草地貪夜蛾防控經費用于對草地貪夜蛾入侵危害進行監測調查、防控技術指導等各項工作支出等。

5.項目實施內容

對草地貪夜蛾入侵龍陵縣危害農作物進行監測調查，對鄉鎮基層技術人員進行技術指導培訓，及時發布了草地貪夜蛾入侵危害情報及預警信息，指導農戶開展草地貪夜蛾防控。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

應用有關的生物學、生態學知識和數理統計、系統分析等方法。全面做好草地貪夜蛾的監測調查，做好統防統治工作，做到防早，防小，進行及時防治，經營效益顯著，達到全縣草地貪夜蛾聯防聯控目標，減少病蟲害造成的損失。

（三）高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量。

2.立項依據

《云南省生態環境保護督察工作領導小組辦公室關于進一步做好中央生態環境保護督察交換意見問題整改相關工作的通知》—“落實化肥農藥減量要求不嚴不實”問題整改。

保山市中央生態環境保護督察報告整改措施清單—“十二、落實化肥農藥減量要求不嚴不實，減量成效不明顯”整改措施。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量經費用于完成高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量監測調查工作等各項工作支出。

5.項目實施內容

統籌農業面源污染防治工作，以化肥農藥減量化為重點內容，以防控農業面源污染對土壤和水生態環境影響為目標，以高黎貢山區域為重點，兼顧龍陵縣行政轄區內環境敏感區，強化農業面源污染防治。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

集成推廣綠色防控、統防統治、科學安全用藥等農藥減量技術，實現化肥農藥使用量零增長，三大糧食作物統防統治覆蓋率達到45%以上，主要農作物綠色防控覆蓋率達54%以上。

（四）農藥市場監督管理20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農藥市場監督管理。

2.立項依據

《農藥管理條例》第三條 國務院農業主管部門負責全國的農藥監督管理工作。縣級以上地方人民政府農業主管部門負責本行政區域的農藥監督管理工作。第四條 縣級以上地方人民政府應當加強對農藥監督管理工作的組織領導，將農藥監督管理經費列入本級政府預算，保障農藥監督管理工作的開展。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

用于農藥市場監督管理工作差旅費等支出。

5.項目實施內容

全縣10個鄉鎮121個村（社區）共有農藥經營企業（戶）210戶，根據《農藥管理條例》及相關精神，對全縣轄區內的農藥經營企業（戶）進行市場監管，指導農資經營企業（戶）規范、安全經營農藥，查處違法行為，指導農戶安全使用農藥。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

通過開展培訓和市場監督管理，開展日程農藥安全檢查，查處農藥經營違法案件，對農藥經營戶起到震懾作用，確保農民群眾用上放心農藥，保障全縣糧食安全和農藥使用。

（五）農作物救災備荒種子儲備10,0000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農作物救災備荒種子儲備。

2.立項依據

《中華人民共和國種子法》《云南省農作物種子條例》規定，縣級以上人民政府應當制定種子產業發展規劃，加強種子產業的基礎設施建設，將種子管理、救災備荒種子貯備經費納入同級財政預算。保農通〔2020〕53號關于印發《保山市市級救災備荒種子儲備管理辦法的通知》精神，要求各縣（市、區）建立救災備荒種子儲備制度。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

用于農作物種子采購及倉儲等支出。

5.項目實施內容

與種子生產企業（昌寧民生種業有限公司）簽訂農作物救災備荒種子購銷合同，儲備玉米種子5000公斤，品種為民生368，如發生災害需啟用備荒種子，按20元/公斤采購，若未啟用備荒種子，需支付2元/公斤的倉儲管理費。

6.資金安排情況

預算資金10,0000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

項目實施后，可及時翻種、補種玉米3300畝，根據理論測產調查，平均畝產426公斤，按市場價每公斤3元計算，可挽回經濟損失420余萬元。

（六）龍陵縣耕地質量監測20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

龍陵縣耕地質量監測。

2.立項依據

《中華人民共和國土地管理法》第三十六條 各級人民政府應當采取措施，引導因地制宜輪作休耕，改良土壤，提高地力，維護排灌工程設施，防止土地荒漠化、鹽漬化、水土流失和土壤污染，提高耕地質量。《云南省農業農村廳辦公室關于印發云南省耕地質量監測管理辦法的通知》精神，縣級建立耕地質量監測點，開展耕地質量監測工作。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

耕地質量監測費主要用于龍陵縣耕地監測點監測、耕地質量等級評價等工作支出等。

5.項目實施內容

組織實施8個質量耕地監測點的管理、種植、取樣及化驗分析；69個質量監測點的調查取樣。2025年3月—4月完成69個耕地質量評價點取樣；11月完成土樣化驗分析；2025年5月至10月完成8個監測點的管理、種植、收獲、取樣等工作。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

完成龍陵縣耕地質量監測年度報告和龍陵縣耕地質量年度報告，發布耕地質量等級報告，指導全縣開展耕地質量管理，全面提升耕地質量。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費210,387.52元，占基本支出的4.99％。屬新增單位。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額93,792.56元，其中，流動資產1,181.09元，固定資產92,611.47元（原值1,620,819.01元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。屬新增單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損劃撥資產15項，賬面原值167,600.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣種子植保土肥工作站2025年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣種子植保土肥工作站

2025年3月7日

監督索引號53052300232601500111