監督索引號53052300232600600000

目錄

第一部分龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責農業綜合開發項目，農田整治項目，農田水利項目的申報并組織實施，參與提出全縣農業農村發展的項目投資建議，農業農村投資項目檢查工作，承擔全縣農業農村投資項目規劃和儲備庫建設，負責擬定全縣農村能源建設規劃及年度計劃，承擔農村可再生能源開發利用。

（二）機構設置情況

我部門沒有內設機構

（三）重點工作概述

負責農業綜合開發項目，農田整治項目，農田水利項目的申報并組織實施，參與提出全縣農業農村發展的項目投資建議，農業農村投資項目檢查工作，承擔全縣農業農村投資項目規劃和儲備庫建設，負責擬定全縣農村能源建設規劃及年度計劃，承擔農村可再生能源開發利用。結合我項目中心實際，制定實施方案，經批準后，積極組織實施：戶用沼氣池安全生產情況；秸稈綜合利用情況；太陽能熱利用情況等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中事業單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入65.11萬元，其中：一般公共預算65.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加7.04萬元，同比增長12%，一般公共服務支出增加0.00萬元、社會保障和就業支出增加0.83萬元、衛生健康支出增加0.66萬元、農林水支出增加5.55萬元。主要原因是人員工資變動。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入65.11萬元，其中:本年收入65.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款65.11萬元（本級財力65.11萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加7.04萬元，同比增長12%，一般公共服務支出增加0.00萬元、社會保障和就業支出增加0.83萬元、衛生健康支出增加0.66萬元、農林水支出增加5.55萬元。主要原因是人員工資變動。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出65.11萬元。財政撥款安排支出65.11萬元，其中：基本支出65.11萬元，與上年對比增加7.04萬元，同比增長12%，一般公共服務支出增加0.00萬元、社會保障和就業支出增加0.83萬元、衛生健康支出增加0.66萬元、農林水支出增加5.55萬元；主要原因是人員工資變動。項目支出0萬元，與上年持平。部門預算總支出比上年預算增加7.04萬元，同比增長12%，一般公共服務支出增加0.00萬元、社會保障和就業支出增加0.83萬元、衛生健康支出增加0.66萬元、農林水支出增加5.55萬元。主要原因是人員工資變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于2080505機關事業單位社會保障和就業支出7.21萬元,2101102事業單位基本醫療支出4.04萬元，2101103公務員醫療補助支出1.80萬元，2130104農林水支出52.06萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于30101基本工資支出22.98萬元，30102津貼補貼支出4.53萬元，30103 獎金支出1.91萬元，30107 績效工資支出17.52萬元，30108 機關事業單位基本養老保險繳費支出7.21萬元，30110職工基本醫療保險繳費支出3.92萬元，30111 公務員醫療補助繳費支出1.80萬元，30112其他社會保障繳費支出0.47萬元，30217公務接待費支出0.3萬元，30211差旅費1.50萬元，30201辦公費支出0.60萬元，30228工會經費支出0.90萬元。

我單位沒有項目，所以沒有項目支出情況。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.30萬元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為0.30萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為10次，共計接待約37人次。

增減變化原因：無增減變化

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年機關運行經費安排4.74萬元，與上年對比增加0.1萬元，增長2.23%，主要原因是差旅費增加0.1萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額2.845萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產2.845萬元（原值2.845萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.00萬元，其中固定資產減少0.00萬元，流動資產減少0.00萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣農業農村投資項目管理中心2022年預算表

預算表詳見附件。

                                     龍陵縣農業農村投資項目管理中心

                                                          2022年2月18日

監督索引號53052300232600600111