監(jiān)督索引號53052300232600600000

龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)村能源建設(shè)規(guī)劃及年度計劃，農(nóng)村能源開發(fā)利用及安全管理。組織指導(dǎo)農(nóng)村能源項目建設(shè)、督查、培訓(xùn)及驗收。負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測，防止返貧動態(tài)監(jiān)測信息的錄入和統(tǒng)計工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)科組室，包括：辦公室、財務(wù)室、農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全水平，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。堅持把群眾增收作為“三農(nóng)”工作中心任務(wù)，健全農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶機(jī)制，圍繞2024年底以家庭年人均純收入8700元為動態(tài)監(jiān)測底線、年人均純收入1萬元以下且有勞動能力脫貧戶動態(tài)清零，堅決落實好“四個不摘”，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2.抓實常態(tài)化監(jiān)測幫扶工作。監(jiān)測上，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，全力防范化解返貧致貧風(fēng)險，嚴(yán)格落實常態(tài)化防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作“一月一動態(tài)”，部門“一月一分析”“一月一比對”，確保“找準(zhǔn)人”，杜絕體外循環(huán)，做到應(yīng)納盡納。幫扶上，聚焦鞏固拓展“兩不愁三保障”及飲水安全成果，認(rèn)真落實產(chǎn)業(yè)就業(yè)、教育醫(yī)療等幫扶措施，全面促進(jìn)精準(zhǔn)幫扶全覆蓋，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。具體工作中做到“一月一研判，一月一監(jiān)測，一月一通報”，每月20日前行業(yè)部門推送預(yù)警信息至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)，村社區(qū)結(jié)合預(yù)警信息、干部排查、APP數(shù)據(jù)推送等，研判分析當(dāng)月本村動態(tài)監(jiān)測情況形成初定名單，行業(yè)部門及時比對排查，縣、鄉(xiāng)兩級審定后，錄入全國防止返貧監(jiān)測和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)，并在10日內(nèi)完成幫扶計劃制定和幫扶措施申報。

3.夯實脫貧群眾增收基礎(chǔ)。一是產(chǎn)業(yè)興旺。持續(xù)扶持石斛、咖啡、茶葉等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)先實施特色產(chǎn)業(yè)和配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是金融扶持。完成好8600萬元以上扶貧小額信貸發(fā)放工作，用于脫貧人口和監(jiān)測對象發(fā)展、壯大產(chǎn)業(yè)。三是落實開發(fā)式幫扶。持續(xù)激發(fā)脫貧群眾內(nèi)生動力，落實好“以獎代補(bǔ)”制定生產(chǎn)獎補(bǔ)、經(jīng)營性主體獎補(bǔ)等政策，引導(dǎo)脫貧人口和監(jiān)測對象擴(kuò)大種養(yǎng)殖規(guī)模，應(yīng)用良種良法、調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等，提高家庭生產(chǎn)經(jīng)營性收入。四是就業(yè)穩(wěn)定。持續(xù)聘用脫貧人口和監(jiān)測對象為公益性崗位，確保2025年脫貧勞動力就業(yè)規(guī)模不低于上年，鼓勵脫貧勞動力（含監(jiān)測對象）到省外務(wù)工，著力提升就業(yè)質(zhì)量。

4.加強(qiáng)督促檢查，確保全縣沼氣設(shè)施安全運轉(zhuǎn)。對全縣范圍內(nèi)沼氣池進(jìn)行不定期抽查檢查，對存在的隱患和問題進(jìn)行及時的統(tǒng)計處理，建立沼氣安全隱患整改臺賬，確保隱患整改銷號。

5.加大秸稈綜合利用技術(shù)推廣，提高秸稈利用水平。按照種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)業(yè)優(yōu)先的原則，加大秸稈還田力度，大力推廣秸稈生物炭還田改土技術(shù)，積極開展秸稈一牲畜養(yǎng)殖一能源化利用一沼肥還田、秸稈還田等利用技術(shù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,476,364.43元，其中：一般公共預(yù)算1,476,364.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增554,505.09元，同比增長60.15%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升，機(jī)構(gòu)改革，單位合并在職人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,476,364.43元，其中:本年收入1,476,364.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,476,364.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增554,505.09元，同比增長60.15%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升，機(jī)構(gòu)改革，單位合并在職人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,476,364.43元。財政撥款安排支出1,476,364.43元，其中：基本支出1,476,364.43元，與上年對比，比上年預(yù)算增554,505.09元，同比增長60.15%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升及單位合并在職人員增加；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出159,477.12元；衛(wèi)生健康支出121,195.55元；農(nóng)林水支出1,195,691.76元。其中：2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159,477.12元，用于基本養(yǎng)老保險支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療76,275.68元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35,069.28元，用于人員醫(yī)療保障支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,850.59元用于人員醫(yī)療保障支出；2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1,195,691.76元，用于事業(yè)人員工資、日常經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5,000.00元，較上年增加2,000.00元，增長66.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年增加2,000.00元，增長66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為10次，共計接待約63人次。

增減變化原因：因機(jī)構(gòu)改革，有單位并入，工作職責(zé)增加，預(yù)計接待人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位2025年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費71,534.64元，與上年對比增加71,534.64元，同比增長100%，占基本支出的4.84％，主要是2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額13,675.98元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)13,675.98元（原值28,450.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,741.80元，其中固定資產(chǎn)減少4,741.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

龍陵縣農(nóng)村能源與鄉(xiāng)村建設(shè)監(jiān)測中心

2025年3月7日

監(jiān)督索引號53052300232600600111