監督索引號53052300232600500000

目錄

第一部分龍陵縣水產站2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣水產工作站2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣水產站2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣水產工作站隸屬于龍陵縣農業農村局下設的二級單位，屬財政全額撥款的事業單位，其相關的職能業務范圍是：認真宣傳貫徹執行《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國水生野生動植物保護法》等相關法律法規；保護漁業生態環境，搞好魚類資源的保護，維護漁業生產秩序；加強珍貴瀕危水生野生動植物保護和漁業生產安全監督管理；負責發放漁業捕撈許可證、養殖許可證、苗種生產許可證；依照“依法治魚”服務于社會的原則，對違反《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規的人員進行處罰；組織開展水產卵、幼體及其成品、漁用飼料、藥物檢疫查處；開展水產新技術試驗、示范推廣和水產苗種病害防治。

（二）機構設置情況

龍陵縣水產工作站隸屬龍陵縣農業農村局二級單位，單位內設3個室，包括：辦公室、財務室、水產技術推廣室。

（三）重點工作概述

認真宣傳貫徹執行《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國水生野生動植物保護法》等相關法律法規；保護漁業生態環境，搞好魚類資源的保護，維護漁業生產秩序；加強珍貴瀕危水生野生動植物保護和漁業生產安全監督管理；負責發放漁業捕撈許可證、養殖許可證、苗種生產許可證；依照“依法治魚”服務于社會的原則，對違反《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規的人員進行處罰；組織開展水產卵、幼體及其成品、漁用飼料、藥物檢疫查處；開展水產新技術試驗、示范推廣和水產苗種病害防治。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入39.33萬元，其中：一般公共預算39.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少6.68萬元，同比下降14.52%，社會保障和就業支出減少0.72萬元、衛生健康支出減少0.58萬元、農林水支出減少5.38萬元。主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工1人,2022年在職人員比2021年減少1人。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入39.33萬元，其中:本年收入39.33萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款39.33萬元（本級財力39.33萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少6.68萬元，同比下降14.52%，社會保障和就業支出減少0.72萬元、衛生健康支出減少0.58萬元、農林水支出減少5.38萬元，主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工1人,2022年在職人員比2021年減少1人。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出39.33萬元。財政撥款安排支出39.33萬元，其中：基本支出39.33萬元，與上年對比減少6.68萬元，同比下降14.52%，社會保障和就業支出：4.52萬元，比上年減少0.72萬元，衛生健康支出：3.52萬元比上年減少0.58萬元，農林水支出：31.28萬元比上年減少5.38萬元。主要原因是：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工1人,2022年在職人員比2021年減少1人。項目支出0萬元，與上年持平。財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：基本工資16.24萬元、津貼補貼1.51萬元、年終一次性獎金1.35萬元、績效工資9.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出4.36萬元、事業單位醫療2.37萬元、公務員醫療補助1.09萬元、其他社會保障繳費0.28萬元、水費0.02萬元、電費0.02萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.56萬元、公務用車運行維護費0.05萬元、公務接待費0.15萬元、辦公費0.88萬元、工會經費0.55萬元、其他商品和服務支出0.16萬元。

市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.2萬元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持1·平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為0.15萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為2次，共計接待約15人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.05萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.05萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣水產工作站2022年事業運行經費安排31.29萬元，與上年對比減少5.38萬元，減少14.35%。人員經費減少2.91萬元，商品及服務支出減少2.47萬元，主要原因分析：2021年6月農業農村局進行人事調整，調出職工1人,2022年在職人員比2021年減少1人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額7.704萬元，其中，流動資產0.034萬元，固定資產7.67萬元（原值7.67萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.18萬元，其中固定資產增加0.045萬元，流動資產增加0.034萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣水產工作站2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣水產工作站2022年預算表。

                                                          龍陵縣水產工作站

                                                              2022年2月18日

監督索引號53052300232600500111