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龍陵縣農業農村局2025年部門預算公開（匯總）

目錄

第一部分 龍陵縣農業農村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農業農村局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣農業農村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

統籌研究和組織實施以鄉村振興為重心的“三農”工作發展中長期規劃、重大政策；宣傳貫徹執行農業農村和鄉村振興有關法律法規；負責農業綜合執法工作；牽頭推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；負責實施農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作；負責指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作，推動延長農產品產業鏈；負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業行業的監督管理；負責農產品質量安全監督管理；負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作；負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理；負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責農業投資管理；研究提出農業農村科技發展規劃和政策建議并推動落實；指導農業農村人才工作；牽頭開展農業對外合作工作；承擔中共龍陵縣委農村工作領導小組具體工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、計劃財務股、法規行政審批與農產品質量安全監管股、種植業發展規劃與農田建設管理股、畜牧獸醫與漁業漁政管理股、鄉村振興股、鄉村產業發展與對外交流合作股、鄉村建設社會促進與科技管理股、農村改革與合作經濟指導股；所屬單位9個，分別是：

1.龍陵縣農業綜合行政執法大隊；

2.龍陵縣農業機械技術推廣與安全服務中心；

3.龍陵縣農業技術推廣中心；

4.龍陵縣動物衛生監督和疫病預防控制中心；

5.龍陵縣畜牧工作站；

6.龍陵縣種子植保土肥工作站；

7.龍陵縣農村經營管理站；

8.龍陵縣水產工作站；

9.龍陵縣農村能源與鄉村建設監測中心。

（三）重點工作概述

認真貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業和生物資源創新和鄉鎮企業的法律、法規；按照黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關農業和農村經濟發展的方針、政策，結合我縣實際，制定實施方案，經批準后，積極組織實施。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共10個，下設9個單位，分別是：龍陵縣農業綜合行政執法大隊、龍陵縣農業機械技術推廣與安全服務中心、龍陵縣農業技術推廣中心、龍陵縣動物衛生監督和疫病預防控制中心、龍陵縣畜牧工作站、龍陵縣種子植保土肥工作站、龍陵縣農村經營管理站、龍陵縣水產工作站、龍陵縣農村能源與鄉村建設監測中心。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位8個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制155人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業編制123人，周轉編制1人。在職實有159人，其中： 財政全額保障159人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員109人，其中： 離休 0人，退休109人。

車輛編制15輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入35,594,955.39元，其中：一般公共預算34,794,955.39元，上年結轉收入800,000.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減24,061,952.99元，同比下降40.33%，主要原因是上年結轉收入減少，項目支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入35,594,955.39元，其中:本年收入34,794,955.39元，上年結轉收入800,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,794,955.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減24,061,952.99元，同比下降40.33%，主要原因是上年結轉收入減少，項目支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出35,594,955.39元。財政撥款安排支出34,794,955.39元，其中：基本支出28,685,675.39元，與上年對比，比上年預算增2,021,298.70元，同比增長7.58%，主要原因是在職人員等級晉升；項目支出6,109,280.00元，與上年對比，比上年預算減26,883,251.70元，同比下降81.48%，主要原因是上年結轉收入減少及預算項目較上年減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會保障和就業支出3,179,610.24元，衛生健康支出2,377,033.14元，農林水支出29,238,312.01元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休151,558.08元，用于離退休人員社會保障支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休44,400.00元，用于離退休人員社會保障支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,884,940.16元，用于基本養老保險支出；2080801撫恤-死亡撫恤支出98,712.00元，用于遺屬補助；2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療251,983.03元，用于行政人員醫療保障支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,174,235.56元，用于事業人員醫療保障支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助788,243.04元，用于人員醫療保障支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出162,571.51元，用于人員醫療保障支出；2130101農林水支出-農業農村-行政運行4,330,497.33元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出；2130104農林水支出-農業農村-事業運行17,884,134.68元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出 ；2130106農林水支出-農業農村-科技轉化與推廣服務10,000.00元，用于農業推廣項目支出；2130108農林水支出-農業農村-病蟲害控制934,400.00元，用于農作物病蟲害控制支出；2130109農林水支出-農業農村-農產品質量安全70,000.00元，用于農產品質量安全監管及檢測支出；2130111農林水支出-農業農村-統計監測與信息服務20,000.00元，用于農業信息統計監測支出；2130112農林水支出-農業農村-行業業務管理490,000.00元，用于農業業務項目管理支出；2130119農林水支出-農業農村-防災救災100,000.00元，用于防災救災項目支出；2130126農林水支出-農業農村-農村社會事業2,999,280.00元，用于農村社會事業項目支出；2130135農林水支出-農業農村-農業生態資源保護20,000.00元，用于農業生態資源保護支出；2130148農林水支出-農業農村-漁業發展20,000.00元，用于漁業產業發展支出；2130199農林水支出-農業農村-其他農業農村支出2,360,000.00元，用于農業農村發展支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額278,052.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算278,052.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計428,600.00元，較上年增加26,600.00元，增長6.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2025年公務接待費預算為135,000.00元，較上年增加23,000.00元，增長20.54%，國內公務接待批次約為208次，共計接待約1588人次。

