監督索引號53052300232600000

目錄

第一部分龍陵縣農業農村局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣農業農村局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣農業農村局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.研究和組織實施農業農村工作的中長期規劃。組織起草農業農村有關意見方案草案，指導農業綜合執法，負責法律法規明確的執法職責。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等工作。

2.推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3.擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的方案。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作。培育、保護農業品牌，打造世界一流“綠色食品牌”。組織農業會展，促進農業招商投資，提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行情況。負責農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產、促進綠色發展。負責漁政漁港監督管理。

6.負責農產品質量安全監督管理，組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7.組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物產業發展。牽頭管理外來物種。

8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執行獸醫和畜禽屠宰行業管理。指導全縣飼料行業、奶業健康發展和奶站標準化建設。負責飼草飼料管理工作。

9.負責農業防災減災、動植物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，按規定發布疫情并組織撲滅。負責龍陵縣防治重大動物疫病指揮部辦公室職責。

10.負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。負責各級安排的農業投資建設項目的規劃和實施，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11.推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13.牽頭開展農業對外合作工作。負責農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際、省際、市際、縣際交流合作，具體執行有關農業援外項目。

14.職能轉變

一是統籌實施鄉村振興戰略，負責農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目的申報、實施和管理。負責農村宅基地改革工作，指導閑置宅基地、閑置農房利用，參與違法用農地查處工作。協調推動農村社會事業發展、公共服務體系建設和基礎設施建設。深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二是加強農產品質量安全和有關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、

最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃

得放心、安心。

三是加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，加強事中事后監管，切實提升國家和省、市、縣支農資金的使用效益。

15.有關職責分工

一是與龍陵縣市場監督管理局有關職責分工。龍陵縣農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理,以及獸藥、飼料、飼料添加劑和職責范圍內的農藥、肥料等其他農藥投入品質量及使用的監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由龍陵縣市場監督管理局監督管理。龍陵縣農業農村局負責動植物疫病防控，畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。龍陵縣農業農村局和龍陵縣市場監督管理局要建立食品安全地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

二是與龍陵縣人力資源和社會保障局有關職責分工。會同龍陵縣人力資源和社會保障局做好農村勞動力的組織、培訓、轉移和統計工作。

16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政策法規農質檢于行政審批股、農村社會事務合作經濟與改革股、發展規劃與農田建設管理股、鄉村產業發展與綠色食品股、科技教育環境資源與漁業漁政管理股、市場信息化與對外交流合作股、種植業農機化與農藥管理股、畜牧獸醫股、計劃財務股；所屬單位14個，分別是：

1.龍陵縣農機安全監理站；

2.龍陵縣農機推廣站；

3.龍陵縣種子管理站；

4.龍陵縣土壤肥料工作站；

5.龍陵縣水產工作站；

6.龍陵縣農業農村投資項目管理中心；

7.龍陵縣植保植檢站；

8.龍陵縣農業技術推廣中心；

9.龍陵縣農業綜合行政執法大隊；

10.龍陵縣農村經營管理站；

11.龍陵縣農業環境保護監測站；

12.龍陵縣動物疫病預防控制中心；

13.龍陵縣動物衛生監督所；

14.龍陵縣畜牧工作站。

（三）重點工作概述

認真貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業和生物資源創新和鄉鎮企業的法律、法規；按照黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關農業和農村經濟發展的方針、政策，結合我縣實際，制定實施方案，經批準后，積極組織實施。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共15個。其中：財政全額供給單位15個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業單位13個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制156人，其中：行政編制21人，事業編制135人。在職實有159人，其中：財政全額保障159人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員105人，其中：離休0人，退休105人。

車輛編制17輛，實有車輛17輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2145.61萬元，其中：一般公共預算2145.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加7.79萬元，同比增長0.36%，一般公共服務支出增加11.55萬元、教育支出增加8.32萬元、社會保障和就業支出增加8.89萬元、衛生健康支出增加4.51萬元、城鄉社區支出增加0.53萬元、農林水支出減少26.01萬元；主要原因是人員有變動。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2145.61萬元，其中:本年收入2145.61萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2145.61萬元（本級財力2145.61萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用補償收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加7.79萬元，同比增長0.36%，一般公共服務支出增加11.55萬元、教育支出增加8.32萬元、社會保障和就業支出增加8.89萬元、衛生健康支出增加4.51萬元、城鄉社區支出增加0.53萬元、農林水支出減少26.01萬元；主要原因是人員有變動。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2145.61萬元。財政撥款安排支出2145.61萬元，其中：基本支出2109.61萬元，與上年對比增加51.79萬元，同比增長2.52%，一般公共服務支出增加11.55萬元、教育支出增加8.32萬元、社會保障和就業支出增加8.89萬元、衛生健康支出增加4.51萬元、城鄉社區支出增加0.53萬元、農林水支出增加17.99萬元，主要原因是人員有變動；項目支出36萬元，與上年對比減少44萬元，下降55%，農林水支出減少44萬元，主要原因是預算項目與上年有變動。部門預算總支出比上年預算增加7.79萬元，同比增長0.36%，一般公共服務支出增加11.55萬元、教育支出增加8.32萬元、社會保障和就業支出增加8.89萬元、衛生健康支出增加4.51萬元、城鄉社區支出增加0.53萬元、農林水支出減少26.01萬元，主要原因是人員有變動。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于基本工資744.26萬元、津貼補貼228.27萬元、年終一次性獎金62.02萬元、績效工資408.56萬元、其他工資福利支出76.2萬元、其他交通費用24.26萬元、其他商品和服務支出40.2萬元、其他社會保障繳費12.59萬元、生活補助9.87萬元、水費1.53萬元、印刷費1.6萬元、郵電費7.3萬元、職工基本醫療保險繳費117.58萬元、專用燃料費0.2萬元、辦公費48.65萬元、差旅費19.81萬元、電費4.18萬元、工會經費27.03萬元、公務接待費11.96萬元、公務用車運行維護費29.25萬元、公務員醫療補助繳費54.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費216.23萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計41.21萬元，較上年增加23.21萬元，增長128.94%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為11.96萬元，較上年增加11.96萬元，純增100%，國內公務接待批次約為216次，共計接待約1495人次。

