監督索引號53052300232800000

目 錄

第一部分 龍陵縣鄉村振興局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鄉村振興局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣鄉村振興局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鄉村振興局共設置2個內設機構和1個扶貧信息中心，包括：綜合股、項目股。所屬非獨立核算事業單位0個。

（三）重點工作概述

抓實防返貧監測和幫扶、促進農民增收；抓實村莊規劃編制、啟動鄉村建設行動、開展鄉村基層治理示范工程；深化中央定點幫扶單位、東西部協作和省市幫扶單位幫扶，重點在承接上海產業轉移上著力，探索共建產業合作示范園，形成多層次、全方位的對口幫扶協作格局；接續實施“萬企興萬村”行動，引導民營企業將自身發展與農村發展、個人富裕與農民富裕有機結合，實現共同富裕、相互合作、共同發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，無下設單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有14人，其中:財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5687367.41元，其中：一般公共預算撥款收入5662367.41元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入25000.00元。

與上年對比，比上年預算增加53136.08元，同比增長0.94%，主要是人員工資水平上調導致人員經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入5662367.41元，其中:本年收入5662367.41元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5662367.41元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增加145920.9元，同比增長2.65%，主要原因是人員工資水平上調導致人員經費增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5687367.41元。財政撥款支出5662367.41元，其中：基本支出2392871.41元，與上年對比，比上年預算增加107592.9元，同比增長4.71%，主要是人員工資水平上調導致人員經費增加；項目支出3269496.00元，比上年預算增加38328.00元，同比增長1.19%，主要是鞏固拓展脫貧推進鄉村振興工作經費增加100000.00元納入年初預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2392871.41元，其中：人員經費2118937.33元；公用經費264334.08元；對個人和家庭補助經費9600.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計3269496.00元，其中：民生項目2個，資金共計3169496.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元；專項業務類1個，資金共計100000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：基本支出2392871.41元，農林水支鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興行政支出、事業運行1859493.25元。主要用于行政人員、事業人員工資福利支出1584953.00元、辦公經費等支出264334.08元、其他社會保障繳費1996.17元和滬滇掛職干部補助8210.00元；歸口管理的行政單位離退休支出9600.00元，主要用于退休人員公務經費、護理費；機關事業單位基本養老保險繳費支出221360.64元，主要用于繳納單位行政事業人員養老保險費；機關事業單位職業年金繳費支出112232.96元，主要用于繳納退休人員職業年金；行政單位醫療87862.00元，事業單位醫療16425.25元，公務員醫療補助78948.16元，其他行政事業單位醫療支出6949.15元，四筆資金主要用于單位行政事業人員基本醫療保險繳費、大病醫療保險支出。

項目支出3269496.00元，其中：其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興工作經費支出100000.00元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費等支出，其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興防貧保險保費支出1020000.00元，主要用于縣級每年每人補助4元，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣鄉財政補貼承擔的部分保費。其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興精準防貧基金支出2149496.00元，主要用于為防止全縣在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人口（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，經監測預警程度確認的I、II、III類貧困監督預警對象，經相關行業部門政策和防貧保險等求助后，仍存在返貧、致貧風險的戶用精準防分基金實施求助。

單位資金支出25000.00元。按功能科目分類情況：其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興支出25000.00元，主要用于滬滇項目審計費。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額41600.00元，其中：政府采購貨物預算6600.00元、政府采購服務預算35000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80000.00元，較上年減少35000.00元，下降30.44%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為40000.00元，較上年減少30000.00元，下降42.86%，國內公務接待批次約為73次，共計接待約為433人次。減少的原因是：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格接待規模和規格，公務接待嚴格按照縣政府文件要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年減少5000元，下降11.1%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平；公務用車運行維護費40000.00元，較上年減少5000.00元，下降11.1%。減少的原因是：從嚴安排出車，嚴格控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣鄉村振興局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排3269496.00元；單位資金1個，審計經費25000.00元，編制績效目標3個。本單位2023年無預算重點領域財政項目，財政預算安排0.00元，編制績效目標0個。2023年龍陵縣鄉村振興局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）防貧保險保費縣級財政補助資金項目

1.立項依據

為深入貫徹新發展理念，認真落實中央和省市縣鄉村振興戰略重大決策部署，鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興各項工作，根據《保山市扶貧開發領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕24號）龍陵縣認真組織開展各鄉鎮實施防貧保險投保工作，全縣共投保270418人，參保率100.00%，項目縣級補助資金1020000.00元。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

項目實緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合，用于防貧保險，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費，根據《保山市扶貧開發領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕24號）龍陵縣認真組織開展各鄉鎮、縣直各單位實施防貧保險投保工作，全縣共投保270418人，參保率100%，縣級補助資金102000.00元。