增減變化原因：因機構改革，有單位并入，工作職責增加，預計接待人次增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2025年公務用車購置及運行維護費為293,600.00元，較上年增加3,600.00元，增長1.24%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費293,600.00元，較上年增加3,600.00元，增長1.24%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。

增減變化原因：因機構改革，工作職責增加，公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）生豬兩病疫苗采購項目500,0000.00元，詳細情況如下：

1、項目名稱。

生豬兩病疫苗采購項目。

2、立項依據

《云南省農業農村廳云南省財政廳關于貫徹落實國家暫不實施豬瘟和高致病性豬藍耳病強制免疫政策意見的通知》（云農牧〔2017〕26號）。“國家暫不實施“兩病”強制免疫政策后，我省生豬“兩病”潛在風險依然較高，各州(市)、縣(市、區)政府要繼續堅持以預防為主的防控方針，以及適應政策調整、工作力度不變、防疫經費不減的原則，將“兩病”等動物疫病免疫、監測凈化、應急處置等工作經費納入本級預算保障，按照國家防治指導意見并結合實際開展防治工作，切實確保本轄區內國家“兩病”免疫政策調整后疫情不反彈”。

3、項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4、項目基本概況

采購生豬兩病疫苗50萬頭份，用于春秋兩季動物防疫工作。

5、項目實施內容

采購生豬兩病疫苗50萬頭份。

6、資金安排情況

縣級預算安排資金500,0000.00萬元。

7、項目實施計劃

2025年2月完成生豬兩病疫苗，3月完成春季動物防疫，9月完成秋季動物防疫工作。

8、項目實施成效

春秋兩季強制免疫密度合格率90%以上，免疫抗體合格率70%以上。確保縣域內不發生重大動物疫情。

（二）非洲豬瘟等重大動物疫病防控補助經費50,0000.00元，詳細情況如下：

1、項目名稱

非洲豬瘟等重大動物疫病防控補助經費

2、立項依據

《農業農村部 財政部關于做好非洲豬瘟防控財政補助政策實施工作的通知》(農辦計財[2019]4號)。

3、項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4、項目基本概況

主要是開展非洲豬瘟疫情應急處置、采樣監測、檢疫監管等防疫工作。

5、項目實施內容

對屠宰環節病害豬無害化處理、重大動物疫情應急處置、監測采樣試劑、采樣經費、檢疫監管工作經費和強制免疫及反應死亡進行補助。

6、資金安排情況

縣級預算安排資金50,0000.00元。

7、項目實施計劃

全年開展動物疫情應急處置、采樣監測、檢疫監管等非洲豬瘟等重大動物疫病防控。

8、項目實施成效

確保縣域內不發生非洲豬瘟等重大動物疫情。

（三）龍陵縣第三次全國土壤普查100,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

龍陵縣第三次全國土壤普查。

2.立項依據

《國務院關于開展第三次全國土壤普查的通知》（國發〔2022〕4號）

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

龍陵縣第三次全國土壤普查費主要用于龍陵縣耕地剖面樣點調查與采樣、表層樣點調查與采樣辦公培訓采樣差旅等工作支出等。

5.項目實施內容

組織實施龍陵縣耕地剖面樣點調查與采樣、表層樣點調查與采樣，全面查明查清龍陵縣土壤類型及分布規律、土壤資源現狀及變化趨勢。為全縣耕地質量提升工作打下堅實基礎。

6.資金安排情況

預算資金100,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日完成成普查成果驗收、匯交與總結，建成土壤普查數據庫與樣品庫，形成全省耕地質量報告和全省土壤利用適宜性評價報告等工作。2025年內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

