主要監督索引號53052300232800000

目錄

第一部分龍陵縣鄉村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鄉村振興2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣鄉村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是制定全縣脫貧攻堅中長期規劃和年度計劃并組織實施。

二是指導鄉鎮扶貧開發工作。指導鄉鎮制定脫貧攻堅規劃與年度計劃并督促實施。

三是負責扶貧開發成效考核工作。對村（社區）出列進行考核評估。對貧困戶退出進行確定。

四是負責全縣貧困對象動態管理、統計和監測、分析，做好扶貧開發工作成果總結宣傳和經驗交流工作。

五是負責財政專項扶貧資金使用和績效考核。

六是負責聯系、協調外資扶貧工作，與國內外扶貧機構、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。

七是負責指導少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。

八是協調做好國家開發銀行貧困地區基礎設施建設和上海浦東發展銀行基金等金融扶貧項目的落實、推進工作。

九是履行龍陵滬滇扶貧協作領導小組辦公室職責，做好滬滇扶貧協作工作。

十是履行龍陵縣扶貧開發領導小組辦公室職責，做好全縣扶貧開發統籌、協調、指導工作。

十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

十二是有關職責分工。與龍陵縣發展和改革局的有關職責分工。龍陵縣發展和改革局負責易地扶貧搬遷項目實施，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室負責易地扶貧搬遷對象精準工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鄉村振興局共設置3個內設機構，包括：綜合股、項目數據管理股、產業扶貧管理股。所屬非獨立核算事業單位1個，分別是：龍陵縣扶貧信息中心。

（三）重點工作概述

2021年，在縣委、縣政府的堅強領導下，我局緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興目標任務，嚴格按照省、市、縣返貧動態監測文件要求、項目資金管理辦法等相關要求，認真開展各項工作。

1.持續推進責任、政策、工作“三落實”

（1）強化責任落實。及時成立縣鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組，由縣委書記、縣長任“雙組長”，下設綜合協調指揮部、產業振興指揮部、人才振興指揮部等8個專項工作指揮部，分別由縣級分管領導擔任指揮長，最大限度壓實責任，推進鄉村振興工作。繼續沿用縣級領導掛包鄉（鎮）、村（社區）、省市縣掛包單位包村的脫貧攻堅期間作戰指揮體系，并與疫情防控“三戶五戶”聯防聯控網格化體系緊密結合，實現鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興與疫情防控雙推進、兩不誤。2021年來，召開縣委常委會6次、政府常務會7次、鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組會議7次專題研究部署鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。全縣各級黨政一把手扛實第一責任人責任，作戰“一線總指揮”，帶頭研究推動鄉村振興工作，建立健全上下貫通、精準施策、一抓到底的鄉村振興工作體系。2021年，全縣共選派駐村工作隊83支，工作隊員251名，其中，第一書記（工作隊長）83名，實現了全縣83個重點村工作隊選派全覆蓋。選優配強新一輪駐村工作隊員，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

（2）推動政策落實。嚴格落實“四個不摘”要求，保持主要幫扶政策穩定性、延續性，及時制定出臺了《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施方案》，保持教育、醫療、住房、飲水、兜底保障等民生保障普惠政策持續穩定。一是強化教育保障。健全完善控輟保學工作機制，確保除身體原因不具備學習條件外的家庭義務教育階段適齡兒童少年不失學輟學。全縣義務教育階段適齡兒童少年應在校學生49880人，九年義務教育鞏固率96.5%。2021年，共發放各類資助資金11070.757萬元，惠及學生12萬余人。二是落實醫療保障。分類資助參保政策，做好脫貧人口參保動員工作，脫貧人口基本醫保、大病保險全覆蓋，符合醫療救助條件的100%享受醫療救助。三是強化住房監測。建立健全農村脫貧人口住房安全動態監測機制，組織對全縣農村住房進行再次排查，實現了農村住房認定范圍全覆蓋，切實保障脫貧人口住房安全穩固。四是織密兜底保障網。今年以來共發放低保、特困救助、孤兒救助、“兩項補貼”、高齡老人“津貼”、臨時救助等資金9659.129萬元。兌付防貧保險373.491萬元，兌付防貧救助基金12.3萬元。五是確保飲水安全。鞏固維護好已建成農村供水工程成果，保障脫貧人口、脫貧村飲水安全，城鄉居民已全部實現龍頭供水入戶，集中供水率達99.68%，農村自來水普及率達94.61%。

