龍陵縣植保植檢站2022年預算公開

監(jiān)督索引號53052300232600700000

目錄

第一部分 龍陵縣植保植檢站2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣植保植檢站2022年預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣植保植檢站2022年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責農業(yè)植物檢疫對象的普查、監(jiān)測和封鎖、撲滅等工作。組織全縣農作物重大病蟲草鼠害監(jiān)測、預警、控制。轄區(qū)內新農藥、病蟲害防治新技術試驗示范,綠色防控技術示范推廣等工作。負責農藥市場、農藥質量、禁限用農藥及農產品農藥殘留的監(jiān)督管理。負責農藥知識、農藥及藥械安全使用知識及有關法律法規(guī)知識的培訓。

（二）機構設置情況

龍陵縣植保植檢站共設置4個內設科室，包括：辦公室、財務室、植保技術推廣室、農藥監(jiān)督管理所。

（三）重點工作概述

負責農業(yè)植物檢疫對象的普查、監(jiān)測和封鎖、撲滅等工作。組織全縣農作物重大病蟲草鼠害監(jiān)測、預警、控制。轄區(qū)內新農藥、病蟲害防治新技術試驗示范,綠色防控技術示范推廣等工作。負責農藥市場、農藥質量、禁限用農藥及農產品農藥殘留的監(jiān)督管理。負責農藥知識、農藥及藥械安全使用知識及有關法律法規(guī)知識的培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休 0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入105.49萬元，其中：一般公共預算105.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加8.12萬元，同比增長8.34%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1.67萬元、衛(wèi)生健康支出增加1.29萬元、農林水支出增加5.16萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入105.49萬元，其中:本年收入105.49萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款105.49萬元（本級財力105.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加8.12萬元，同比增長8.34%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1.67萬元、衛(wèi)生健康支出增加1.29萬元、農林水支出增加5.16萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出105.49萬元。財政撥款安排支出105.49萬元，其中：基本支出96.49萬元，與上年對比增加14.12萬元，同比增長17.14%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1.67萬元、衛(wèi)生健康支出增加1.29萬元、農林水支出增加11.16萬元；項目支出9.00萬元，與上年對比減少6.00萬元，下降40%。部門預算總支出比上年預算增加8.12萬元，同比增長8.34%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1.67萬元、衛(wèi)生健康支出增加1.29萬元、農林水支出增加5.16萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.77萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.99萬元，2101103公務員醫(yī)療補助2.69萬元，2130104事業(yè)運行支出76.92萬元，2130101執(zhí)法監(jiān)管支出9.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.5萬元，較上年純增0.5萬元，增長100%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為0.5萬元，較上年純增0.5萬元，增長100%，國內公務接待批次約為14次，共計接待約63人次。

增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣植保植檢站共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排9.00萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排9.00萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣植保植檢站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣植保植檢站2022年事業(yè)運行經費安排5.95萬元，與上年對比增加0.33萬元，增長5.87%，主要原因分析：2022年水電費增加0.09萬元、公務費增加0.5萬元、工會費減少0.26萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額7.16萬元，其中，流動資產0.80萬元，固定資產6.36萬元（原值6.36萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.34萬元，其中固定資產減少0.52萬元，流動資產增加0.18萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

第二部分龍陵縣植保植檢站2022年預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣植保植檢站

2022年2月18日

監(jiān)督索引號53052300232600700111