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龍陵縣農業技術推廣中心2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣農業技術推廣中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農業技術推廣中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣農業技術推廣中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責農作物種質資源收集、保存及研究利用。負責農作物、經濟作物新品種選育、栽培技術研究，新品種、新技術引進、試驗、示范及推廣服務。負責農業科技信息服務、農業技術培訓及指導。擬定和推廣全縣農作物、經濟作物生產技術標準及技術規范。承擔上級部門下達的農業科技項目。

2.負責先進農業實用技術科普服務、農村實用人才培養、高素質農民培育、農業現代遠程教育以及農業農村人才有關調查工作。負責開展各類職業技能培訓服務，組織全縣農民培訓培育工作。負責全縣農業系統干部職工知識更新遠程教育培訓工作。配合各類高校搞好函授、網絡教育的招生宣傳工作及學歷教育教學工作。配合人社部門做好農村勞動力的組織、培訓、統計工作。

3.負責農業資源環境、農業野生植物保護。負責農業環境質量監測，外來入侵植物普查防治。負責組織農產品生產標準和技術規程研究，“三品一標”認證管理。負責指導農產品質量安全方面的標準宣傳和技術培訓。負責指導農產品綠色生產。承擔上級農業主管部門下達的農產品質量安全普查和例行檢測抽樣任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣農業技術推廣中心隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置5個組、室，包括：綜合辦公室、技術培訓服務組、糧油作物組、經濟作物組、農業環境保護組；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

負責農作物種質資源收集、保存及研究利用。負責先進農業實用技術科普服務、農村實用人才培養、高素質農民培育、農業現代遠程教育及農業農村人才有關調查工作。負責農業資源環境、農業野生植物保護，農業環境質量監測，外來入侵植物普查防治。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制28人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5,455,097.4元，其中：一般公共預算5,455,097.4元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加1,428,467.00元，同比增長35.48%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及等級晉升；機構改革，單位合并，人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,455,097.4元，其中:本年收入5,455,097.4元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,455,097.4元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加1,428,467.00元，同比增長35.48%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及等級晉升；機構改革，單位合并，人員增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5,455,097.4元。財政撥款安排支出5,455,097.4元，其中：基本支出5,435,097.4元，與上年對比，比上年預算增增1,408,467.00元，同比增長34.98%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及等級晉升，機構改革，單位合并，人員增加；項目支出20,000.00元，與上年對比增加20,000.00元，純增100%，主要原因是項目增加1個。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出592,128.00元；衛生健康支出453,768.8元；農林水支出4,409,200.6元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休9,600.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出582,528.00元，用于基本養老保險支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療287,521.6元，用于人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助130,752.00元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出35,495.2元，用于人員醫療保障支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行4,389,200.6元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出。2130109農林水支出-農業農村-農產品質量安全20,000.00元，用于農產品質量安全抽查支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額56,252.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算56,252.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65,000.00元，較上年增加9,900.00元，增長17.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為5,000.00元，較上年減少100.00元，下降1.96%，國內公務接待批次約為10次，共計接待約62人次。

增減變化原因：為厲行節約，嚴控公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長20%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費60,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因：因機構改革，單位合并，公務用車增加一輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）農產品質量安全資金200,000.00元，詳細情況如下：

1. 項目名稱

農產品質量安全資金

2. 立項依據

云農辦質〔2025】4號 云南省農業農村廳辦公室關于印發2025年農產品質量安全監管工作要點的通知

3.項目實施單位

龍陵縣農業技術推廣中心

4.項目基本概況

開展農產品質量定量監測535個

5. 項目實施內容

做好農產品質量安全監管工作、確保穩定安全優質供給。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實“四個最嚴”“產出來”“管出來”等重要指示精神，認真落實中央農村工作會議、全國農業農村廳局長會議和省委農村工作會議、全省農業農村局長會議部署要求，錨定推進高原特色現代農業高質量發展、助力鄉村全面振興、建設特色農業強省目標堅持穩中求進、以進促穩，“嚴”“優”并重，推動農產品質量安全法落地見效，強化源頭治理，促進綠色優質農產品供給提質增效，確保農產品質量安全例行監測合格率穩定在98%以上。

6.資金安排情況

預算資金200,000.00元。

7.項目實施計劃

按時按標完成農產品質量安全檢測

8. 項目實施成效

提升農產品質量安全檢測水平，著力增強優質農產品供給能力，加快推進綠色、有機、名特優新和地理標志農產品高質量發展，提升品牌影響力。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費305,976.00元，與上年對比增加305,976.00元，同比增長100%，占基本支出的5.63％，主要是2024年無機關運行經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額191,572.84元，其中，流動資產73,450.68元，固定資產118,122.16元（原值1,602,980.10元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少66,640.93元，其中固定資產增加76,571.98元（因機構改革，單位合并，固定資產并入）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產62項，賬面原值195,500.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣農業技術推廣中心2025年

部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣農業技術推廣中心

2025年3月7日

監督索引號53052300232600800111