（3）狠抓工作落實。截至目前，全縣共有監測對象2707戶9690人，其中，已消除風險1778戶6818人、未消除風險929戶2872人。根據監測對象的風險類別和發展需求，按照“缺什么補什么”的原則，通過產業幫扶、就業幫扶、保障性政策幫扶、村組集體經濟幫扶、社會協同幫扶、干部結對幫扶、群眾互助幫扶等方式，一戶一策、綜合施策，精準幫扶，合力消除返（致）貧風險。

易地搬遷保安居：一是產業方面。搬遷脫貧戶戶均享受2項以上產業扶貧政策支持，帶動搬遷農戶戶均增收5000元以上。二是就業方面。安置區周邊有帶貧企業25個，全縣3260戶13630人搬遷脫貧人口中，有勞動力3219戶7867人，實現有勞動能力且有就業意愿的搬遷家庭至少1人就業。三是兜底保障方面。搬遷人口享受低保1939人，特困供養83人，符合政策兜底對象兜底保障全覆蓋。四是配套設施方面。100%實現了硬化道路入戶、安全飲用水入戶，統籌規劃建設教育、衛生設施，所有搬遷群眾就醫就學均得到保障。五是積極爭取項目資金支持。累計謀劃易地扶貧搬遷后續扶持項目60個，計劃總投資22669萬元。

特色產業強支撐：一是特色主導產業發展帶貧效果明顯。種養殖數量較去年同期均增長，共覆蓋農戶73334戶次，其中，脫貧戶20657戶次。2021年夏收糧食作物總播種面積完成14.64萬畝，實現總產3.08萬噸；大春糧食播種面積35.81萬畝，實現糧食產量12.33萬噸。交售烤煙13.4萬擔，實現總產值20597.36萬元；交售香料煙784.13噸，實現總產值1911.7萬元；產量25萬噸，共入榨甘蔗23.9萬噸，實現農業產值1.05億元；養殖能繁母牛及肉牛15.56萬頭，出欄2.46萬頭，實現總產值1.99億元；養殖生豬33.92萬頭，出欄21.39萬頭，實現總產值4.54億元；養殖黃山羊15.12萬只，出欄6.84萬只，實現產值0.8億元。二是林草特色產業初具規模。截至目前，從事林下經濟的企業171家，成立林農專業合作社98個，現有國家、省、市級林農示范社32家，國家、省級龍頭企業13家。2021年全縣石斛種植面積達3.6萬畝，建成石斛楓斗加工廠15個，規范和提升改造象達鎮集市、龍山鎮河頭社區集市石斛交易市場2個，預計可實現產值47億元。

穩崗就業促收入：一是加強農村勞動力培訓。截至目前，全縣共培訓農村勞動力39856人次，其中，脫貧勞動力培訓12663人次，完成市級下達任務4000人次的316.6%。二是加大轉移就業力度。以“紅色勞務”擴大就業助力鄉村振興試點工作為抓手，不斷加大農村勞動力轉移就業力度。截至目前，全縣農村勞動力轉移就業123721人，完成年度目標任務100.3%。

項目建設強基礎：截至目前，我縣在全國防貧監測信息系統共錄入上級資金項目134個（不含滬滇項目），資金共計31008.37萬元，其中上級掛聯專項資金10765.65萬元、其他涉農整合資金10592.28萬元、縣級投入資金9650.44萬元，系統標注開工項目134個，開工率為100%，資金報賬支出為28501.37萬元，報賬率為91.9%（其中專項資金報賬19707.42萬元、報賬率為96.5%，其他涉農資金8793.95萬元、報賬率為83.02%）。