真實準確掌握土壤質量、性狀和利用狀況等基礎數據，提升土壤資源保護和利用水平。

（四）農村宅基地管理經費300,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農村宅基地管理經費

2.立項依據

《中華人民共和國土地管理法》

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

做好全縣范圍內的農村宅基地審批監管及涉及農村宅基地的農用地轉建設用地的審核報批；

5.項目實施內容

（1）開展農村宅基地培訓；（2）開展家轉建報批；（3）到鄉鎮檢查指導，做到應批盡批；（4）完成農村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項行動。

6.資金安排情況

縣級財政資金300,000.00元。

7.項目實施計劃

項目實施時間為全年，5月底前完成第一批次農轉建報批，8月底前完成農轉建第二批次報批；12月底前完成第三批次農轉建報批。

8.項目實施成效

（1）開展農村宅基地培訓2期以上；（2）開展家轉建報批3批次以上；（3）到鄉鎮檢查指導4次以上，做到應批盡批，審批率達90%以上，無未批先建等現象、無群體訪事件；（4）完成農村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項行動，并按省市要求錄入系統，完成農村宅基地調度平臺的錄入及上報。

（五）農業行業安全監管經費200,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農業行業安全監管經費

2.立項依據

安全生產考核

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

開展農業行業安全監管，全面提升農業行業安全監管能力，推動農業行業安全生產形勢持續穩定向好。

5.項目實施內容

開展農業行業安全隱患排查與整治，對農藥生產經營、農機使用、畜禽屠宰、漁業、沼氣、黃龍玉礦山、獸藥等農業行業重點領域開展安全隱患排查，針對發現的隱患，督查相關主體及時整改，并進行復查；開展安全宣傳教育，通過線上線下相結合的方式，開展農業安全生產知識宣傳活動。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

按時按質完成農業行業安全監管。

8.項目實施成效

通過開展農業行業安全監管，降低農業生產安全事故發生率，增強農戶、農業企業的安全意識，主動規范操作、自查隱患的積極性明顯提高。

（六）精準防貧基金縣級財政補助項目269,9280.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

精準防貧基金縣級財政補助項目。

2.立項依據

保山市扶貧開發領導小組關于印發《保山市精準防貧監測預警機制(試行）》的通知（保開組﹝2020﹞6號）。

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

以市級財政投入為引導，縣級財政投入為基礎，鼓勵社會各界共同捐資設立的，專項用于防貧救助的基金。救助堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，對脫貧人口及監測對象出現因病、因災、因殘、因學、或其他事故等原因存在較大返貧、致貧風險，而自身又無能力消除風險的家庭給予救助。

5.項目實施內容

對全國防止返貧監測和銜接推進鄉村振興信息系統中的脫貧人口及監測對象，通過數據篩查比對、農戶申報、定期綜合評價三種渠道，收集監測預警信息，進行動態監測，納入預警范圍，確保兩類重點群體不因病、因災、因殘、因學等原因導致返貧情況發生。

6.資金安排情況

預算資金269,9280.00元。市、縣兩級財政按40元/人·年投入（其中：市級30%、縣級70%），測算基金規模2699280.00萬元（其中：市級投入809784.00元，縣級投入1889496.00元）。