4.項目實施內容

2023年度防貧保險保費，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2023年防貧保險保費1020000.00元。

6.項目實施計劃

全縣參保防貧保險保費人數247168人，市級每年每人補助4元，縣級每年每人補助4元，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費。

7.項目實施成效

結合精準扶貧工作的開展和脫貧攻堅工程的推進，進一步做好政策性保險的宣傳工作，推動社會各界進一步了解扶貧、關注扶貧、監督扶貧、參與扶貧。由保險公司牽頭，以鄉鎮為單位組織開展業務培訓，做好理賠范圍、理賠程序的培訓，做到應保盡保，不落一戶，應保盡保，不留死角，充分發揮防貧保險防止返貧的作用。群眾滿意度達100%。

（二）精準防貧基金縣級財政補助資金

1.立項依據

根據《保山市精準防貧監測預警機制（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕6號）明確，2020年精準防貧基金規模以2019年末在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人品（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，市、縣兩級財政按每年每人40元（市級30%、縣級70%）投入。全縣共67482人，縣級補助資金2149496.00元。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，加大對脫貧監測戶、未脫貧戶和邊緣戶的政策傾斜和投入力度，綜合施策，全力遏制因學、因病、因災等因素導致的返貧和新增貧困，確保現行標準下農村貧困人口穩定脫貧，有效防止返貧和新增致貧。

4.項目實施內容

為防止全縣在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人口（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，經監測預警程度確認的I、II、III類貧困監督預警對象，經相關行業部門政策和防貧保險等求助后，仍存在返貧、致貧風險的戶用精準防分基金實施求助。全縣共67482人，縣級補助資金2149496.00元。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2023年精準防貧基金2149496.00元。

6.項目實施計劃

全縣共67482人，市、縣兩級財政按每年每人40元（市級30%、縣級70%）投入。對全縣因學、因病、因災等因素導致的返貧、致貧戶用精準防分基金實施求助。

7.項目實施成效

把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，加大對脫貧監測戶、未脫貧戶和邊緣戶的政策傾斜和投入力度，綜合施策，全力遏制因學、因病、因災等因素導致的返貧和新增貧困，確保現行標準下農村貧困人口穩定脫貧，有效防止返貧和新增致貧。群眾滿意度達90%。

（三）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興工作經費

1.立項依據

在縣委、縣政府的堅強領導下，我局緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興目標任務，嚴格按照省、市、縣返貧動態監測文件要求、項目資金管理辦法等相關要求，認真開展各項工作,確保年度目標任務圓滿完成。縣財政2023年度安排鞏固拓展脫貧推進鄉村振興工作經費100000.00元。主要用于鄉村振興工作日常督查檢查、鞏固拓展脫貧攻堅成果業務培訓、項目管理等工作。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，加大對脫貧監測戶、未脫貧戶和邊緣戶的政策傾斜和投入力度，綜合施策，全力遏制因學、因病、因災等因素導致的返貧和新增貧困，確保現行標準下農村貧困人口穩定脫貧，有效防止返貧和新增致貧。

4.項目實施內容

2023年度財政資金鞏固拓展脫貧推進鄉村振興工作經費預算安排100000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興各項工作順利開展運轉支出。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2023年鞏固拓展脫貧推進鄉村振興工作經費100000.00元。

6.項目實施計劃

緊緊圍繞脫貧攻堅成果鞏固拓展，與鄉村振興戰略全面推進的總體目標，精準施策、精準發力，進一步健全防貧返貧機制，加大投入力度，著力提升脫貧質量，繼續鞏固脫貧成果。

7.項目實施成效

把防止返貧致貧擺在重要位置，鞏固拓展脫貧推進鄉村振興工作經費100000.00元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費等支出，完成率100%。

（四）滬滇審計經費

1.立項依據

2020市辦撥入滬滇審計經費25000.00元。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

滬滇審計經費25000.00元，主要用于項目的審計支出。

4.項目實施內容

滬滇審計經費主要用于項目的審計支出。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2023年滬滇審計經費25000.00元。

6.項目實施計劃

滬滇審計經費委托費25000.00元。

7.項目實施成效

進一步做好政策性的宣傳工作，推動社會各界進一步了解鄉村振興、關注鄉村振興、監督鄉村振興、參與鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興有效結合，力爭群眾滿意度達90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費269134.08元，比上年預算減少38763.20元，同比下降12.59%，占基本支出的11.25%，主要原因分析：2023年人員減少1 人，各種經費就隨之減少38763.20元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額224348.17元，其中，流動資產36354.39元，固定資產187993.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少192943.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數。

第二部分 龍陵縣鄉村振興局部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

（此件公開發布）

監督索引號53052300232800111