監(jiān)督索引號(hào)53052300232600000

龍陵縣農(nóng)業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

龍陵縣農(nóng)業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和生物資源創(chuàng)新和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的法律、法規(guī)；按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，積極組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國(guó)家農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的建設(shè)規(guī)劃與發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和雙層經(jīng)營(yíng)體制的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣集體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營(yíng)管理。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)改革發(fā)展，組織開(kāi)展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；組織制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)品商品化、服務(wù)社會(huì)化的方向發(fā)展。

4、編制全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)及生物資源創(chuàng)新的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)及生物資源創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體綜合平衡；調(diào)控和管理全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金。

5、擬訂全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和科技隊(duì)伍建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的鑒定、推廣；指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)中等教育、職業(yè)繼續(xù)教育、農(nóng)機(jī)技術(shù)的培訓(xùn)與推廣和相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源規(guī)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生物資源、漁業(yè)資源的保護(hù)和合理綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用耕地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理；指導(dǎo)全縣高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田的規(guī)劃與建設(shè)。

7、參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格政策、農(nóng)村信貸政策、農(nóng)村農(nóng)業(yè)稅收與補(bǔ)貼政策，研究農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展方向和指導(dǎo)措施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；研究提出農(nóng)用生產(chǎn)資料的年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)村信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息收集統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)和生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。

8、參與協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)制定農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；負(fù)責(zé)綠色食品的開(kāi)發(fā)與管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)、牧、漁新品種、化肥、農(nóng)藥、獸藥、飼料的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)具使用培訓(xùn)和農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用工作。

9、組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)部門(mén)內(nèi)部改革，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)部門(mén)強(qiáng)化服務(wù)宗旨；管理好局屬站、所、校和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作。

10、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入農(nóng)業(yè)部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（龍陵縣農(nóng)業(yè)局）；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站）；其他事業(yè)單位14個(gè)（龍陵縣農(nóng)機(jī)化學(xué)校、龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站、龍陵縣種子管理站、龍陵縣茶葉技術(shù)推廣站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校、龍陵縣土壤肥料工作站、龍陵縣水產(chǎn)工作站、龍陵縣植保植檢站、龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站、龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心、龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站）。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和生物資源創(chuàng)新和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的法律、法規(guī)；按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，積極組織實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位14個(gè)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1550.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1550.90萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1550.90萬(wàn)元，其中:本年收入1550.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1550.90萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1550.90萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出1550.90萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)政安排支出1550.90萬(wàn)元，其中：基本支出1550.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出7.85萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出189.98萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出106.98萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1246.09萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出1550.90萬(wàn)元（其中：工資福利支出1405.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出127.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.17萬(wàn)元），項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：安排公務(wù)接待費(fèi)11.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增6.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)121.6%，增長(zhǎng)原因?yàn)樯夏?5個(gè)二級(jí)單位未納入上報(bào)。接待過(guò)程中嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣委縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)：安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)22.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算增12.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)127%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算增12.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)127%,增長(zhǎng)原因?yàn)樯夏?5個(gè)二級(jí)單位未納入上報(bào)。在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行中堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)安排出車(chē)，提高車(chē)輛使用效率。

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)年初預(yù)算不涉及。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算收入1550.90萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算收入1482.91萬(wàn)元增67.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.58%；2019年年初預(yù)算支出1550.90萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算支出1482.91萬(wàn)元增67.99萬(wàn)元（其中：2019年教育支出7.85萬(wàn)元，比2018年7.63萬(wàn)元增0.22萬(wàn)元；2019年社會(huì)保障和就業(yè)支出189.98萬(wàn)元，比2018年230.49萬(wàn)元減40.51萬(wàn)元；2019年衛(wèi)生健康支出106.98萬(wàn)元，比2018年增106.98萬(wàn)元；2019年農(nóng)林水支出1246.09萬(wàn)元，比2018年1244.79萬(wàn)元增1.3萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)4.58%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

本部門(mén)2018年、2019年年初預(yù)算無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年預(yù)算我部門(mén)1550.90萬(wàn)元，其中：工資福利支出1405.21萬(wàn)元，由于工資調(diào)整，比上年預(yù)算1335.7萬(wàn)元增長(zhǎng)5.20%；商品和服務(wù)支出127.52萬(wàn)元，由于人員變動(dòng)，比上年預(yù)算132.23萬(wàn)元減少3.56%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.17萬(wàn)元，由于遺屬人員的增加，比上年預(yù)算14.98萬(wàn)元增長(zhǎng)21.30%。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

我部門(mén)2019年預(yù)算安排采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等事項(xiàng)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表

附件：龍陵縣農(nóng)業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

龍陵縣農(nóng)業(yè)局

2019年3月6日

監(jiān)督索引號(hào)53052300232600111