監督索引號53052300232600300000

目錄

第一部分龍陵縣種子管理站2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣種子管理站2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣種子管理站2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規的宣傳和培訓工作。為了充分調動全體職工的工作積極性，合理安排，科學設置崗位，切實履行好各自的崗位職責，建立靈活、高效的內部管理機制。本著“以種為業，服務農業”的宗旨，更好的為“三農”服務。由于種子管理工作基礎性強，周期性長，工作責任重大，技術含量高，規范嚴格，涉及面廣。

（二）機構設置情況

龍陵縣種子管理站隸屬龍陵縣農業農村局，共設置3個內設機構，包括：品種管理室、行業管理室、龍陵縣種子質量監督檢測中心3個科室。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全縣良種推廣計劃及農業生產發展目標，以農業增效、農民增收為目的，按照科技興農、鄉村振興的要求。充分認清了做好當前重點工作的重要性、緊迫性，認真完成了年度各項工作。工作中主次分明，團結單位職工加強農業法律、法規及黨風廉政建設、安全生產等知識學習。認真開展單位的各項工作。積極做好種子市場監管、種質資源普查、良種推廣、試驗、示范工作，脫貧攻堅及疫情防控工作。按時按質按量完成農業農村局和上級部門下達的各項目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 103.54萬元，其中：一般公共預算103.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少23.5萬元，同比下降18.50%,其中，社會保障和就業支出減少3.06萬元，衛生健康支出減少1.86萬元，城鄉社區支出增加7.57萬元，農林水支出減少26.15萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入103.54萬元，其中:本年收入103.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款103.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少23.5萬元，同比下降18.50%,其中，社會保障和就業支出減少3.06萬元，衛生健康支出減少1.86萬元，城鄉社區支出增加7.57萬元，農林水支出減少26.15萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出103.54萬元。財政撥款安排支出 103.54萬元，其中：基本支出85.54萬元，與上年對比減少21.5萬元，同比下降20.09%，其中，社會保障和就業支出減少3.06萬元，衛生健康支出減少1.86萬元，城鄉社區支出凈增加7.57萬元，農林水支出減少24.15萬元；項目支出18萬元，與上年對比減少2萬元，同比下降10%。部門預算總支出比上年預算減少23.5萬元，同比下降18.50%，其中，社會保障和就業支出減少3.06萬元，衛生健康支出減少1.86萬元，城鄉社區支出凈增加7.57萬元，農林水支出減少26.15萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于20805行政事業單位養老支出9.99萬元，其中，2080502事業單位離退休支出0.56萬元，2080505機關事業單位基本養老保險支出9.43萬元；21011行政事業單位醫療支出7.62萬元，其中，2101102事業單位醫療支出5.27萬元，2101103公務員醫療補助基本支出2.35萬元；21202城鄉社區規劃與管理支出7.57萬元，其中，2120201城鄉社區規劃與管理支出7.57萬元；21301農業農村支出78.36萬元，其中，2130104事業運行基本支出60.36萬元，2130119防災救災支出18萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣種子管理站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.6萬元，較上年純增1.6萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣種子管理站2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣種子管理站2022年公務接待費預算為0.4萬元，較上年純增0.4萬元，增長100%，國內公務接待批次約為10次，共計接待約50人次。

增減變化原因：2021年度我單位未安排年初預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣種子管理站2022年公務用車購置及運行維護費為1.2萬元，較上年純增1.2萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1.2萬元，較上年增加1.2萬元，純增100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：2021年度我單位未安排年初預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣種子管理站共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算資金安排18萬元，編制績效指標1個。

重點項目績效目標：根據我縣農業生產發展目標，良種推廣及糧食播種面積，按照縣級糧食播種面積3%的比例測算儲備用種量，儲備雜交玉米種子5000公斤，種子金額16.5萬元，倉儲費3萬元，儲備品種為雅玉749號、民生2號、民生1567號，種子委托昌寧民生種業有限公司統一儲備。

項目實施后，可翻種、補種災后玉米2500畝，根據理論測產調查，平均單產426公斤，總產106.5萬公斤，按市場價每公斤3.5元計算，畝產值1491元，可挽回經濟損失達372.8萬元。

2022年龍陵縣種子管理站對納入預算安排的項目，績效目標全部實現了與部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣種子管理站2022年機關運行經費安排6.22萬元，與上年對比減少7.22萬元，同比下降13.85%，主要原因是單位職工1人退休減員，導致經費預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣種子管理站資產總額18萬元，其中，流動資產0.05萬元，固定資產17.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少3.2萬元，其中固定資產減少3.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣種子管理站2022年部門預算表

預算表詳見附件。

                                                                      龍陵縣種子管理站

                                                                         2022年2月18日

監督索引號53052300232600300111