監督索引號53052300232800000

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（龍辦發〔2019〕18號）文件精神，龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室履行下列工作職責：

一是制定全縣脫貧攻堅中長期規劃和年度計劃并組織實施。二是指導鄉鎮扶貧開發工作。指導鄉鎮制定脫貧攻堅規劃與年度計劃并督促實施。三是負責扶貧開發成效考核工作。對村（社區）出列進行考核評估。對貧困戶退出進行確定。四是負責全縣貧困對象動態管理、統計和監測、分析，做好扶貧開發工作成果總結宣傳和經驗交流工作。五是負責財政專項扶貧資金使用和績效考核。六是負責聯系、協調外資扶貧工作，與國內外扶貧機構、社會團體開展扶貧領域的交流與合作。七是負責指導少數民族地區、邊境地區扶貧開發建設工作，加快“直過民族”脫貧攻堅。八是協調做好國家開發銀行貧困地區基礎設施建設和上海浦東發展銀行基金等金融扶貧項目的落實、推進工作。九是履行龍陵滬滇扶貧協作領導小組辦公室職責，做好滬滇扶貧協作工作。十是履行龍陵縣扶貧開發領導小組辦公室職責，做好全縣扶貧開發統籌、協調、指導工作。十一是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。十二是有關職責分工。與龍陵縣發展和改革局的有關職責分工。龍陵縣發展和改革局負責易地扶貧搬遷項目實施。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室負責易地扶貧搬遷對象精準工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室是龍陵人民政府工作部門，為正科級。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室設3個內設機構：綜合股、項目數據管理股、產業扶貧管理股。龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室行政編制6人，正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數4名：副主任4名；根據《龍陵縣機構編制委員會關于增加縣人民政府扶貧開發辦公室領導職數的通知》龍機編發〔2017〕38號，為加大脫貧攻堅工作力度，經縣編委領導研究，增加縣人民政府扶貧開發辦公室領導職數（副主任）2名。增加的2名副科級領導職數專門用于全縣脫貧攻堅工作，待脫貧攻堅工作結束后由縣委編辦收回。2019年實有在職人員14人。其中，主任1名（正科級），副主任5名（副科級），主任科員1人，副主任科員3名，科員2人，工勤2人。小車編制1輛，實有小車1輛。

（三）重點工作概述

龍陵于1994年被確定為國家級貧困縣，2012年被確定為新階段國家扶貧開發工作重點縣，全縣共有80個貧困村（其中深度貧困村21個），建檔立卡人口15748戶64458人；截至2019年，累計脫貧出列80個貧困村、脫貧退出15709戶64304人，未脫貧39戶154人，貧困發生率為0.064%。今年2月中旬，順利通過省級第三方專項評估檢查，4月30日，省委、省政府正式批準龍陵退出貧困縣序列。脫貧摘帽后，縣委、縣政府堅持一手抓已脫貧人口的鞏固提升，一手抓剩余貧困人口的減貧，2019年脫貧退出5個貧困村、1137戶3935人。

2019年以來，龍陵縣扶貧辦深入學習貫徹習近平總書記重慶座談會重要講話精神，全辦上下緊緊圍繞中央、省、市、縣的決策部署，圍繞年度既定目標，以硬措施落實硬任務，全面解決“兩不愁三保障”突出問題，確保高質量完成脫貧攻堅目標任務。截至目前，縣扶貧辦累計使用資金14786.5萬元。其中，中央、省級財政專項扶貧資10762萬元，滬滇扶貧協作資金3857.2萬元。財政專項扶貧資金主要用于小額扶貧到戶貼息貸款貼息金638萬元、“雨露計劃”項目補助284.55萬元、2018年樂施會農村綜合發展項目55萬元、危房改造1557萬元（住建局實施）、人居環境整治等項目5945.45萬元（住建局實施）、住房質量提升200萬元（住建局實施）、統計監測經費2萬元（統計局實施）、全縣養牛項目1500萬元（農業局實施）、蜜蜂養殖90萬元（農業局實施）、引導性培訓90萬元（農業局實施）、村組道路400萬元（交通局實施）。認真做好全國扶貧開發信息系統項目信息數據維護工作，現錄入系統共13大類3800個項目，其中產業項目510個，就業項目60個，易地扶貧搬遷項目56個，公益性崗位43個，教育扶貧項目382個，健康扶貧項目128個，危房改造項目67個，金融扶貧項目264個，生活條件改善項目396個，綜合保障性扶貧項目233個，村基礎設施項目962個，村公共服務項目699個。一是認真做好2014年—2019年扶貧項目的錄入工作，確保數據準確、符合系統設置規則。二是認真做好項目信息模塊中所錄入項目的監測、核查、更新等完善工作，對存在的問題數據逐條逐項更正，做好2019年脫貧戶脫貧措施采集和數據關聯工作，用數據說清“怎么樣脫貧”的問題。三是認真做好易地扶貧搬遷系統維護工作，全縣3259戶13630人易地扶貧搬遷人口已全部入住。