7.項目實施計劃

2025年度內正常對付給涉及農戶。

8.項目實施成效

全面提升脫貧質量，切實鞏固脫貧成效，落實“防返貧、防致貧、穩脫貧、穩增收”各項幫扶措施，及時因戶施策、分類幫扶，解決脫貧人口及監測對象因病、因學、因災或其他原因致貧、返貧問題，在阻斷貧困代際傳遞、應對突發風險方面發揮了重要作用，有效阻止防止返貧及新增致貧情況發生。

（七）防貧保險保費縣級財政補助資金960,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

防貧保險保費縣級財政補助資金

2.立項依據

《保山市鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案>的通知》（保鞏固振興組辦﹝2022﹞6號）文件通知及相關要求

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

對2024—2025年度防貧保險參保對象進行補貼，補貼標準4元/人·年。

5.項目實施內容

對2024—2025年度防貧保險參保對象進行補貼，從“疾病(意外傷害)住院醫療、自然災害住房損失、意外傷害死亡”三個方面為鄉村人口提供保險保障，降低鄉村人口返貧和新增致貧風險。

6.資金安排情況

預算資金960,000.00元

7.項目實施計劃

對2024—2025年度防貧保險參保對象進行補貼，補貼標準4元/人·年。

8.項目實施成效

通過對2024—2025年度防貧保險參保對象進行補貼，從“疾病(意外傷害)住院醫療、自然災害住房損失、意外傷害死亡”三個方面為鄉村人口提供保險保障，有降低了鄉村人口返貧和新增致貧風險。賠付標準：因疾病（意外傷害）住院醫療保險救助起付線后個人支付醫療費用給付比例70%，年度累計給付限額21000元/人；因自然災害住房損失救助起付線后個人支付醫療費用給付比例70%，年度累計給付限額不分損失21000元/戶，倒塌或判定全損50000元/戶；因意外傷害死亡保險救助0—16周歲（含）20000元/人，17（含）—65周歲（含）30000元/人。

（八）鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費300,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費

2.立項依據

《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》（龍發〔2023〕17號）

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作順利開展。

5.項目實施內容

圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的總體目標，精準施策、精準發力，進一步健全防止返貧機制，加大投入力度，著力提升脫貧質量，有力保障鞏固脫貧成果工作經費。

6.資金安排情況

預算資金300,000.00元

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的總體目標，精準施策、精準發力，進一步健全防止返貧機制，加大投入力度，著力提升脫貧質量，繼續鞏固拓展脫貧攻堅成果。

（九）匯源商場管理經費450,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

匯源商場管理經費

2.立項依據

龍農發〔2024〕81 號 龍陵縣農業農村局關于撥付匯源商場管理成本費用的請示

3.項目實施單位

龍陵縣農業農村局

4.項目基本概況

龍陵縣農業農村局所屬匯源商場位于龍陵縣龍山鎮匯源路，

共有商住樓 14 套，鋼架大棚商鋪 28 間，年均房租收入330,000.00元。為維持正常運轉正常運維管護產生的支出。

5.項目實施內容

物業管理費用及設施老化維修維護費用。

6.資金安排情況

通過云南省政府采購網，采購物業管理公司對匯源商場進行管理，物業管理費用合計400,0000.00元；維修供水管道維修維護費50,000.00元。

元。

7.項目實施計劃

2025年全年實施管護。

8.項目實施成效

龍陵縣農業農村局所屬匯源商場穩步運行。

（十）農業機械技術推廣及監督管理10,000.00元,詳細情況如下：

1.項目名稱

農業機械技術推廣及監督管理

2.立項依據

《農業機械安全監督管理條例》第四條 縣級以上人民政府應當加強對農業機械安全監督管理工作的領導，完善農業機械安全監督管理體系，增加對農民購買農業機械的補貼，保障農業機械安全的財政投入，建立健全農業機械安全生產責任制。第三十條 縣級以上地方人民政府農業機械化主管部門應當定期對危及人身財產安全的農業機械進行免費實地安全檢驗。

