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龍陵縣農村經營管理站2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣農村經營管理站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農村經營管理站2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣農村經營管理站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合作社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣農村經營管理站隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置3個內設科組室，包括：辦公室、財務室、仲裁室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

利好形勢和不利因素分析

1.利好因素，《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》第六部分完善城鄉融合發展體制機制第二十一條提出：鞏固和完善農村基本經營制度。有序推進第二輪土地承包到期后再延長三十年試點，深化承包地所有權、承包權、經營權分置改革，發展農業適度規模經營。完善農業經營體系，完善承包地經營權流轉價格形成機制，促進農民合作經營，推動新型農業經營主體扶持政策同帶動農戶增收掛鉤。健全便捷高效的農業社會化服務體系。發展新型農村集體經濟，構建產權明晰、分配合理的運行機制，賦予農民更加充分的財產權益。

2.不利因素。農產品價格低下，農資價格上揚，加上龍陵縣的山區較多，投入產出比較低，形成了農村山區不想種地的現象，土地流轉困難，集體經濟收益低。

目標任務和工作措施

1.管好用好農村集體“三資”

一是完成好2024年度清產核資工作。以2024年12月31日為基準日，計劃完成清查單位1779個，占應清查單位的100%，其中村級單位120個，占應清查單位的100%；小組級單位1659個，占應清查單位的100%；2024年1月25日前完成第一次提交，2024年3月底前完成第一次修改，其他完成時間為省、市安排的時間前，數據及時錄入全國清產核資系統，督促村級建立資產臺賬，納入平臺管理。

二是開展農村集體“三資”督查。2024年度計劃開展三資督查2次，督查時間：在4-5月份及10-11月份各開展1次；督查人員：由縣農業農村局、縣財政局、縣鄉村振興局分管領導及工作人員組成督導檢查組；督查方式：采取聽取匯報、座談交流、查閱資料、入戶走訪等形式；督查范圍：檢查10個鄉鎮，每個鄉鎮抽取2個村，每個村走訪農戶3-5戶。督查整改：發現問題能采取立行立改辦法的，以現場交辦的一律現場交辦、立行立改，問題嚴重不能現場整改的及時交給相關部門。

三是開展一次集中培訓。時間：11-12月；對象：主要是鄉鎮負責集體經濟管理（農村經營管理）人員，鄉鎮會計委托代理服務中心所有工作人員、村級管理人員；內容：主要是農村集體三資管理的相關政策等。

2.管好農村宅基地

一是應批盡批。重點加強農村宅基地的審批，在優先保證急需建房農戶的前提下，只要符合審批條件的做到應批盡批，計劃報批農轉建2批次以上，確保審批率達95%以上，確保農戶建房需求得到滿足。

二是加強監督。重點加強監管，強化源頭管控，嚴格執法查處，對增量實行零容忍。全年組織開展到鄉鎮督查2次以上，時間為上下半年各1次。及時對衛片執法疑似圖斑核實，確保2025年不發現新增的違法占耕地建住房情況。

3.農村土地承包管理

一是積極與縣自然資源局溝通協調，做好農村土地承包經營權移交不動產權登記中心的各項工作。

二是繼續管理好農村土地承包合同工作，管理好64242份農村土地承包合同，按各級要求做好土地延包30年的準備工作。

三是開展《中華人民共和國農村土地承包法》《中華人民共和國農村土地承包經營糾紛調解仲裁法》等法律法規集中宣傳1場以上。

四是農村土地承包經營權流轉面積穩定在11萬畝以上，力爭流轉面積占國土三調耕地面積比例達20%以上；

五是積極穩妥調解處置農村土地承包經營糾紛，確保糾紛調解率達85%以上，不發生赴市、省的信訪件及群體訪事件。

4.發展壯大集體經濟

配合縣委組織部抓好集體經濟發展壯大工作，抓好集體經濟項目的申報、實施和監管，爭取實施四位一體項目和集體經濟項目，確保全縣所有村集體經濟收入達到10萬元以上，村均收達到15萬元以上，村均增收10%以上。

5.好農村經營統計

完成農業農村部安排的14套農村經營管理報表中623項具體指標的填報工作，填報時間嚴格按各級要求上報，質量達到全市中等水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,254,774.51元，其中：一般公共預算1,254,774.51元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加74,227.39元，同比增長6.29%，主要原因是在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,254,774.51元，其中:本年收入1,254,774.51元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,254,774.51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加74,227.39元，同比上升6.29%，主要原因是在職人員等級晉升。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,254,774.51元。財政撥款安排支出1,254,774.51元，其中：基本支出1,234,774.51元，與上年對比，比上年預算增加144,277.39元，同比上升13.23%，主要原因是在職人員等級晉升；項目支出20,000.00元，與上年對比，比上年減少70,000.00元，下降77.78%，主要原因是預算項目較上年減少1個。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出135,630.72元；衛生健康支出102,542.11元；農林水支出1,016,601.68元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出2,400.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出133,230.72元，用于基本養老保險支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療64,876.2元，用于人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助29,467.68元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出8,198.23元，用于人員醫療保障支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行996,601.68元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出；2130112農林水支出-農業農村-行業業務管理20,000.00元，用于項目支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為3,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為6次，共計接待約38人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金20,000.00元，詳細情況如下：

1. 項目名稱

農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金

2. 立項依據

通過《中華人民共和國農村土地承包經營糾紛調解仲裁法》

3. 項目實施單位

龍陵縣農村經營管理站

4. 項目基本概況

2025年龍陵縣農業農村局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個，其中:重點項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個。農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金:農村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上，維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

5. 項目實施內容

農村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上，維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

6. 資金安排情況

項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個，其中:重點項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個。

7. 項目實施計劃

村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上。

8. 項目實施成效

維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

（二）農村宅基地管理經費300,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農村宅基地管理經費

2.立項依據

《中華人民共和國土地管理法》

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

做好全縣范圍內的農村宅基地審批監管及涉及農村宅基地的農用地轉建設用地的審核報批；

5.項目實施內容

（1）開展農村宅基地培訓；（2）開展家轉建報批；（3）到鄉鎮檢查指導，做到應批盡批；（4）完成農村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項行動。

6.資金安排情況

縣級財政資金300,000.00元。

7.項目實施計劃

項目實施時間為全年，5月底前完成第一批次農轉建報批，8月底前完成農轉建第二批次報批；12月底前完成第三批次農轉建報批。

8.項目實施成效

（1）開展農村宅基地培訓2期以上；（2）開展家轉建報批3批次以上；（3）到鄉鎮檢查指導4次以上，做到應批盡批，審批率達90%以上，無未批先建等現象、無群體訪事件；（4）完成農村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項行動，并按省市要求錄入系統，完成農村宅基地調度平臺的錄入及上報。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費60,733.84元，與上年對比增加60,733.84元，同比增長100%，占基本支出的4.92％，主要是2024年無機關運行經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額103,774.68元，其中，流動資產56,120.51元，固定資產47,654.17元（原值158,648.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產減少21,417.74元，其中固定資產減少8,098.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣農村經營管理站2025年部門

預算表

預算表詳見附件

龍陵縣農村經營管理站

2025年3月7日

監督索引號53052300232601000111