龍陵縣動物疫病預防控制中心2024年部門預算公開

監(jiān)督索引號53052300232601200000

目錄

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣動物疫病預防控制中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監(jiān)測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調(diào)供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置四個內(nèi)設(shè)科室，包括:辦公室、財務室、實驗室、防疫組，所屬單位1個，是龍陵縣動物疫病預防控制中心；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監(jiān)測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調(diào)供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作。具體如下：

1.加大宣傳，嚴格落實動物防疫目標責任制。進一步提高對動物防疫工作重要性的認識，明確工作目標，層層壓實責任，縣、鄉(xiāng)、村各負其責，層層抓好落實。加強對《中華人民共和國動物防疫法》的宣傳教育工作，使廣大人民群眾和畜產(chǎn)品經(jīng)營者知法、懂法、守法，全面推進依法治疫工作。

2.強化培訓，切實提升專業(yè)隊伍綜合素質(zhì)。切實加大獸醫(yī)隊伍的業(yè)務技術(shù)培訓力度，認真貫徹落實《保山市動物防疫技術(shù)操作規(guī)程》，提高獸醫(yī)隊伍業(yè)務素質(zhì)，確保畜禽免疫質(zhì)量。

3.深入基層，進一步規(guī)范畜牧獸醫(yī)技術(shù)社會化服務合作社。加大投入和技術(shù)指導，不斷創(chuàng)新動物防疫服務新模式，進一步規(guī)范和加強10個畜牧獸醫(yī)技術(shù)社會化服務合作社建設(shè)，使其規(guī)范運行，成為動物防疫、疫情防控的主力軍。

4.加強管理，切實加強干部作風建設(shè)。完善單位規(guī)章管理制度，強化內(nèi)部管理，進一步加強紀律作風建設(shè)，帶領(lǐng)干部職工主動作為，不斷適應新形勢、新發(fā)展和新要求。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,751,164.04元，其中：一般公共預算2,751,164.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增795,538.21元，同比增長40.68%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,751,164.04元，其中:本年收入2,301,164.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入450,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,751,164.04元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增795,538.21元，同比增長40.68%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加及在職人員等級晉升。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,751,164.04元。財政撥款安排支出2,751,164.04元，其中：基本支出2,301,164.04元，與上年對比，比上年預算增345,538.21元，同比增長17.67%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出450,000.00元，與上年對比，比上年預算增450,000.00元，增長100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入450,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出248,626.56元；衛(wèi)生健康支出201,970.75元；農(nóng)林水支出2,300,566.73元；林業(yè)和草原支出450,000.00元。其中：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，用于離退休人員社會保障支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出243,826.56元，用于基本養(yǎng)老保險支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療120,576.69元用于人員醫(yī)療保障支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助75,836.64元，用于人員醫(yī)療保障支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,557.42元，用于人員醫(yī)療保障支出；農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1,850,566.73元，用于事業(yè)人員工資、日常經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；林業(yè)和草原-動植物保護450,000.00元，用于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額37,472.86元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算37,472.86元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計46,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為6,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次約為16次，共計接待約68人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為40,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費40,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2024年無預算重點領(lǐng)域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額2,396,733.70元，其中，流動資產(chǎn)551,945.00元，固定資產(chǎn)1,844,786.70元（原值4,507,894.81元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少394,629.48元，其中固定資產(chǎn)減少62,880.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入9,982.25元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入9,982.25元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：2024年部門預算公開表

龍陵縣動物疫病預防控制中心

2024年3月2日

監(jiān)督索引號53052300232601200111