監督索引號53052300232600200000

目錄

第一部分 龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責制定全縣農業機械化推廣規劃及組織實施。農業機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣、技術培訓及信息化建設。農業機械化服務體系及項目建設技術指導。農業機械產品質量投訴受理工作。提供農機化技術咨詢服務。負責大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯合收割機的培訓工作，農機維修培訓、農機管理人員培訓，開展農機信息服務，提高農業機械化水平。

（二）機構設置情況

我單位隸屬農業農村局二級單位，共設置4個內設科室，包括：辦公室、農業機械化培訓室、農業機械化推廣室、財務室。

（三）重點工作概述

農機推廣站是農業技術推廣的重要組織部分，根據《中華人民共和國農業技術推廣法》的有關規定，其職責范圍是：負責制定全縣農業農機化推廣規劃及組織實施。農業機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣、技術培訓及信息化建設。農業機械化服務體系及項目建設技術指導。農業機械產品質量投訴受理工作。提供農機化技術咨詢服務。負責大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯合收割機的培訓工作，農機維修培訓，農機管理人員培訓，開展農機信息服務，提高農業機械化水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入171.26萬元，其中：一般公共預算171.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少3.83萬元，同比下降2.19%，教育支出增加0.13萬元、社會保障和就業支出增加1.83萬元、衛生健康支出減少0.49萬元、農林水支出減少5.31萬元，主要原因是人員工資有變動。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入171.26萬元，其中:本年收入171.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款171.26萬元（本級財力171.26萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少3.83萬元，同比下降2.19%，教育支出增加0.13萬元、社會保障和就業支出增加1.83萬元、衛生健康支出減少0.49萬元、農林水支出減少5.31萬元。主要原因是人員工資有變動。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出171.26萬元。財政撥款安排支出171.26萬元，其中：基本支出171.26萬元，與上年對比減少3.83萬元，同比下降2.19%，教育支出增加0.13萬元、社會保障和就業支出增加1.83萬元、衛生健康支出減少0.49萬元、農林水支出減少5.31萬元，主要原因是人員工資有變動；項目支出0萬元，與上年持平。部門預算總支出比上年預算減少3.83萬元，同比下降2.19%，教育支出增加0.13萬元、社會保障和就業支出增加1.83萬元、衛生健康支出減少0.49萬元、農林水支出減少5.31萬元。主要原因是人員工資有變動。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于基本工資66.54萬元、津貼補貼6.6萬元、年終一次性獎金5.54萬元、績效工資42.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.57萬元、職工基本醫療保險繳費10.1萬元、公務員醫療補助繳費4.64萬元、其他社會保障繳費1.2萬元、辦公費5.84萬元、水費0.2萬元、電費0.4萬元、郵電費0.72萬元、公務接待費0.4萬元、專用燃料費0.2萬元、差旅費1.00萬元、印刷費0.2萬元、工會經費2.32萬元、其他商品和服務支出1.16萬元、生活補助2.7萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.40萬元，較上年純增0.40萬元，增長100%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為0.40萬元，較上年純增0.40萬元，增長100%，國內公務接待批次約為13次，共計接待約56人次。

增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年機關運行經費安排12.44萬元，與上年對比增加1.22萬元，增長10.87%，主要原因分析：2022年人員工資有所增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額104.89萬元，其中，流動資產9.86萬元，固定資產95.03萬元（原值95.03萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少8.82萬元，其中固定資產減少3.10萬元，流動資產減少5.72萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣農業機械化技術推廣站2022年預算表

預算表詳見附件。

                                               龍陵縣農業機械化技術推廣站

                                                             2022年2月18日

監督索引號53052300232600200111