《云南省農業機械安全監督管理條例》第五條 縣級以上人民政府的農業機械管理部門負責本行政區域內的農機監理工作。農機監理工作包括安全技術檢驗、駕駛員考核、事故處理等。

3.項目實施單位

龍陵縣農業機械推廣與安全服務中心

4.項目基本概況

開展農業機械化技術和新型農機具示范推廣，完成轄區農農機安全監理各項工作。

5.項目實施內容

完成水稻全程機械化示范樣板，確保主要農作物耕種收綜合機械化率達53%以上；組織實施好農業機械購置補貼與應用項目，完成補貼機具500臺套以上，補貼資金兌付率達100%；組織開展農機安全宣傳培訓，培訓人數達50人以上；開展好轄區內的農機安全監理各項工作，組織送檢下鄉活動，確保拖拉機和聯合收割機檢驗率達80%以上。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

按照時間節點要求，完成水稻全程機械化示范樣板、農機購置與應用補貼、農機安全培訓和農機安全監理各項工作任務。

8.項目實施成效

通過項目的實施，提高全縣主要農作物耕播收機械化水平，確實保障農業機械購置與應用補貼購機者的利益和政策實施效果，強化對農機的安全監管，減少和杜絕重特大農機事故的發生。

（十一）水生生物資源保護及增殖放流20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

水生生物資源保護及增殖放流

2.立項依據

保山市財政局印發（保財農〔2025〕41號）文件通知及相關要求

3.項目實施單位

龍陵縣水產工作站

4.項目基本概況

開展水生生物資源保護及增殖放流科普宣傳、培訓、檢測差旅費和辦公費

5.項目實施內容

開展科普宣傳，建立健全水生野生動物保護機制，提高漁業資源檢測、培訓防控能力。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

為將全面提升龍陵縣轄區內生物安全防控及水生生物養護工作，積極開展深入宣傳培訓工作為導向，逐步提高人民群眾對生物安全的重要性認識。結合當地水域及魚類種群結構，增殖補充相適宜的土著魚類。加大巡查及漁政執法力度，嚴厲打擊破壞漁業資源和水生生態環境的違法犯罪行為，鞏固執法監管防控效果。為提升生物安全防控和保護當地的漁業資源，抓好生態監管、監測工作，為轄區內生物安全防控得到長治久安和可持續發展做出應有的貢獻。

（十二）農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金

2.立項依據

通過《中華人民共和國農村土地承包經營糾紛調解仲裁法》

3.項目實施單位

龍陵縣農村經營管理站

4.項目基本概況

2025年龍陵縣農業農村局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個，其中:重點項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個。農村土地承包經營糾紛調解仲裁資金:農村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上，維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

5.項目實施內容

農村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上，維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

6.資金安排情況

項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個，其中:重點項目1個，本年財政預算安排20,000.00元，編制績效指標1個。

7.項目實施計劃

村土地承包經營糾紛調解仲裁員培訓1期以上，農村土地承包經營糾紛調解仲裁率達90%以上。

8.項目實施成效

維護農村社會穩定，各級仲裁考核優秀，群眾對農村土地承包經營糾紛仲裁工作滿度不低于85%的總目標。

（十三）農業綜合行政執法經費20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農業綜合行政執法經費

2.立項依據

中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于深化農業綜合行政執法改革的指導意見》的通知（中辦發【2018】61號）、保辦字〔2019〕101號 關于印發《保山市深化農業綜合行政執法改革實施方案》的通知、龍機編辦發 〔2020〕98號龍陵縣農業綜合行政執法大隊的批復