增減變化原因：2021年我部門公務接待年初未預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為29.25萬元，較上年增加11.25萬元，增長62.5%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費29.25萬元，較上年增加11.25萬元，增長62.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為17輛。

增減變化原因：2021年我部門二級單位公務用車運行維護費年初未預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣農業農村局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排36萬元，編制績效指標6個，其中：重點項目6個，財政預算安排6萬元，編制績效指標6個。2022年龍陵縣農業農村局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.畜產品質量安全監管項目：通過項目實施，提升畜產品質量安全監管水平，降低發生重大畜產品質量安全事故的風險。實現全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理，建立健全養殖、免疫檔案，定點屠宰場出場動物產品100%經檢疫合格，養殖、屠宰環節“瘦肉精”檢測80份，全縣獸藥經營戶100%啟用獸藥追溯系統。受益群眾對畜產品質量安全監管工作滿意度不低于90%的總目標。

2.動物檢疫項目：通過項目實施，減少動物疫病傳播及環境污染，維護公共衛生安全。實現全縣產地檢疫申報受理的檢疫率和生豬定點屠宰檢疫率達到100%；檢出病害動物及動物產品無害化處理率達到100%；檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%。受益群眾對動物檢疫工作滿意度不低于90%的總體目標。

3.農村土地承包經營糾紛調解仲裁項目：通過項目實施，有效的調解農民群眾的農村土地承包經營糾紛矛盾，保護了農民群眾的農村承包土地的合法權益，杜絕了因為農村承包土地糾紛而引發的不安全因素，有效鞏固了社會安全穩定性，實現社會和諧發展總體目標。

4.救災備荒種子儲備項目：項目實施后，可翻種、補種災后玉米2500畝，根據理論測產調查，平均單產426公斤，總產106.5萬公斤，按市場價每公斤3.5元計算，畝產值1491元，挽回經濟損失達372.8萬元。通過儲備救災備荒種子，災區的受災農作物可以得到及時的翻種和補種，農業生產得到了迅速恢復，確保了全縣糧食生產安全和全年糧食生產任務的完成。

5.農產品質量安全檢測項目：項目收益人口為全縣人口。進一步推進質量興農、綠色興農、品牌強農，提升農產品質量安全水平，提升種業主體科學使用農藥自覺性。保障人民群眾“舌尖上的安全”。確保完成市縣農產品質量安全工作。

6.農藥監督管理項目：通過項目實施，有效保護龍陵縣生態資源，全力保護人民群眾生命財產安全。對農藥經營市場監督管理，規范行業行為，認真落實臺賬登記管理制度，徹底清除無證經營行為，讓農藥經營使用市場風清氣正，秩序井然。嚴格農藥市場監督管理，進一步清理整頓了農資經營主體，進一步清理整頓了農資經營主體，震懾不法經營分子，對提高廣大農資生產、經營和使用人員法治意識，保障農業生產和農產品質量安全，維護農民群眾合法權益，促進農藥市場的有序性起到較好作用。農作物重大病蟲害防控病蟲危害糧食損失率≤5%。綠色高質高效創建項目區產量提高率≥2%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣農業農村局2022年機關運行經費安排179.96萬元，與上年對比減少72.53萬元，下降28.73%，主要原因分析：2022年人員及項目有所變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額1138.50萬元，其中，流動資產364.29萬元，固定資產774.21萬元（原值1905.11萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加34.78萬元，其中固定資產增加34.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入34.91萬元，其中出租資產1520平方米，資產出租收入34.91萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣農業農村局2022年部門

預算表

預算表詳見附件。

                                                                     龍陵縣農業農村局

                                                                          2022年2月18日

監督索引號53052300232600111