扶貧資產賬目清：全面梳理清查2013年以來實施財政扶貧資金項目所形成的資產，建立健全資產管理臺賬，對資產進行分類、分年度管理登記，穩步推進項目資產的清產、核資、確權、移交、系統錄入、建章立制等管理工作，同時做好年度新增項目資產的登記、系統錄入等相關后續管理工作，對達到移交條件的項目資產及時進行確權、移交、系統錄入，確保項目資產穩定持續發揮效益。全縣扶貧項目資金規模為50.11億元，形成資產2741個，已經確權移交2612個項目，資金規模48.95億元。按要求完成了龍陵縣扶貧資產管理系統數據錄入工作，共錄入扶貧資產5608條資產原值48.95億元，正在完善資產管護辦法和痕跡材料的收集整理歸檔工作，讓扶貧項目資產持續發揮效益，有力銜接鄉村振興。

2.鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興

（1）堅持有的放矢，抓實“政府救助平臺”。一是組建工作專班。由教體、民政、人社、住建、水務、衛健、醫保、鄉村振興等8個部門組建“政府救助平臺”工作專班，具體負責“政府救助平臺”建設、運行和管理。二是廣泛向群眾宣傳“政府救助平臺”，提高群眾知曉率和使用率。自平臺上線以來，使用平臺申請救助事項728件，辦結701件，正在辦理27件。

（2）聚合多元主體，推進產業發展。一是嚴格按照鄉村振興工作的相關要求，以高原特色現代農業為載體，進一步完善產業規劃布局，適度發展優勢特色產業，培育新型經營主體，強化科技推廣，加大政策扶持，全年規劃實施產業發展項目46個，項目總投資9999.72萬元，占2021年到位統籌整合財政涉農資金19948.22萬元的50.12%，項目涉及農戶12.72萬戶次、51.32人次，其中覆蓋脫貧戶22129戶次、73250人次，主要用于產業發展基礎設施建設、種植業、養殖業及發展壯大村集體經濟。二是推廣產業扶貧典型模式。充分發揮龍頭企業、專業合作社、家庭農場、種植養殖大戶、中小微企業、小作坊、小商店、電商平臺等新型經營主體的帶動作用，讓農戶以訂單、務工、股份為紐帶建立利益聯結關系和穩定的產銷關系，實現新型經營主體、村集體經濟、農民增收共贏。

（3）堅持規劃先行，推進鄉村治理。一是合理規劃。在全面摸清底數的基礎上，科學編制農村生活污水治理規劃。積極整合各種治理資金，按照先易后難，梯次推進，通過試點示范不斷探索，先點后面，帶動整體提升。二是借助“自強、誠信、感恩”“愛心超市”積分兌換、農村實用技能培訓、黨史學習教育宣講等活動，有效凝聚了干部群眾實施鄉村振興戰略、建設美麗龍陵的共識和合力。截至目前，已組織開展紅色教育系列活動580余場次，受眾達17萬余人次。三是結合民族團結示范縣創建工作，引導各民族同胞在接觸交往的日常生活中，注重尊重兄弟民族的傳統文化、風俗習慣和宗教信仰，“爭做民族團結模范、爭當社會維穩先鋒”的良好氛圍已逐漸形成。

（4）強化協同戰略，推進共同作戰。一是中央定點幫扶方面。2021年，大連理工大學選派2名工作經歷豐富、政治素質過硬的優秀年輕干部到龍陵掛職幫扶；選派4名碩士研究生到龍陵一中支教，并在龍陵職業中學建立了大連理工大學遠程教育教學點，助力龍陵開局好鄉村振興工作，打造大工幫扶龍陵鄉村振興示范點，在鎮安鎮建設了花卉種植觀光基地、稻田蟹養殖基地。二是滬滇協作幫扶方面。上海派出2名干部到龍陵掛職，龍陵派出2名干部到上海閔行區掛職，2021年，上海共援助龍陵項目資金4170萬元，實施項目18個。消費幫扶亮點突出，全年銷往上海農特產品金額7531.7萬元，其中石斛產品6878.38萬元，健康扶貧助縣級醫院得以“改頭換面”。三是社會力量參與情況。社會各界主動承擔社會責任，及時召開“萬企興萬村”啟動大會，動員社會力量促進鄉村振興。