3.項目實施單位

龍陵縣農業綜合行政執法大隊

4.項目基本概況

開展農業綜合行政執法工作。

5.項目實施內容

履行法律、法規、規章賦予農業行政主管部門的執法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規和規章；負責獸醫獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁業漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業生產監督管理方面的行政執法，查處違法捕捉、馴養、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產養殖過程中漁藥使用的行政執法，負責漁業資源保護工作的行政執法；負責全縣動物和動物衛生方面的行政執法，負責動物飼養、屠宰、隔離、運輸以及動物產品進入市場前的生產、貯藏、運輸等行為的行政執法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產品經營活動的行政執法；負責全縣動物診療、獸醫從業的行政執法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執法，負責全縣定點屠宰行政執法，企業違禁物質、藥物殘留、肉品品質和疫病防控工作的行政執法，非法屠宰的行政執法；負責全縣生鮮乳生產、收購、運輸行政執法工作。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

切實開展農業綜合行政執法工作。

8.項目實施成效

一是認真履行法律法規賦予的職能職責。切實履行好行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能職責，扎實開展好農業綜合行政執法工作。二是實法律法規的宣傳貫徹，通過廣播電視、報刊、宣傳欄、宣傳牌、布標、墻標等多種形式，加大對農業農村法律法規的宣傳教育力度，提高干部、群眾的法律意識，為農業農村發展創造良好的法制環境。三是加大執法力度，加大執法檢查和懲處力度，嚴肅查處農業行業的違法行為，加大農產品質量安全違法案件的查處力度，嚴厲打擊農產品質量安全違法犯罪行為，確保廣大人民群眾舌尖上的安全。

（十四）病蟲害監測預警10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

病蟲害監測預警。

2.立項依據

《中華人民共和國農業法》第二十四條 國家實行動植物防疫、檢疫制度，健全動植物防疫、檢疫體系，加強對動物疫病和植物病、蟲、雜草、鼠害的監測、預警、防治，建立重大動物疫情和植物病蟲害的快速撲滅機制，建設動物無規定疫病區，實施植物保護工程。《農作物病蟲害防治條例》（中華人民共和國國務院令第725號）第五條 縣級以上人民政府應當加強對農作物病蟲害防治工作的組織領導，將防治工作經費納入本級政府預算。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

病蟲害監測預警經費用于對全縣農作物進行監測調查、防控技術指導等各項工作支出等。

5.項目實施內容

對全縣農作物病蟲害進行監測調查，及時發布病蟲情報及預警信息，指導鄉鎮、村（社區）基層技術人員開展農作物病蟲害監測調查、統防統治，開展現場技術指導。及時監測并發布農作物病蟲害預警及技術方案，指導農戶開展病蟲害監測防控。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

保證對全縣農作物病蟲害實地監測預警、防控工作正常運轉，并建立農作物病蟲害的快速撲滅機制，對全縣農作物進行監測調查、及時發布了病蟲情報及預警信息，確保轄區內準確的病蟲測報，增強防治病蟲害的預見性和計劃性，減低病蟲害造成的損失。

（十五）草地貪夜蛾防控10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

草地貪夜蛾防控。

2.立項依據

草地貪夜蛾原產于美洲，是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性重大害蟲，已在全球100多個國家發生，在2017年被“國際農業和生物科學中心”評為世界植物十大害蟲之一。《農作物病蟲害防治條例》（中華人民共和國國務院令第725號）第五條規定：縣級以上人民政府應當加強對農作物病蟲害防治工作的組織領導，將防治工作經費納入本級政府預算。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

草地貪夜蛾防控經費用于對草地貪夜蛾入侵危害進行監測調查、防控技術指導等各項工作支出等。

5.項目實施內容

對草地貪夜蛾入侵龍陵縣危害農作物進行監測調查，對鄉鎮基層技術人員進行技術指導培訓，及時發布了草地貪夜蛾入侵危害情報及預警信息，指導農戶開展草地貪夜蛾防控。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

應用有關的生物學、生態學知識和數理統計、系統分析等方法。全面做好草地貪夜蛾的監測調查，做好統防統治工作，做到防早，防小，進行及時防治，經營效益顯著，達到全縣草地貪夜蛾聯防聯控目標，減少病蟲害造成的損失。

