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龍陵縣畜牧工作站2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣畜牧工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣畜牧工作站2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣畜牧工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實畜牧業相關法律、法規。負責畜禽、兔蜂品種、飼草飼料種質資源調查、保護及開發利用。負責畜禽、兔 蜂、飼草飼料新品種引進、試驗示范及新品種（品系）培育。負 責畜禽糞污資源化利用技術研究及示范推廣。負責編寫畜牧業生 產發展技術資料、養殖技術指導及培訓。協助做好畜牧業發展規 劃、畜牧業統計調查，畜牧業項目篩選、申報、檢查和驗收。

（二）機構設置情況

龍陵縣畜牧工作站隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置3個內設科組室，包括：辦公室、財務室、畜牧技術推廣室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、持續抓好生豬、肉牛、龍陵黃山羊、家禽（雞鵝為主）和中華蜜蜂為主的五大畜牧業發展，力爭黑豬產業發展有新突破，加大豬牛羊為重點的畜禽品種改良力度。

2、持續推進糧改飼、優質牧草品種和飼料作物、飼料加工等試驗示范及推廣工作。

3、持續抓好全縣龍陵黃山羊產業發展和種業振興，依托龍陵縣黃山羊產業技術研發中心抓好以黃色波爾山羊為父本的新品種培育，依托種羊公司基地，加大同期發情、電刺激采精，人工授精，母子一體化營養、B超早孕檢測等新技術研發、推廣和科技攻關。

4、繼續實施好草原生態保護補助獎勵政策、畜禽糞污資源化利用整縣推進、省級畜牧產業發展資金(肉牛肉羊增量提質行動和肉牛良種補貼)、基層農技推廣等項目。

5、優化黃山羊種羊公司技術服務，實施好基地龍陵縣龍陵黃山羊保種場建設、龍陵黃山羊種質資源提升轉化建設、國家級無疫小區建設和生產性能測定等項目。

6、龍陵黃山羊產業技術研發中心業務用房掃尾和入駐。

7、進一步強化技術培訓，重點抓好全縣三區人才、科技特派員和畜禽養殖技術培訓。

8、積極和各級畜牧科研部門和教學單位溝通對接，積極申報項目，提高科技對畜產品有效供給的保障能力。

9、抓實黨風廉政建設、紀律作風和安全生產工作。

10、完成領導和上級交辦的各項臨時性工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,962,204.31元，其中：一般公共預算1,962,204.31元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增153,327.46元，同比增長8.48%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,962,204.31元，其中:本年收入1,962,204.31元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,962,204.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增153,327.46元，同比增長8.48%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,962,204.31元。財政撥款安排支出1,962,204.31元，其中：基本支出1,962,204.31元，與上年對比，比上年預算增153,327.46元，同比增長8.48%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出213,246.72元；衛生健康支出170,355.71元；農林水支出1,578,601.88元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1,200.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出212,046.72元，用于基本養老保險支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療104,208.4元，用于人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助53,251.68元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出12,895.63元，用于人員醫療保障支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行1,578,601.88元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年減少6,000.00元，純減100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為0元，較上年減少6,000.00元，純減100%。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：我單位2025年無公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2025年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費85,465.84元，與上年對比增加85,465.84元，同比增長100%，占基本支出的4.36％，主要是2024年無機關運行經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額499,589.45元，其中，流動資產251,608.03元，固定資產247,980.42元（原值949,388.89元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少70,612.76元，其中固定資產減少29,005.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產16項，賬面原值74,000.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣畜牧工作站2025年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣畜牧工作站

2025年3月7日

監督索引號53052300232601400111