| 索引號 | 01526262-8-/2022-0218012 | 發布機構 | 龍陵縣農業農村局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300232601000000
目錄
第一部分龍陵縣農村經營管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣農村經營管理站2022年預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
6.一般公共預算“三公”經費支出預算表
7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
9.項目支出績效目標表（本級下達）
10.項目支出績效目標表（另文下達）
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產配置表
第一部分龍陵縣農村經營管理站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合作社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。
（二）機構設置情況
我部門沒有所屬單位。
（三）重點工作概述
1.按時按質地完成了農村經營統計報表，主要報表有《農村經濟基本情況統計表》《農村土地承包經營及管理情況統計表》《村集體經濟組織資產負債統計表》等各種報表，并按市站及省站的要求及時進行總結分析。
2.農村土地承包管理工作進入新常態。農村承包地的確權登記頒證工作，完成確權面積111.9萬畝，簽訂完善農戶承包合同64240份，頒發經營權證書64240本，立卷歸檔64240卷，受理解決歷史遺留矛盾糾紛1074件；農村土地流轉工作正常推進。今年是市農村土地流轉規劃的最后一年，土地流轉形式較為喜人，縣鄉兩級交易中心正常運行，完成了全縣的所有培訓，較好地促進了全縣農村土地流轉，推動了規模化經營；農村土地承包經營糾紛調解仲裁工作效果顯著，做到了小糾紛不出組、不出村，大一點的糾紛不出鄉鎮，能調解的就不仲裁的原則，把糾紛調解在基層，做到群眾滿意。配合做好被征地農民養老保險工作。
3.農村宅基地管理更加完善加強了農村宅基地的聯審聯管工作，做到疏堵結合。全縣10 個鄉（鎮）收到農村宅基地申請749宗，受理宅基地申請434宗，已審批365宗；做好農村宅基地管理的違法圖斑核實和處置；積極探索農用地轉建設用地申報。
4.農村集體三資管理工作有成效，完成了2020年度清產核資工作，通過對農村集體資產按照資產性、資源性、經營性、非經營性分類登記，實行臺賬管理，切實摸清了龍陵縣農村集體的家底；完成了集體經濟組織換屆工作；完成了《全國農村集體資產管理系統 》的初步錄入；配合縣委組織部和縣財政局做好集體經濟項目的申報和實施，今年共實施扶持壯大集體經濟項目10個，實施“四位一體”項目4個，兩個項目共投入資金3000萬元。
5.深入開展農民負擔專項治理，重點監督檢查面向農民、村集體經濟組織以及向家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體的亂收費、亂罰款和亂攤派等行為。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入87.8萬元，其中：一般公共預算87.8萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少18.23萬元，同比下降20.77%，主要是社會保障和就業支出減少1.04萬元、衛生健康支出減少0.87萬元、農林水支出減少16.32萬元。具體原因是2022年單位職工有調動、有離退休，比人員上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入87.8萬元，其中:本年收入87.8萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款87.8萬元（本級財力87.8萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少18.23萬元，同比下降20.77%，主要是社會保障和就業支出減少1.04萬元、衛生健康支出減少0.87萬元、農林水支出減少16.32萬元。具體原因是2022年單位職工有調動、有離退休，比人員上年減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出87.8萬元。財政撥款安排支出87.8萬元，其中：基本支出85.8萬元，與上年對比減少10.23萬元，同比下降10.66%，主要是社會保障和就業支出減少1.04萬元、衛生健康支出減少0.87萬元、農林水支出減少8.32萬元；具體原因是2022年單位職工有調動、有離退休，比人員上年減少。項目支出2萬元，與上年對比減少8萬元，同比下降80%，項目支出減少的原因是本年度績效工資沒有列入項目核算，故項目資金減少。部門預算總支出比上年預算減少18.23萬元，同比減少17.2%，主要是社會保障和就業支出減少1.04萬元、衛生健康支出減少0.87萬元、農林水支出減少16.32萬元。具體原因是2022年單位職工有調動、有離退休，比人員上年減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于2080502事業單位離退休支出0.76萬元，2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出9.31萬元，2080801 死亡撫恤支出1.05萬元，2101102 事業單位醫療支出5.2萬元，2101103 公務員醫療補助支出2.33萬元，2130104事業運行支出67.15萬元，2130126 農村土地承包經營糾紛調解仲裁補助經費支出2.0萬元。
財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于30101基本工資支出33.5萬元，30102津貼補貼支出3.27萬元，30103 獎金支出2.80萬元，30107 績效工資支出21.48萬元，30108 機關事業單位基本養老保險繳費支出9.32萬元，30110職工基本醫療保險繳費支出5.07萬元，30111 公務員醫療補助繳費支出2.33萬元，30112其他社會保障繳費支出0.60萬元，30205水費支出0.03萬元，30206電費支出0.20萬元，30207郵電費支出0.36萬元，30217公務接待費支出0.30萬元，30211差旅費支出1.73萬元，30201辦公費支出1.83萬元，30228工會經費支出1.17萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元，30305生活補助支出1.05萬元，30299其他商品和服務支出0.6萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.3萬元，較上年純增0.3萬元，增長100%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
我部門2022年公務接待費預算為0.3萬元，較上年純增0.3萬元，增長100%，國內公務接待批次約為6次，共計接待約38人次。
增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2022年沒有公務用車，不發生公務用車購置及運行維護費，與上年比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年龍陵縣農村經營管理站申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排2萬元，編制績效指標1個，重點項目1個，項目名稱是農村土地承包經營糾紛調解仲裁補助經費，財政預算安排2萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣農村經營管理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
重點項目績效目標：按照《仲裁法》規定要求，縣級農村土地糾紛仲裁委員會對轄區內農村土地承包經營糾紛案件調解率90%以上，農村土地承包經營糾紛仲裁率90%以上，指導服務好全縣120個村社區的調解委員會工作，對轄區內1667個村民小組農村土地承包經營糾紛調解、仲裁，開展好農村土地承包經營糾紛仲裁工作培訓。
下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍陵縣農村經營管理站2022年事業運行經費安排67.15萬元，與上年對比減少8.32萬元，下降11.03%，主要原因分析：原因是2022年單位職工調動2人、退休1人，比人員上年減少3人。
截至2021年12月31日，我部門資產總額13.5萬元，其中，流動資產6.06萬元，固定資產原值15.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1.79萬元，其中固定資產減少1.86萬元，流動資產增加0.08萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分龍陵縣農村經營管理站2022年
預算表
預算表詳見附件。
附件：龍陵縣農村經營管理站2022年預算表。
龍陵縣農村經營管理站
2022年2月18日
監督索引號53052300232601000111