（十六）高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量。

2.立項依據

《云南省生態環境保護督察工作領導小組辦公室關于進一步做好中央生態環境保護督察交換意見問題整改相關工作的通知》—“落實化肥農藥減量要求不嚴不實”問題整改。

保山市中央生態環境保護督察報告整改措施清單—“十二、落實化肥農藥減量要求不嚴不實，減量成效不明顯”整改措施。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量經費用于完成高黎貢山區域農業面源污染治理綠色防控替代化學農藥暨農藥減量監測調查工作等各項工作支出。

5.項目實施內容

統籌農業面源污染防治工作，以化肥農藥減量化為重點內容，以防控農業面源污染對土壤和水生態環境影響為目標，以高黎貢山區域為重點，兼顧龍陵縣行政轄區內環境敏感區，強化農業面源污染防治。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

集成推廣綠色防控、統防統治、科學安全用藥等農藥減量技術，實現化肥農藥使用量零增長，三大糧食作物統防統治覆蓋率達到45%以上，主要農作物綠色防控覆蓋率達54%以上。

（十七）農藥市場監督管理20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農藥市場監督管理。

2.立項依據

《農藥管理條例》第三條 國務院農業主管部門負責全國的農藥監督管理工作。縣級以上地方人民政府農業主管部門負責本行政區域的農藥監督管理工作。第四條 縣級以上地方人民政府應當加強對農藥監督管理工作的組織領導，將農藥監督管理經費列入本級政府預算，保障農藥監督管理工作的開展。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

用于農藥市場監督管理工作差旅費等支出。

5.項目實施內容

全縣10個鄉鎮121個村（社區）共有農藥經營企業（戶）210戶，根據《農藥管理條例》及相關精神，對全縣轄區內的農藥經營企業（戶）進行市場監管，指導農資經營企業（戶）規范、安全經營農藥，查處違法行為，指導農戶安全使用農藥。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

通過開展培訓和市場監督管理，開展日程農藥安全檢查，查處農藥經營違法案件，對農藥經營戶起到震懾作用，確保農民群眾用上放心農藥，保障全縣糧食安全和農藥使用。

（十八）農作物救災備荒種子儲備100,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農作物救災備荒種子儲備。

2.立項依據

《中華人民共和國種子法》《云南省農作物種子條例》規定，縣級以上人民政府應當制定種子產業發展規劃，加強種子產業的基礎設施建設，將種子管理、救災備荒種子貯備經費納入同級財政預算。保農通〔2020〕53號關于印發《保山市市級救災備荒種子儲備管理辦法的通知》精神，要求各縣（市、區）建立救災備荒種子儲備制度。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

用于農作物種子采購及倉儲等支出。

5.項目實施內容

與種子生產企業（昌寧民生種業有限公司）簽訂農作物救災備荒種子購銷合同，儲備玉米種子5000公斤，品種為民生368，如發生災害需啟用備荒種子，按20元/公斤采購，若未啟用備荒種子，需支付2元/公斤的倉儲管理費。

6.資金安排情況

預算資金100,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

項目實施后，可及時翻種、補種玉米3300畝，根據理論測產調查，平均畝產426公斤，按市場價每公斤3元計算，可挽回經濟損失420余萬元。

（十九）龍陵縣耕地質量監測20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

龍陵縣耕地質量監測。

2.立項依據

《中華人民共和國土地管理法》第三十六條 各級人民政府應當采取措施，引導因地制宜輪作休耕，改良土壤，提高地力，維護排灌工程設施，防止土地荒漠化、鹽漬化、水土流失和土壤污染，提高耕地質量。《云南省農業農村廳辦公室關于印發云南省耕地質量監測管理辦法的通知》精神，縣級建立耕地質量監測點，開展耕地質量監測工作。

3.項目實施單位

龍陵縣種子植保土肥工作站。

4.項目基本概況

耕地質量監測費主要用于龍陵縣耕地監測點監測、耕地質量等級評價等工作支出等。

5.項目實施內容

組織實施8個質量耕地監測點的管理、種植、取樣及化驗分析；69個質量監測點的調查取樣。2025年3月—4月完成69個耕地質量評價點取樣；11月完成土樣化驗分析；2025年5月至10月完成8個監測點的管理、種植、收獲、取樣等工作。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

