監(jiān)督索引號53052300232600100000

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和規(guī)章；負責獸醫(yī)獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、動物防疫、植物檢疫、漁業(yè)漁政、農(nóng)機、水生野生動植物保護、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的行政執(zhí)法，查處違法捕捉、馴養(yǎng)、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中漁藥使用的行政執(zhí)法，負責漁業(yè)資源保護工作的行政執(zhí)法；負責全縣動物和動物衛(wèi)生方面的行政執(zhí)法，負責動物飼養(yǎng)、屠宰、隔離、運輸以及動物產(chǎn)品進入市場前的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)刃袨榈男姓?zhí)法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產(chǎn)品經(jīng)營活動的行政執(zhí)法；負責全縣動物診療、獸醫(yī)從業(yè)的行政執(zhí)法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執(zhí)法，負責全縣定點屠宰行政執(zhí)法，企業(yè)違禁物質(zhì)、藥物殘留、肉品品質(zhì)和疫病防控工作的行政執(zhí)法，非法屠宰的行政執(zhí)法；負責全縣生鮮乳生產(chǎn)、收購、運輸行政執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設置情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，共設置3個內(nèi)設科組室，包括：辦公室、財務室、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是認真組織開展法律法規(guī)宣傳教育，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導、農(nóng)業(yè)中心相關人員，村（社區(qū)）相關人員開展現(xiàn)場培訓會議，加強對農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育；利用各種媒體、電視、廣播、培訓會、戶主會、街天設立宣傳臺等多種形，開展農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣，提高農(nóng)民群眾的法律意識和遵守法律法規(guī)的自覺性。二是強化農(nóng)資市場執(zhí)法，開展種子、農(nóng)藥、獸醫(yī)、飼料等農(nóng)資市場“雙隨機”監(jiān)督抽查和行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法檢查，定期深入現(xiàn)場畜禽定點屠宰企業(yè)開展執(zhí)法檢查，通過開展監(jiān)督抽查和執(zhí)法檢查，進一步規(guī)范農(nóng)資市場、養(yǎng)殖企業(yè)和屠宰企業(yè)的經(jīng)營行為。三是抓實違法案件查處，認真履行法律法規(guī)賦予的職能職責，嚴厲打擊違法行為。四是扎實做好漁政執(zhí)法工作，組織對《中華人民共和國漁業(yè)法》《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《云南省漁業(yè)條例》等法律法規(guī)的宣傳培訓；推進“中國漁政亮劍”系列專項執(zhí)法行動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,420,373.33元，其中：一般公共預算1,420,373.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加430,240.27元，同比上升43.45%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平、在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,420,373.33元，其中:本年收入1,420,373.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,420,373.33元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加430,240.27元，同比上升43.45%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平、在職人員等級晉升。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,420,373.33元。財政撥款安排支出1,420,373.33元，其中：基本支出1,400,373.33元，與上年對比，比上年預算增加410,240.27元，同比上升41.43%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平、在職人員等級晉升；項目支出20,000.00元，與上年對比增加20,000.00元，同比增長100%，主要原因是項目增加1個。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出138,975.36元；衛(wèi)生健康支出105,989.05元；農(nóng)林水支出1,175,408.92元。其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2,400.00元，主要用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136,575.36元，用于基本養(yǎng)老保險支出；2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療66,955.85元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助30,423.84元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,609.36元，用于人員醫(yī)療保障支出；2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行1,155,408.92元，用于行政人員工資、日常經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；2130112農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行業(yè)業(yè)務管理20,000.00元，用于項目支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次約為5次，共計接待約26人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費20,000.00元，詳細情況如下：

1. 項目名稱

農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法經(jīng)費

2. 立項依據(jù)

中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)《關于深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的指導意見》的通知（中辦發(fā)【2018】61號）、保辦字〔2019〕101號 關于印發(fā)《保山市深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革實施方案》的通知、龍機編辦發(fā) 〔2020〕98號龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊的批復

3. 項目實施單位

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

4. 項目基本概況

開展農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

5. 項目實施內(nèi)容

履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和規(guī)章；負責獸醫(yī)獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、動物防疫、植物檢疫、漁業(yè)漁政、農(nóng)機、水生野生動植物保護、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的行政執(zhí)法，查處違法捕捉、馴養(yǎng)、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中漁藥使用的行政執(zhí)法，負責漁業(yè)資源保護工作的行政執(zhí)法；負責全縣動物和動物衛(wèi)生方面的行政執(zhí)法，負責動物飼養(yǎng)、屠宰、隔離、運輸以及動物產(chǎn)品進入市場前的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)刃袨榈男姓?zhí)法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產(chǎn)品經(jīng)營活動的行政執(zhí)法；負責全縣動物診療、獸醫(yī)從業(yè)的行政執(zhí)法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執(zhí)法，負責全縣定點屠宰行政執(zhí)法，企業(yè)違禁物質(zhì)、藥物殘留、肉品品質(zhì)和疫病防控工作的行政執(zhí)法，非法屠宰的行政執(zhí)法；負責全縣生鮮乳生產(chǎn)、收購、運輸行政執(zhí)法工作。

6. 資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7. 項目實施計劃

切實開展農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

8. 項目實施成效

一是認真履行法律法規(guī)賦予的職能職責。切實履行好行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能職責，扎實開展好農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。二是實法律法規(guī)的宣傳貫徹，通過廣播電視、報刊、宣傳欄、宣傳牌、布標、墻標等多種形式，加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律法規(guī)的宣傳教育力度，提高干部、群眾的法律意識，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。三是加大執(zhí)法力度，加大執(zhí)法檢查和懲處力度，嚴肅查處農(nóng)業(yè)行業(yè)的違法行為，加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法案件的查處力度，嚴厲打擊農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法犯罪行為，確保廣大人民群眾舌尖上的安全。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費165,661.92元，比上年預算增加86,378.80元，同比上升108.94%，占基本支出的11.83％，主要是2025年工作職責增加，所需運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額52,635.70元，其中，流動資產(chǎn)1,198.84元，固定資產(chǎn)51,436.86元（原值160,113.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,203.00元，其中固定資產(chǎn)增加42,248.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

2025年3月7日

監(jiān)督索引號53052300232600100111