| 索引號 | 01526262-8-/2022-0218060 | 發布機構 | 龍陵縣農業農村局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300232601100000
目錄
第一部分龍陵縣農業環境保護監測站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣農業環境保護監測站2022年部門預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
6.一般公共預算“三公”經費支出預算表
7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
9.項目支出績效目標表（本級下達）
10.項目支出績效目標表（另文下達）
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產配置表
第一部分龍陵縣農業環境保護監測站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責農業環境監督管理，負責全縣農產品質量安全監督管理，縣無公害農產品、綠色食品有機食品（三品）認證。
（二）機構設置情況
龍陵縣農業環境保護監測站隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，共設置3個內設科室，包括：業務室、財務室、檢測室。
（三）重點工作概述
蔬菜水果農藥殘留快速檢測工作、定量分析檢測工作；受污染耕地安全利用工作；農產品產地例行監測樣品采集；“三品一標”認證監管工作；扎實開展外來入侵植物防控工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入120.31萬元，其中：一般公共預算120.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元
與上年對比減少24.92萬元，同比下降17%，社會保障和就業支出減少1.18萬元、衛生健康支出減少1.16萬元、農林水支出減少22.58萬元。主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工2人,2022年在職人員比2021年減少2人。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入120.31萬元，其中:本年收入120.31萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款120.31萬元（本級財力120.31萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少24.92萬元，同比下降17%，社會保障和就業支出減少1.18萬元、衛生健康支出減少1.16萬元、農林水支出減少22.58萬元。主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工2人,2022年在職人員比2021年減少2人。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出120.31萬元。財政撥款安排支出120.31萬元，其中：基本支出117.31萬元，與上年對比減少12.92萬元，同比下降9.91%，社會保障和就業支出減少1.18萬元、衛生健康支出減少1.16萬元、農林水支出減少10.58萬元；項目支出3萬元，與上年對比減少13萬元，下降80%。主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工2人,2022年在職人員比2021年減少2人。部門預算總支出比上年預算減少24.92萬元，同比減少17%，社會保障和就業支出減少1.18萬元、衛生健康支出減少1.16萬元、農林水支出減少22.58萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于2080502事業單位離退休支出0.04萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.32萬元,2101102事業單位醫療支出8.0萬元，2101103公務員醫療補助3.60萬元，2130104事業運行支出96萬元，2130106科技轉化與推廣服務7.54萬元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：基本工資42.93萬元、津貼補貼7.8萬元、年終一次性獎金3.57萬元、績效工資15.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出12.90萬元、事業單位醫療7.01萬元、公務員醫療補助3.25萬元、其他社會保障繳費0.80萬元、水費0.2萬元、電費0.4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.56萬元、公務用車運行維護費0.05萬元、公務接待費0.6萬元、辦公費2.5萬元、工會經費1.61萬元、其他商品和服務支出0.04萬元、遺囑補助1.04萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.2萬元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
我部門2022年公務接待費預算為0.2萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為2次，共計接待約13人次。
增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年龍陵縣農業環境保護監測站共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排3萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排3萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣龍陵縣農業環境保護監測站對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
1、根據省級要求貧困縣完成全縣人口的“1.5批次/千人”450個蔬菜水果樣品的抽樣及定量分析檢測。
2、項目所需資金3萬元列入財政預算（包含采樣經費、檢測試劑費、檢測耗材費、儀器維護鑒定費、培訓費、差旅費）。
3、2022年全年任務按及度完成每季度完成90個蔬菜水果定量分析檢測，抽檢范圍包括種植戶、種植企業/合作社、農貿市場、批發市場，全年完成450個定量分析任務。
下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍陵縣農業農村局2022年機關運行經費安排8.1萬元，與上年對比增長0.58萬元，增長7.2 %，主要原因分析：2022年人員及項目有所變動。
截至2021年12月31日，我部門資產總額35.28萬元，其中，流動資產1.85萬元，固定資產33.43萬元（原值44.75萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少11.85萬元，其中固定資產減少10.58萬元，流動資產減少1.27萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分龍陵縣農業環境保護監測站2022年預算表
預算表詳見附件。
龍陵縣農業環境保護監測站
2022年2月18日
監督索引號53052300232601100111