完成龍陵縣耕地質量監測年度報告和龍陵縣耕地質量年度報告，發布耕地質量等級報告，指導全縣開展耕地質量管理，全面提升耕地質量。

（二十）農產品質量安全資金200,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

農產品質量安全資金

2.立項依據

云農辦質〔2025】4號 云南省農業農村廳辦公室關于印發2025年農產品質量安全監管工作要點的通知

3.項目實施單位

龍陵縣農業技術推廣中心

4.項目基本概況

開展農產品質量定量監測535個

5. 項目實施內容

做好農產品質量安全監管工作、確保穩定安全優質供給。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實“四個最嚴”“產出來”“管出來”等重要指示精神，認真落實中央農村工作會議、全國農業農村廳局長會議和省委農村工作會議、全省農業農村局長會議部署要求，錨定推進高原特色現代農業高質量發展、助力鄉村全面振興、建設特色農業強省目標堅持穩中求進、以進促穩，“嚴”“優”并重，推動農產品質量安全法落地見效，強化源頭治理，促進綠色優質農產品供給提質增效，確保農產品質量安全例行監測合格率穩定在98%以上。

6.資金安排情況

預算資金200,000.00元。

7.項目實施計劃

按時按標完成農產品質量安全檢測

8. 項目實施成效

提升農產品質量安全檢測水平，著力增強優質農產品供給能力，加快推進綠色、有機、名特優新和地理標志農產品高質量發展，提升品牌影響力。

（二十一）動物及動物產品檢疫20,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

動物及動物產品檢疫

2.立項依據

龍財綜〔2015〕13號

3.項目實施單位

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心

4.項目基本概況

動物及動物產品檢疫經費主要用于開展動物及動物產品檢疫及動物衛生監管工作，采購動物及動物產品檢疫設施設備、證章標志及耗材，降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

5.項目實施內容

開展動物及動物產品檢疫及動物衛生監管工作，采購動物及動物產品檢疫設施設備、證章標志及耗材，實現檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%、全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理；開展動物衛生監管工作，降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

6.資金安排情況

預算資金20,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

實現檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%、全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理，降低了發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險。

（二十二）畜產品質量安全監管10,000.00元，詳細情況如下：

1.項目名稱

畜產品質量安全監管

2.立項依據

龍財綜〔2015〕13號

3.項目實施單位

龍陵縣動物衛生監督與疫病預防控制中心

4.項目基本概況

畜產品質量安全監管經費主要用于開展監管服務對象監督檢查及培訓，采購畜產品質量安全監管所需設備、耗材，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案，推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險。

5.項目實施內容

開展監管服務對象監督檢查及培訓，制作養殖場養殖檔案，采購畜產品質量安全監管所需設備、耗材，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案，推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

6.資金安排情況

預算資金10,000.00元。

7.項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

8.項目實施成效

開展監管服務對象監督檢查及培訓，建立健全養殖、免疫檔案，指導畜禽規模養殖場規范填寫養殖檔案；推廣應用獸藥追溯系統，全縣獸藥經營戶100%啟用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,899,021.52元，與上年對比增加255,289.60元，同比增長15.53%，占基本支出的6.62％，主要是因機構改革，有單位并入人員增加、工作職責增加，機關運行經費增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產總額60,674,093.52元，其中，流動資產50,448,272.39元，固定資產10,225,819.13元（原值24,615,663.23元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加41,762,617.84元，其中固定資產增加471,342.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值259,000.00元；報廢報損劃撥資產344項，賬面原值990,700.00元，實現資產處置收入593.91元；資產使用收入263,855.85元，其中出租資產116平方米，資產出租收入263,855.85元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

附件：2025年部門預算公開表

龍陵縣農業農村局2025年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣農業農村局

2025年2月24日

監督索引號53052300232600111