監督索引號53052300232800000

目錄

第一部分 龍陵縣鄉村振興局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鄉村振興局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣鄉村振興局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構和1個扶貧信息中心，包括：綜合股、項目股和龍陵縣扶貧信息中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

抓實防返貧監測和幫扶、促進農民增收；深化中央定點幫扶單位、東西部協作和省市幫扶單位幫扶，重點在承接上海產業轉移上著力，探索共建產業合作示范園，形成多層次、全方位的對口幫扶協作格局；加強扶貧項目資產管理；推進小額信貸工作等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入7432507.50元，其中：一般公共預算7407507.50元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入25000.00元。

與上年對比增加1745140.09元，同比增加30.68%，主要原因分析：上年結轉收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7407507.50元，其中:本年收入5375264.67元，上年結轉收入2032242.83元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5375264.67元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加1745140.09元，同比增加30.82%，主要原因分析：上年結轉收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 7432507.50元。財政撥款安排支出 7407507.50元，其中：基本支出1905264.67元，與上年對比減少487606.74元，同比減少20.38%，主要原因分析：在職人員調出3人，跟人員相關的工資類和公用經費類減少；項目支出5502242.83元，與上年對比增加2232746.83元，同比增加68.29%，主要原因分析：增加防貧保險保費市級財政補助資金和扶貧小額信貸貼息資金上年結轉收入，鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080501行政單位離退休支出9600.00元，主要用于退休人員護理費和春節慰問。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出175488.00元，主要用于繳納職工基本養老保險。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出90000.00元，主要用于繳納職工職業年金。

2101101行政單位醫療支出67874.53元，主要用于繳納行政人員基本醫療保險。

2101102事業單位醫療支出16273.87元，主要用于繳納事業人員基本醫療保險。

2101103公務員醫療補助支出68968.00元，主要用于公務員醫保及退休公務員醫保支出。

2101199其他行政事業單位醫療支出4244.24元，主要用于行政事業單位醫療方面的支出。

2130501行政運行支出1193593.52元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。

2130507貸款獎補和貼息支出1072242.83元，主要用于農戶小額信貸貼息。

2130550事業運行支出279222.51元，主要用于事業人員工資津補貼獎補支出。

2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出4430000.00元，主要用于防貧保險保費補助、防貧基金補助、鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額110000.00元，其中：政府采購貨物預算16500.00元、政府采購服務預算93500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鄉村振興局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65000.00元，較上年減少15000.00元，下降18.75%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鄉村振興局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鄉村振興局2024年公務接待費預算為40000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為73次，共計接待433人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鄉村振興局2024年公務用車購置及運行維護費為25000.00元，較上年減少15000.00元，下降37.50%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費25000.00元，較上年減少15000.00元，下降37.50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因：從嚴安排出車，堅持控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣鄉村振興局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排3470000.00元，2024年龍陵縣鄉村振興局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）防貧保險保費縣級財政補助資金

1.立項依據

《保山市鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案>的通知》（保鞏固振興組辦〔2022〕6號）

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

防貧保險是采取“政府主導設計政策+群眾自愿參與繳費+財政給予保費補貼+公開招標公司運營”方式，從“疾病（意外傷害)住院醫療、自然災害住房損失、意外傷害死亡”最易造成返貧和新增致貧原因的三個方面給予鄉村人口保障的保險。項目緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災、因意外傷害致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費，鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興。

4.項目實施內容

2024年度防貧保險保費，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災、因意外傷害致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2024年防貧保險保費1020000.00元。

6.項目實施計劃

全縣參保防貧保險保費人數221528人，市級每年每人補助4元，縣級每年每人補助4元，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災、因意外傷害致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費。

7.項目實施成效

實施防貧保險項目，從“疾病（意外傷害）住院醫療、自然災害住房損失、意外傷害死亡”三個方面對22萬鄉村戶籍人口進行保障，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

（二）精準防貧基金縣級財政補助資金

1.立項依據

《保山市扶貧開發領導小組關于印發<保山市精準防貧監測預警機制（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕6號）

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

堅持政府引導、社會參與，嚴格程序、逐級審核，公平公正、公開透明的原則，建立以市、縣政府財政投入為主，援建資金、社會幫扶資金為輔，鼓勵社會各界共同捐資設立的精準防貧基金，專項用于防貧救助。

4.項目實施內容

精準防貧基金從2020年開始設立，2020年基金規模，以2019年末全縣在全國扶貧開發信息系統內確定的所有建檔立卡貧困人口和邊緣戶人口總數為基數，市、縣兩級財政按40元/人·年投入（其中：市級30%、縣級70%)，測算基金規模為269.928萬元（其中：市級投入80.9784萬元，縣級投入188.9496萬元)。2021年及以后按照“填平補齊”的原則，以縣級財政為主，社會捐資等為輔，根據上年度已使用基金總額進行補齊，確保基金池總量不減。2021年及以后縣級財政投入和補齊資金納入當年度財政預算。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2024年精準防貧基金2150000.00元。

6.項目實施計劃

全縣共66487人，市、縣兩級財政按每年每人40元（市級30%、縣級70%）投入。對全縣因學、因病、因災等因素導致的返貧、致貧戶用精準防貧基金實施求助。

7.項目實施成效

經相關行業部門政策和防貧保險等救助后，及時對仍存在返貧、到處貧風險的脫貧戶采用精準防貧基金實施救助，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

（三）鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費

1.立項依據

《龍陵縣鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室關于申請2024年工作經費的請示》（龍鞏固振興組辦〔2023〕34號）

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

緊緊圍繞脫貧攻堅成果鞏固拓展，與鄉村振興戰略全面推進的總體目標，精準施策、精準發力，進一步健全防貧返貧機制，加大投入力度，著力提升脫貧質量，繼續鞏固拓展脫貧攻堅成果。

4.項目實施內容

2024年度財政資金鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費預算安排300000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興各項工作順利開展運轉支出。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費300000.00元。

6.項目實施計劃

為全面深入推進全縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興工作扎實開展，確保縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室正常有序運轉，2024年預計需辦公費127900.00元、郵電費10000.00元、差旅費20000.00元、會議費30000.00元、公務接待費10000.00元、勞務費20000.00元、委托業務費72100.00元、其他交通費用10000.00元。

7.項目實施成效

切實解決龍陵縣鄉村振興局在開展鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作中的日常辦公經費缺乏的問題，深入推進全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作的開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鄉村振興局2024年機關運行經費安排190816.03元，與上年對比減少78318.05元，下降29.10%，主要原因：2024年調出行政人員3人，相關經費隨之減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鄉村振興局資產總額143816.33元，其中，流動資產30372.58元，固定資產113443.75元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少80531.84元，其中固定資產減少74550.03元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產22項，賬面原值194060.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鄉村振興局2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鄉村振興局2024年部門預算公開表

監督索引號53052300232800111

（此件公開發布）