根據省、市工作安排、第三方評估檢查反饋問題、市級調研，圍繞群眾“兩不愁三保障”及鞏固拓展脫貧成效的相關指標，認真組織召開項目庫建設業務培訓會議、推進會議和整改完善會議，安排部署全縣項目庫整改和修編完善事項。一是以村級施工圖建設為抓手，實施鞏固提升工程，全面梳理“兩不愁三保障”存在的突出問題，緊緊圍繞“鞏固拓展脫貧攻堅成果20條、實現扶貧政策、項目、資金對建檔立卡戶全覆蓋，貧困戶至少享有1項幫扶措施并取得實效”的目標任務，將每一戶貧困戶的幫扶措施全部納入脫貧攻堅項目庫內，做到項目安排精準，幫扶成效明顯。二是強化對鄉級路線圖建設工作加強指導，確保鄉鎮路線圖細化到具體措施、具體部門，村級施工圖到具體責任人，做到人人有事做、事事有人抓、件件有人管，鄉村領導干部對本轄區的短板及措施做到心知肚明。三是督促各鄉鎮、縣級行政主管部門按照職責分工，制定具體實施方案，出臺相關配套措施，對建設項目進行年度績效評估，綜合資金到位情況、項目實施效果、市場變化影響等因素，檢驗項目的建設成效，實行項目建設綜合評價、動態管理并及對脫貧攻堅項目庫進行及時調整修訂，最大限度確保資金安全，提高脫貧攻堅實效。四是結合鄉情、村情、戶情，以及本鄉鎮、本村的特色產業，優化農戶產業發展計劃、村級產業發展方案和鄉鎮產業實施方案，產業規劃堅持“短、中、長”相結合的原則，并抓好抓實產業發展保障性措施。充分考慮規劃項目的前瞻性、可行性，各鄉鎮、村（社區）在修編工作中遇到的問題及時與主管部門、行業部門請示，得到妥善解決。五是完成10個鄉級路線圖120個村級施工圖的修編工作，及時做好省辦平臺項目庫的更新工作。

抓實后續項目推進。一是加強與各行業部門對接，全面梳理項目清單，并將確定項目清單發到各實施單位進行詳細核實每一個項目的實施、驗收、報賬、審計等情況，確定全縣已經實施完畢的項目個數，未驗收項目個數，未審計項目個數，未報賬項目個數，并交辦到各實施單位。二是根據交辦清單，到實施單位督查項目進展情況，確保每個項目都能嚴格按照項目事業計劃完成，并完成驗收、報賬、審計等。三是根據財政整合項目資金實施計劃和項目要求，統籌做好財政涉農資金管理使用、考核審計、績效評價。四是實時做好項目庫項目實施進度情況的統計工作。

我們深知脫貧攻堅是一項嚴肅的政治任務，是一項以人為本的民生工程，認真總結工作情況，堅持以問題為導向，對后續幫扶鞏固提升措施再完善、再細化，進一步振奮精神、乘勢而上、苦干實干，讓脫貧成效真正獲得群眾認可、經得起歷史檢驗，堅決打贏打好精準脫貧攻堅戰，確保2020年與全國全省全市同步全面建成小康社會，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

1.龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室。在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業編制0人。在職實有14人，其中：財政全供養14人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入524.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款524.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增長270.64元，增長106.48%，主要原因分析是2020年項目收入納入年初預算，2019年項目收入沒有納入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入524.80萬元，其中：本年收入524.80萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款524.80萬元（本級財力524.80萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增長270.64元，增長106.48%，主要原因分析是2020年項目收入納入年初預算，2019年項目收入沒有納入年初預算。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出524.80萬元。財政撥款安排支出524.80萬元，其中：基本支出274.80萬元，與上年對比增長20.64萬元，增長8.22%，主要原因分析是工資福利支出增加22.45萬元，商品和服務支出減少1.81萬元，對個人和家庭的補助與上年持平；項目支出250.00萬元，與上年對比增長250.00萬元，增長100%，主要原因分析是2020年項目支出納入年初預算，2019年項目支出沒有納入年初預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休支出1.7萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出19.0萬元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出3.45萬元，2101101行政單位醫療10.62萬元，2101103公務員醫療補助4.76萬元，2130501農林水支出235.22萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出274.80萬元，項目支出250.00萬元）。

基本支出分別為：301工資福利支出244.53萬元，其中：30101基本工資55.51萬元、30102津貼補貼79.09萬元、30103資金38.22萬元、30107績效工資33.60萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費19.04萬元、30109職業年金繳費3.45萬元、30110職工基本醫療保險繳費10.35萬元、30111公務員醫療補助繳費4.76萬元、30112其他社會保險繳費0.23萬元、30114醫療費0.27萬元；302商品和服務支出28.75萬元，其中：30201辦公費3.7萬元、30217公務接待費3.00萬元、30226勞務費3.00萬元、30228工會經費2.38萬元、30231公務用車運行維護費3.50萬元、30239其他交通費12.97萬元、30299其他商品和服務支出0.20萬元；303對個人和家庭補助1.50萬元，其中：30302退休費0.48萬元、30305生活補助1.02萬元。

項目支出分別為：302商品和服務支出250.00萬元，其中：30201辦公費100.00萬元、30211差旅費150.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位不涉此項公開事項

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.5萬元，較上年減少1.00萬元，下降6.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2020年公務接待費預算為10.00萬元，與上年預算持平。國內公務接待批次為125次，共計接待625人次。減少的原因是：根據2019年的決算數來做2020年的預算數。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為3.5萬元，較上年減少1.00萬元，下降22.22%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費3.5萬元，較上年減少1.00萬元，下降22.22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。減少的原因是：根據2019年的決算數來做2020年的預算數。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵人民政府扶貧開發辦公室共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排250.00萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2020年龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室部門2020年機關運行經費安排28.75萬元，與上年對比減少1.81萬元，減少5.92%，主要原因分析：2020年人員減少1 人，各種經費就隨之減少共計1.8萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵人民政府扶貧開發辦公室2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2020年2月25日

監督索引號53052300232800111

（此件公開發布）