監(jiān)督索引號53052300232600500000

龍陵縣水產(chǎn)工作站2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣水產(chǎn)工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣水產(chǎn)工作站2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣水產(chǎn)工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關漁業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.制訂漁業(yè)技術(shù)推廣計劃、規(guī)劃，并組織實施。

3.協(xié)助漁業(yè)經(jīng)濟調(diào)研和漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制。

4.進行漁業(yè)先進技術(shù)、水產(chǎn)優(yōu)良品種的引進、試驗示范和推廣。

5.開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害及疫病(情)監(jiān)測、預報和防治，協(xié)助做好水生動物疫病預防、控制和撲滅工作。

6.漁用飼料和藥物的科學使用指導，水產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢測。

7.捕撈漁具的改進與生產(chǎn)作業(yè)的指導。

8.漁民的培訓教育和漁業(yè)公共信息服務。

9.漁業(yè)資源、養(yǎng)殖水域環(huán)境的監(jiān)測、保護。

10.指導漁業(yè)中介組織、漁業(yè)協(xié)會等民間服務團體，積極配合有關部門搞好安全生產(chǎn)，協(xié)助解決漁業(yè)糾紛。

（二）機構(gòu)設置情況

龍陵縣水產(chǎn)工作站隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，共設置3個內(nèi)設科組室，包括：辦公室、財務室、水產(chǎn)技術(shù)推廣室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

認真宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》、《中華人民共和國水生野生動植物保護法》等相關法律法規(guī)；保護漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，搞好魚類資源的保護，維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序；加強珍貴瀕危水生野生動植物保護和漁業(yè)生產(chǎn)安全監(jiān)督管理；負責發(fā)放漁業(yè)捕撈許可證、養(yǎng)殖許可證、苗種生產(chǎn)許可證；依照“依法治魚”服務于社會的原側(cè)，對違反《漁業(yè)法》及相關法律法規(guī)的人員進行處罰；組織開展水產(chǎn)卵、幼體及其成品、漁用飼料、藥物檢疫查處；開展水產(chǎn)新技術(shù)試驗、示范推廣和水產(chǎn)苗種病害防治。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,024,476.04元，其中：一般公共預算1,024,476.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少89,741.18元，同比下降8.05%，主要原因是在職人員調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,024,476.04元，其中:本年收入1,024,476.04元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,024,476.04元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少89,741.18元，同比下降8.05%，主要原因是在職人員調(diào)整。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,024,476.04元。財政撥款安排支出1,024,476.04元，其中：基本支出1,004,476.04元，與上年對比，比上年預算增120,258.82元，同比增長13.60%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出20,000.00元，與上年對比增加10,000.00元,主要原因是項目資金增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出110,956.8元；衛(wèi)生健康支出84,441.28元；農(nóng)林水支出829,077.96元。其中：2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,400.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108,556.8元，用于基本養(yǎng)老保險支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53,547.76元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助24,259.2元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,634.32元，用于人員醫(yī)療保障支出；2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行809,077.96元，用于事業(yè)人員工資、日常經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；2130148農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-漁業(yè)發(fā)展20,000.00元，用于水生生物資源保護及增殖放流支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次約為5次，共計接待約25人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）水生生物資源保護及增殖放流20,000.00元，詳細情況如下：

1. 項目名稱

水生生物資源保護及增殖放流

2. 立項依據(jù)

保山市財政局印發(fā)（保財農(nóng)〔2025〕41號）文件通知及相關要求

3. 項目實施單位

龍陵縣水產(chǎn)工作站

4. 項目基本概況

開展水生生物資源保護及增殖放流科普宣傳、培訓、檢測差旅費和辦公費

5. 項目實施內(nèi)容

開展科普宣傳，建立健全水生野生動物保護機制，提高漁業(yè)資源檢測、培訓防控能力。

6. 資金安排情況

預算資金20,000.00元

7. 項目實施計劃

2025年度內(nèi)正常支付各項費用開支。

8. 項目實施成效

為將全面提升龍陵縣轄區(qū)內(nèi)生物安全防控及水生生物養(yǎng)護工作，積極開展深入宣傳培訓工作為導向，逐步提高人民群眾對生物安全的重要性認識。結(jié)合當?shù)厮蚣棒~類種群結(jié)構(gòu)，增殖補充相適宜的土著魚類。加大巡查及漁政執(zhí)法力度，嚴厲打擊破壞漁業(yè)資源和水生生態(tài)環(huán)境的違法犯罪行為，鞏固執(zhí)法監(jiān)管防控效果。為提升生物安全防控和保護當?shù)氐臐O業(yè)資源，抓好生態(tài)監(jiān)管、監(jiān)測工作，為轄區(qū)內(nèi)生物安全防控得到長治久安和可持續(xù)發(fā)展做出應有的貢獻。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費47,429.60元，與上年對比增加47,429.60元，同比增長100%，占基本支出的4.72％，主要是2024年無機關運行經(jīng)費預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額21,743.98元，其中，流動資產(chǎn)73.73元，固定資產(chǎn)21,670.25元（原值35,410.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,844.36元，其中固定資產(chǎn)減少2,858.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值22,500.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣水產(chǎn)工作站2025年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣水產(chǎn)工作站

2025年3月7日

監(jiān)督索引號53052300232600500111