龍陵縣農業機械安全服務中心2024年部門預算公開

監督索引號53052300232600100000

目錄

第一部分 龍陵縣農業機械安全服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農業機械安全服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣農業機械安全服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行國家農機化和安全生產的方針政策。負責組織農機安全宣傳教育、農業機械（包括拖拉機、聯合收割機等農業機械車輛）的安全技術檢驗，駕駛操作人員考核、農業機械牌證初審服務。負責農機監理員資格管理，對農業機械及駕駛操作人員進行年度檢審。負責農機安全日常檢查，配合農業綜合行政執法大隊開展農機事故調查處置工作。完成主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設科室，包括：辦公室、財務室、辦證大廳；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

負責組織農機安全宣傳教育、農業機械的安全技術檢驗，駕駛操作人員考核、農業機械牌證初審服務。負責農機監理員資格管理，對農業機械及駕駛操作人員進行年度檢審，負責農機安全日常檢查。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入839,465.24元，其中：一般公共預算839,465.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增839,465.24元，增長100%，主要原因是新成立單位。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入839,465.24元，其中:本年收入839,465.24元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款839,465.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增839,465.24元，增長100%，主要原因是新成立單位。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出839,465.24元。財政撥款安排支出839,465.24元，其中：基本支出839,465.24元，與上年對比，比上年預算增839,465.24元，增長100%，主要原因是新成立單位；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會保障和就業支出90,773.76元，衛生健康支出65,173.41元，農林水支出683,518.07元，其中：社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出90,773.76元，用于基本養老保險支出；衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療43,094.23元，用于人員醫療保障支出；衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助19,813.44元，用于人員醫療保障支出；衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2,265.74元，用于人員醫療保障支出；農林水支出-農業農村-事業運行683,518.07元，用于事業人員工資、日常經費及公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6,000.00元，較上年增加6,000.00元，純增100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為6,000.00元，較上年增加6,000.00元，純增100%，國內公務接待批次約為14次，共計接待約84人次。

增減變化原因：新成立單位。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2024年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產總額149,211.34元，其中，流動資產39.42元，固定資產149,170.92元（原值504,165.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加149,211.34元，其中固定資產增加149,170.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

附件：2024年部門預算公開表

龍陵縣農業機械安全服務中心

2024年3月2日

監督索引號53052300232600100111