龍陵縣農業局2018年部門預算

公開目錄

一、基本職責及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算支出增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）“三公”經費情況

龍陵縣農業局部門2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、認真貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業和生物資源創新和鄉鎮企業的法律、法規；按照黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關農業和農村經濟發展的方針、政策，結合我縣實際，制定實施方案，經批準后，積極組織實施。

2、指導全縣農村經濟體制改革，組織實施國家農村經濟體制改革方案；指導和組織農村經濟的建設規劃與發展；指導農村聯產承包責任制和雙層經營體制的監督管理；指導全縣集體經濟的經營管理。

3、負責指導鄉（鎮）企業改革發展，組織開展鄉（鎮）企業統計、信息工作和運行情況分析；擬訂全縣農業產業政策，引導農業產業結構調整；組織制定全縣農業產業化經營的發展規劃及相關政策，推進農業產前、產中、產后服務一體化，促進農業向布局區域化、生產專業化、產品商品化、服務社會化的方向發展。

4、編制全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業及生物資源創新的中長期發展規劃及區域開發計劃，經批準后組織實施；負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業及生物資源創新的結構布局調整、資源配置以及產業間和全縣農業基礎設施建設的總體綜合平衡；調控和管理全縣農業發展項目資金。

5、擬訂全縣農業教育、科技推廣和科技隊伍建設發展規劃、政策和措施，實施科教興農戰略；組織科技項目攻關和科技成果的鑒定、推廣；指導全縣農業中等教育、職業繼續教育、農機技術的培訓與推廣和相關機構的業務工作。

6、負責全縣農業資源規劃、農業環境保護監測、生態農業建設和農業可持續發展工作；負責農業生物資源、漁業資源的保護和合理綜合利用；依法或根據授權負責農用耕地、漁業水域的保護與管理；指導全縣高穩產農田的規劃與建設。

7、參與擬訂農產品、農業生產資料價格政策、農村信貸政策、農村農業稅收與補貼政策，研究農村市場的發展方向和指導措施；組織協調農、牧、漁產品加工與流通；研究提出農用生產資料的年度計劃和中長期需求計劃；負責農村信息統計和農產品市場、農業生產情況等信息收集統計上報工作，指導全縣農業信息系統建設，負責全縣農產品及農業和生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報。

8、參與協調有關部門制定農產品、農業生產資料的技術標準；組織監督農業方面的國家、行業標準實施；負責綠色食品的開發與管理工作；負責農產品和農、牧、漁新品種、化肥、農藥、獸藥、飼料的質量監測、鑒定、檢查和監督管理工作；負責全縣農機安全監理、農機具使用培訓和農機推廣應用工作。

9、組織協調農業部門內部改革，指導全縣農業部門強化服務宗旨；管理好局屬站、所、校和指導鄉鎮農業綜合服務中心工作。

10、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入農業部門2018年度部門預算編報的單位共16個。其中：行政單位1個（龍陵縣農業局）；參照公務員法管理的事業單位1個（龍陵縣農機安全監理站）；其他事業單位14個（龍陵縣農機化學校、龍陵縣農機推廣站、龍陵縣種子管理站、龍陵縣茶葉技術推廣站、云南省農業廣播電視學校龍陵縣分校、龍陵縣土壤肥料工作站、龍陵縣水產工作站、龍陵縣植保植檢站、龍陵縣農業技術推廣所、龍陵縣甘蔗技術推廣站、龍陵縣農業局會計核算中心、龍陵縣農村經營管理站、龍陵縣農業環境保護監測站、龍陵縣農產品質量安全檢測站）。

（三）重點工作概述

認真貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業和生物資源創新和鄉鎮企業的法律、法規；按照黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關農業和農村經濟發展的方針、政策，結合我縣實際，制定實施方案，經批準后，積極組織實施。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共16個。其中：財政全供給單位16個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位14個。截止2017年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制124人，其中：行政編制17人，事業編制107人。在職實有131人，其中：財政全供養124人，財政部分供養7人，非財政供養0人。

離退休人員65人，其中：離休1人，退休64人。

車輛編制7輛，實有車輛11輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1482.91萬元，其中：一般公共預算1482.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1482.91萬元，其中:本年收入1482.91萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1482.91萬元（本級財力1482.91萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1482.91萬元。本級財力安排支出1482.91萬元，其中，基本支出1482.91萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出7.63萬元；社會保障和就業支出230.49萬元；農林水支出1244.79萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出1482.91萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

因工資調整及經費調整等2018年年初預算收入1482.91萬元，比2017年年初預算收入1224.95萬元增257.96萬元；2018年年初預算支出1482.91萬元，比2017年年初預算支出1224.95萬元增257.96萬元，其中：2018年教育支出7.63萬元，比2017年增7.63萬元、2018年社會保障和就業支出230.49萬元，比2017年178.91萬元增51.58萬元、2018年農林水支出1244.79萬元，比2017年1046.04萬元增198.75萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

本部門2018年年初預算無項目經費。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018年預算我部門1482.91萬元，其中：工資福利支出1335.7萬元；商品和服務支出132.23萬元（公務經費76.48萬元、車輛經費14萬元、工會經費18.91萬元、公務用車租車費0.97萬元、其他商品和服務支出2.56萬元、公務交通補助19.32萬元）；對個人和家庭的補助支出14.98萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況

本部門2018年“三公”經費預算15萬元，與2017年“三公”經費預算15萬元無增減。其中:因公出國（境）費用：無；公務接待費用：5萬元；公務用車購置及運行費：10萬元。

龍陵縣農業局

2018年2月1日