（5）增強引領帶動，推進“百千萬”示范工程。加快推進鄉村振興“百千萬”示范工程，確定勐糯鎮、鎮安鎮、龍江鄉3個田園綜合體（示范鄉鎮），目前規劃設計均已完成，相關項目已全部啟動規劃建設；確定35個精品示范村，2021年重點推進龍江鄉弄崗社區、鎮安鎮鎮北社區、臘勐鎮大埡口社區、象達鎮營坡社區、勐糯鎮大寨社區、平達鄉平安社區、龍山鎮芒麥村七個點。確定了235個美麗村莊，美麗村莊按照鄉鎮為主打造、申報上級驗收評審的原則，各鄉鎮均有序開展選評工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入563.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入551.64萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金11.81萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少118.58萬元，下降17.38%。一般公共預算551.64萬元，較上年減少130.39萬元，減少19.12%。主要原因是基本支出228.53萬元，比上年增加22.49萬元，增長10.92%，項目支出323.12萬元，比上年減少152.88萬元，減少32.12%。單位資金支出11.81萬元，比上年增加100%。基本支出增加主要是人員工資水平上調導致人員經費增加，項目支主要是2022年聯席辦歸組織部管理，駐村工作隊員項目經費由組織預算，聯席辦駐村工作隊員駐村補助預算比上年減少476.00萬元,防貧保險、隊貧基金項目預算比上年增加323.12萬元。單位資金增加11.81萬元，2022年國庫蔣代管資金納入一體化管理年初預算。比上年增長100%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入551.64萬元，其中:本年收入551.64萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款551.64萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

部門財政撥款收入比上年預算減少130.39萬元，同比減少19.12%，主要原因是基本收入228.53萬元，比上年增加22.49萬元，增長10.92%，項目收入323.12萬元，比上年減少152.88萬元，減少32.12%。基本支出增加主要是人員工資水平上調導致人員經費增加，項目支出減少主要是2022年聯席辦歸組織部管理，駐村工作隊員項目經費由組織預算，聯席辦駐村工作隊員駐村補助預算比上年減少476.00萬元,防貧保險、隊貧基金項目預算比上增加323.12萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出563.45萬元。一般公共預算財政撥款支出551.64萬元，本年單位資金支出11.81萬元，其中：基本支出228.53萬元，與上年對比增22.49萬元，增長10.92%，主要原因分析人員工資水平上調導致人員經費增加。項目支出323.12萬元，比上年減少152.88萬元，減少32.12%，項目支主要是2022年聯席辦歸組織部管理，駐村工作隊員項目經費由組織預算，聯席辦駐村工作隊員駐村補助預算比上年減少476.00萬元,防貧保險、隊貧基金項目預算比上年增加323.12萬元。單位資金增加11.81萬元，2022年國庫蔣代管資金納入一體化管理年初預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：基本支出228.53萬元，2130501農林水支出184.03萬元。要用于行政人員工資福利支出154萬元、辦公經費等支出30.03萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.76萬元，用于退休人員公務經費、護理費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出21.04萬元，用于繳納單位行政事業人員養老保險費；2080506機關事業單位職業年金繳費支出5.68萬元，用于繳納退休人員職業年金；2101101行政單位醫療10.18萬元，2101102事業單位醫療1.57萬元，2101103公務員醫療補助5.26萬元，三筆資金用于單位行政事業人員基本醫療保險繳費支出。

項目支出323.12萬元，期中：2130599其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興防貧保險保費支出108.17萬元，主要用于縣級每年每人補助4元，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣鄉財政補貼承擔的部分保費。2130599其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興精準防貧基金支出214.95萬元，主要用于為防止全縣在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人口（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，經監測預警程度確認的I、II、III類貧困監督預警對象，經相關行業部門政策和防貧保險等求助后，仍存在返貧、致貧風險的戶用精準防分基金實施求助。

