監督索引號53052300232601700000

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

認真宣傳貫徹執行《中華人民共和國動物防疫法》。負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。負責動物診療機構、執業獸醫的監督管理。負責獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監督管理。負責動物、動物產品的檢疫及其他有關動物防疫的監督管理。負責動物防疫檢疫技術指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設指導。參與全縣重大動物疫情的控制和撲滅。

（二）機構設置情況

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置4個內設科組室，包括：辦公室、財務室、獸醫實驗室、動物防疫與檢疫組；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.嚴格落實疫苗采購發放及畜禽免疫工作，降低動物疫情發生的風險；

2.壓實實驗室監測工作，完成全縣動物疫病監測任務；

3.加大對動物防疫經費的投入，確保防疫工作的正常開展；

4.加強基層防疫體系建設；

5.進一步規范畜牧獸醫技術社會化服務合作社；

6.扎實抓好非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作；

7.抓好布魯氏菌病等主要人畜共患病防控工作；

8.抓好禽畜產地檢疫和屠宰檢疫工作，確保上市畜產品質量安全；

9.抓好動物衛生監管工作，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

10.采購動物及動物產品檢疫設施設備、證章標志及耗材，實現檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%；開展動物衛生監管工作；降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。開展監管服務對象監督檢查及培訓，采購畜產品質量安全監管所需設備、耗材，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案，推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制20人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3,766,589.94元，其中：一般公共預算3,766,589.94元，上年結轉收入0元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。屬新增單位。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,766,589.94元，其中:本年收入3,766,589.94元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,766,589.94元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。屬新增單位。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3,766,589.94元。財政撥款安排支出3,766,589.94元，其中：基本支出3,736,589.94元；項目支出30,000.00元，屬新增單位。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會保障和就業支出407,029.44元，衛生健康支出311,109.03元，農林水支出3,048,451.47元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休9,000.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出398,029.44元，用于基本養老保險支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療197,444.51元，用于事業人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助89,427.36元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出24,237.16元，用于人員醫療保障支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行3,018,451.47元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出 ；2130109支出-農業農村-農產品質量安全30,000.00元，用于農產品質量安全監管及檢測支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額57,200.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算57,200.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80,000.00元，屬新增單位，具體預算情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為20,000.00元，國內公務接待批次約為36次，共計接待約250人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費60,000.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）動物及動物產品檢疫20,000.00元，詳細情況如下：

1. 項目名稱

動物及動物產品檢疫

2. 立項依據

龍財綜〔2015〕13號

3. 項目實施單位

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心

4. 項目基本概況

動物及動物產品檢疫經費主要用于開展動物及動物產品檢疫及動物衛生監管工作，采購動物及動物產品檢疫設施設備、證章標志及耗材，降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

5. 項目實施內容

開展動物及動物產品檢疫及動物衛生監管工作，采購動物及動物產品檢疫設施設備、證章標志及耗材，實現檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%、全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理；開展動物衛生監管工作，降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

6. 資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7. 項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8. 項目實施成效

實現檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%、全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理，降低了發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

（二）畜產品質量安全監管10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

畜產品質量安全監管

2.立項依據

龍財綜〔2015〕13號

3.項目實施單位

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心

4.項目基本概況

畜產品質量安全監管經費主要用于開展監管服務對象監督檢查及培訓，采購畜產品質量安全監管所需設備、耗材，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案，推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險。

5.項目實施內容

開展監管服務對象監督檢查及培訓，制作養殖場養殖檔案，采購畜產品質量安全監管所需設備、耗材，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案，推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

開展監管服務對象監督檢查及培訓，建立健全養殖、免疫檔案，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案；推廣應用獸藥追溯系統，全縣獸藥經營戶100%啟用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費223,513.68元，占基本支出的5.98％。屬新增單位。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額2,741,400.63元，其中，流動資產54,985.61元，固定資產2,686,413.02元（原值5,123,554.81元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。屬新增單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損劃撥資產71項，賬面原值274,600.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心2025年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心

2025年3月7日

監督索引號53052300232601700111