監(jiān)督索引號53052300232600400000

目錄

第一部分龍陵土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施土壤改良培肥技術(shù)研究；開展土壤肥料力監(jiān)測、耕地質(zhì)量監(jiān)測和土壤肥力動態(tài)變化的研究；開展肥料監(jiān)督檢查；對全縣土肥工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門沒有所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)龍陵縣耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價調(diào)查取樣及耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)工作、化肥零增長行動、化肥田間試驗、農(nóng)化分析、農(nóng)資打假專項治理、農(nóng)戶施肥情況調(diào)查、測土配方施肥等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人（活動編制1人），其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人（活動編制1人）。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年龍陵縣土壤肥料工作站財務(wù)總收入96.76萬元，其中：一般公共預(yù)算96.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加6.27萬元，同比增長7%，主要是社會保障和就業(yè)支出增加0.94萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.55萬元、農(nóng)林水支出增加4.78萬元。主要原因是2022年在職人員工資待遇提高。

（二）財政撥款收入情況

2022年龍陵縣土壤肥料工作站財政撥款收入96.76萬元，其中:本年收入96.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款96.76萬元（本級財力96.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用補(bǔ)償收入0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加6.27萬元，同比增長7%，主要是社會保障和就業(yè)支出增加0.94萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.55萬元、農(nóng)林水支出增加4.78萬元，主要原因是2022年在職人員工資待遇提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年龍陵縣土壤肥料工作站預(yù)算總支出96.76萬元。財政撥款安排支出96.76萬元，其中：基本支出96.76萬元與上年對比增加6.27萬元，同比增長7%，主要是社會保障和就業(yè)支出增加0.94萬元、衛(wèi)生健康支出增加0.55萬元、農(nóng)林水支出增加4.78萬元。項目支出0萬元。主要原因是2022年在職人員工資待遇提高。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于20808撫恤支出1.04萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.69萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95,萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.67萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行支出76.40萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于30101基本工資支出38.96萬元，30102津貼補(bǔ)貼支出5.74萬元，30103 獎金支出3.24萬元，30107 績效工資支出22.11萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.69萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出5.81萬元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出2.67萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)支出0.67萬元，30205水費(fèi)支出0.05萬元，30207郵電費(fèi)支出0.36萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，30302印刷費(fèi)0.3萬元，30211差旅費(fèi)1.80萬元，30201辦公費(fèi)支出1.57萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)支出1.34萬元，30205生活補(bǔ)助1.05萬元。

我單位沒有項目，所以沒有項目支出情況。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣土壤肥料工作站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.4萬元，較上年純增0.4萬元，增長100%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣土壤肥料工作站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣土壤肥料工作站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年純增0.4萬元，增長100%；國內(nèi)公務(wù)接待批次約為9次，共計接待約42人次。

增減變化原因：2021年龍陵縣土壤肥料工作站公務(wù)接待年初未預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2022年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣土壤肥料工作站2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.81萬元，與上年對比增加0.09萬元，增長1.57%，主要原因是差旅費(fèi)增加0.09萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額1.4萬元，其中，流動資產(chǎn)0.21萬元，固定資產(chǎn)凈值0.90萬元（原值11.65萬元，固定資產(chǎn)累計折舊10.72萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.30萬元，流動資產(chǎn)增加0.19萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍陵縣土壤肥料工作站2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

                                                        龍陵縣土壤肥料工作站

                                                                     2022年2月18日

監(jiān)督索引號53052300232600400111