單位資金支出11.81萬元。按功能科目分類情況，2130599其他鞏固拓展脫貧銜接鄉村振興支出11.81萬元，主要用于開展項目前期申報、評估、培訓等相關工作經費；開展項目培訓、指導、督查、檢查、驗收、資料匯編等相關工作經費；用于上級及滬滇干部職工督查、指導、調研、檢查等伙食費、燃油費、車輛租用支出；

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，基本支出

主要用于30101基本工資62.26萬元，30102津貼補貼76.74萬元，30103獎金5.19萬元，30107績效工資9.44萬元，30108機關事業單位養老保險繳費21.04萬元，30109職業年金5.68萬元，30110職工基本醫療保險繳費11.44萬元，30111公務員醫療補助繳費5.26萬元，30112其他社會保障繳費0.69萬元，30201辦公費2.85萬元，30205水費0.07 萬元30206電費0.38萬元，30207郵電費1萬元，30211差旅費1.5萬元，30217公務接待費3萬元，30226勞務費2萬元，30231公務用車運行維護費4萬元，30228工會經費2.63萬元，30239其他交通費12.6萬元，30299其他商品和服務支出0.76萬元。項目支出主要用于30305生活補助323.12萬元。單位資金支出11.81萬元。主要用于30201辦公費2.21萬元，會議費1.5萬元，30217接待費2萬元，30211差旅費2萬元，30239其他交通費1.5萬元，30226委托費2.5萬元，30226勞務費0.095萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開內容。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開內容。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.4萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.5萬元，較上年減少1萬元，下降8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為7萬元，較上年減少1萬元，下降12.5%，國內公務接待約為73次，共計約583人次。減少的原因是：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格接待規模和規格，公務接待嚴格按照縣政府文件要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為4.5萬元，較上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平；公務用車運行維護費4.5萬元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣鄉村振興局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排323.12萬元；單位資金1個，滬滇項目工作、審計經費、公益性崗位補貼資金11.81萬元，編制績效目標3個。其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2022年龍陵縣鄉村振興對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）防貧保險保費縣級財政補助資金項目

1.立項依據

為深入貫徹新發展理念，認真落實中央和省市縣鄉村振興戰略重大決策部署，鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興各項工作，根據《保山市扶貧開發領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕24號）龍陵縣認真組織開展各鄉鎮實施防貧保險投保工作，全縣共投保270418人，參保率100%，項目縣級補助資金108.1672萬。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

項目實緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合，用于防貧保險，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費，根據《保山市扶貧開發領導小組辦公室關于印發<保山市防貧保險實施方案（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕24號）龍陵縣認真組織開展各鄉鎮、縣直各單位實施防貧保險投保工作，全縣共投保270418人，參保率100%，縣級補助資金108.1672萬元。

4.項目實施內容

2022年度防貧保險保費，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2022年防貧保險保費108.1672萬元。

6.項目實施計劃

全縣參保防貧保險保費人數247168人，市級每年每人補助4元，縣級每年每人補助4元，以防止全縣鄉村戶籍人口因病、因災致貧或返貧為重點，由縣財政補貼承擔繳納的部分保費。

7.項目實施成效

結合精準扶貧工作的開展和脫貧攻堅工程的推進，進一步做好政策性保險的宣傳工作，推動社會各界進一步了解扶貧、關注扶貧、監督扶貧、參與扶貧。由保險公司牽頭，以鄉鎮為單位組織開展業務培訓，做好理賠范圍、理賠程序的培訓，做到應保盡保，不落一戶，應保盡保，不留死角，充分發揮防貧保險防止返貧的作用。群眾滿意度達100%。

（二）精準防貧基金縣級財政補助資金

1.立項依據

根據《保山市精準防貧監測預警機制（試行）>的通知》（保開組辦〔2020〕6號）明確，2020年精準防貧基金規模以2019年末在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人品（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，市、縣兩級財政按每年每人40元（市級30%、縣級70%）投入。全縣共67482人，縣級補助資金214.9496萬元。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標標準，把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，加大對脫貧監測戶、未脫貧戶和邊緣戶的政策傾斜和投入力度，綜合施策，全力遏制因學、因病、因災等因素導致的返貧和新增貧困，確保現行標準下農村貧困人口穩定脫貧，有效防止返貧和新增致貧。

