監督索引號53052300232600900000

目錄

第一部分龍陵縣農業綜合行政執法大隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣農業綜合行政執法大隊2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣農業綜合行政執法大隊2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

履行法律、法規、規章賦予農業行政主管部門的執法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規和規章；負責獸醫獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁業漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業生產監督管理方面的行政執法，查處違法捕捉、馴養、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產養殖過程中漁藥使用的行政執法，負責漁業資源保護工作的行政執法；負責全縣動物和動物衛生方面的行政執法，負責動物飼養、屠宰、隔離、運輸以及動物產品進入市場前的生產、貯藏、運輸等行為的行政執法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產品經營活動的行政執法；負責全縣動物診療、獸醫從業的行政執法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執法，負責全縣定點屠宰行政執法，企業違禁物質、藥物殘留、肉品品質和疫病防控工作的行政執法，非法屠宰的行政執法；負責全縣生鮮乳生產、收購、運輸行政執法工作；指導農業技術推廣及相關工作，完成上級部門交辦的其他執法工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣農業綜合行政執法大隊隸屬龍陵縣農業農村局二級單位,單位內部共設置4個科室，包括：辦公室、財務室、畜牧獸醫案件室、農業綜合案件室。

（三）重點工作概述

獸醫獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業編制20人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入208.27萬元，其中：一般公共預算208.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加123.75萬元，同比增長146.42%，其中：社會保障和就業支出增加13.77萬元、衛生健康支出增加11.25萬元、城鄉社區支出減少7.04萬元、農林水支出增加105.77萬元。主要原因是：人員增加13人，各項指標也隨著增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入208.27萬元，其中:本年收入208.27萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款208.27萬元（本級財力208.27萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加123.75萬元，同比增長146.42%，其中：社會保障和就業支出增加13.77萬元、衛生健康支出增加11.25萬元、城鄉社區支出減少7.04萬元、農林水支出增加105.77萬元。主要原因是：人員增加13人，各項指標也隨著增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出208.27萬元。財政撥款安排支出208.27萬元，其中：基本支出208.27萬元，與上年對比增加123.75萬元，同比增長146.42%，其中：社會保障和就業支出增加13.77萬元、衛生健康支出增加11.25萬元、城鄉社區支出減少7.04萬元、農林水支出增加105.77萬元；主要原因是：人員增加13人，各項指標也隨著增加。項目支出0萬元，與上年持平。 財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于基本工資:76.34萬元、津貼補貼：8.98萬元、年終一次性獎金：6.36萬元、基礎績效工資：58.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費：22.96萬元、職工基本醫療保險繳費：12.49萬元、公務員醫療補助繳費：5.74萬元、其他社會保障繳費：1.54萬元、公務接待費：2.0萬元、公務用車運行維護費1.0萬元、差旅費：1.0萬元、辦公費：8.5萬元、印刷費：0.3萬元、工會經費：2.87萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.00萬元，較上年純增3.00萬元，增長100%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為2.00萬元，較上年純增2.00萬元，增長100%，國內公務接待批次約為43次，共計接待約260人次。

增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為1.00萬元，較上年純增1.00萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1.00萬元，較上年純增1.00萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：2021年我部門公務用車運行維護費年初未預算。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2022年單位運行經費安排15.67萬元，與上年對比增加9.36萬元，增長148.34%，主要原因：人員比上年增加13人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額3.89萬元，其中，流動資產0.12萬元，固定資產3.77萬元（原值3.77萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.32萬元，其中固定資產減少0.38萬元，流動資產增加0.07萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣農業綜合行政執法大隊2022年部門預算表

預算表詳見附件。

                                                  龍陵縣農業綜合行政執法大隊

                                                                   2022年2月18日

監督索引號53052300232600900111