4.項目實施內容

為防止全縣在全國扶貧開發信息系統內確定的建檔立卡貧困人口（含脫貧人口）和邊緣戶人口總數為基數，經監測預警程度確認的I、II、III類貧困監督預警對象，經相關行業部門政策和防貧保險等求助后，仍存在返貧、致貧風險的戶用精準防分基金實施求助。全縣共67482人，縣級補助資金214.9496萬元。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2022年精準防貧基金214.9496萬元。

6.項目實施計劃

全縣共67482人，市、縣兩級財政按每年每人40元（市級30%、縣級70%）投入。對全縣因學、因病、因災等因素導致的返貧、致貧戶用精準防分基金實施求助。

7.項目實施成效

把防止返貧致貧擺在重要位置，堅持事前預防與后續鞏固相結合、外部幫扶和內生動力激發相結合，構建貧困監測預警機制，采取邊緣貧困對象干預措施，加大對脫貧監測戶、未脫貧戶和邊緣戶的政策傾斜和投入力度，綜合施策，全力遏制因學、因病、因災等因素導致的返貧和新增貧困，確保現行標準下農村貧困人口穩定脫貧，有效防止返貧和新增致貧。群眾滿意度達90%。

（三）滬滇項目工作經費、滬滇審計經費、臨時工公益性崗位補貼經費

1.立項依據

根據《保山市滬滇協作領導小組辦公室關于撥付2021年閔行區對口幫扶保山市第一批項目資金的通知》（保滬滇辦〔2021〕4號）明確，滬滇項目工作經費9.21萬元、市辦撥入滬滇審計經費2.5萬元，人社局撥入臨時工公益性崗位補貼0.095萬元。

2.項目實施單位

龍陵縣鄉村振興局

3.項目基本概況

滬滇項目工作經費9.21萬元，主要用于：開展項目前期申報、評估、培訓等相關工作經費；開展項目培訓、指導、督查、檢查、驗收、資料匯編等相關工作經費；用于上級及滬滇干部職工督查、指導、調研、檢查等伙食費、燃油費、車輛租用支出；滬滇協作相關的其他支出。滬滇審計經費2.5萬元，主要用于項目的審計支出、臨時工公益性崗位補貼經費0.095萬元主要用于臨時工勞務支出。

4.項目實施內容

滬滇項目工作主要用于開展項目前期申報、評估、培訓等相關工作經費；開展項目培訓、指導、督查、檢查、驗收、資料匯編等相關工作經費；用于上級及滬滇干部職工督查、指導、調研、檢查等伙食費、燃油費、車輛租用支出；滬滇協作相關的其他支出。滬滇審計經費主要用于項目的審計支出、臨時工公益性崗位補貼經費主要用于臨時工勞務支出。

5.資金安排情況

縣級財政年初預算安排2022年滬滇項目工作經費、滬滇審計經費、臨時工公益性崗位補貼經費11.81萬元。

6.項目實施計劃

滬滇項目工作經費、滬滇審計經費、臨時工公益性崗位補貼經費11.81萬元。主要用于辦公費2.21萬元，會議費1.5萬元，接待費2萬元，差旅費2萬元，其他交通費1.5萬元，委托費2.5萬元，勞務費0.095萬元。

7.項目實施成效

進一步做好政策性保險的宣傳工作，推動社會各界進一步了解鄉村振興、關注鄉村振興、監督鄉村振興、參與鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅推進鄉村振興有效結合，力爭群眾滿意度達90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鄉村振興部門2022年機關運行經費安排30.03萬元，與上年對比增加0.64萬元，增長2.18%，主要原因分析：2022年人員增加1 人，各種經費就隨之增加共計0.64萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額41.73萬元，其中，流動資產12.17萬元，固定資產29.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少333.46萬元，其中固定資產增加0.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鄉村振興局部門2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鄉村振興局部門預算（預算公開表）。

龍陵縣鄉村振興局

2022年2月16日

監督索引號53052300232800111

（此件公開發布）