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龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2019年部門預算編制說明目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室主要職責內設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕80號）文件精神，龍陵縣扶貧辦履行下列工作職責：

一是貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手；二是研究擬制全縣扶貧開發中長期規劃、年度實施計劃和扶貧開發目標責任制及有關政策措施，經批準后，具體組織實施；三是認真執行各級的扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金管理，對扶貧資金使用情況進行監督、檢查；四是對扶貧項目進行管理，會同有關部門協調申報扶貧開發項目，配合審計、監察部門對扶貧項目資金進行審計和檢查，組織對扶貧項目的驗收；五是負責外援扶貧項目組織實施，會同有關部門組織水利、交通、電力、科技、文化、教育、計生和衛生扶貧；六是根據上級扶持貧困標準，確定扶貧對象和范圍，做好扶貧統計建檔立卡工作；七是組織縣直機關單位、社會團體和黨員干部參與掛鉤扶貧和結對幫扶，負責各級在我縣掛鉤扶貧的組織聯絡和協調服務工作；八是組織調查研究，做好宣傳、信息工作，及時總結推廣扶貧開發中的先進經驗；九是負責指導全縣小額信貸工作，對業務人員進行業務培訓，搞好統計監測，并提出指導性意見；十是承辦縣委、縣政府及市扶貧辦交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣扶貧辦是政府議事協調機構，內設5個科室。2015年定編人數13人，其中：暫定行政編制11人，工勤編制2名。其中：主任1名（正科級），副主任3名（副科級），內設機構領導職數5名?，F實有在職人員15人。其中，主任1名（正科級），副主任5名（副科級），主任科員1人，副主任科員4名，科員2人，工勤2人。所以2018年年末共有在職人員15人。小車編制1輛，實有小車1輛。

（三）重點工作概述

2019年，縣委、縣政府制定了《龍陵縣脫貧攻堅鞏固提升實施方案》以及行業部門三年行動計劃，瞄準14587戶已脫貧戶“兩不愁三保障”持續鞏固，以及精準幫扶1171戶未脫貧戶穩定脫貧的目標，通過實施“十大鞏固提升工程”，不斷鞏固提升脫貧成效。實施農村黨建扶貧鞏固提升工程。大力開展“領頭雁”培養，持續加強農村黨員隊伍建設，不斷優化農村黨員隊伍結構，強化“農村黨員干部實訓基地”和“產業示范基地”建設。實施“志智同扶”鞏固提升工程。充分發揮“六小課堂”作用，打造新時代鄉村振興講習所，深入開展“一兵三戶四村”、文明創建、志愿服務及“最美系列人物”等評選表彰活動，提高扶志行動針對性和有效性。實施精準幫扶鞏固提升工程。完善鞏固提升組織領導長效機制，持續穩定后續幫扶力量，制定縣鄉村戶后續鞏固措施和幫扶計劃體系；健全扶貧動態管理和監測機制，做到因戶因人鞏固提升。實施產業扶貧鞏固提升工程。鞏固提升兩煙、甘蔗等傳統優勢產業，穩步推進石斛、肉牛、黃山羊、中華蜜蜂等產業發展。（積極探索“大產業+新主體+新平臺”的機遇，建立貧困戶與新型經營主體穩定、緊密的產業發展利益聯結機制，全面鞏固提升脫貧質量。以東方皓月公司為龍頭，構建集生產、加工、收儲、物流、銷售于一體的全產業鏈；采用“公司+示范養殖基地+專業合作社+農戶（貧困戶）”的發展模式，建立完善利益聯結機制，落實補助和獎勵政策，發動有條件的建檔立卡貧困戶每戶養殖2頭以上良種母牛，實現持續穩定增收。對沒有條件直接養牛的貧困戶，由合作社統籌協調，采用將其母牛寄養、代養等模式，助其增收，或者通過種植交售全株玉米、構樹等飼草實現增收，再或者安排貧困戶勞動力通過培訓后，到養殖場或公司加工廠工作實現增收。）（四）實施產業扶貧鞏固提升工程。鞏固提升兩煙、甘蔗等傳統優勢產業，穩步推進石斛、肉牛、黃山羊、中華蜜蜂等產業發展。（積極探索“大產業+新主體+新平臺”的機遇，建立貧困戶與新型經營主體穩定、緊密的產業發展利益聯結機制，全面鞏固提升脫貧質量。以東方皓月公司為龍頭，構建集生產、加工、收儲、物流、銷售于一體的全產業鏈；采用“公司+示范養殖基地+專業合作社+農戶（貧困戶）”的發展模式，建立完善利益聯結機制，落實補助和獎勵政策，發動有條件的建檔立卡貧困戶每戶養殖2頭以上良種母牛，實現持續穩定增收。對沒有條件直接養牛的貧困戶，由合作社統籌協調，采用將其母牛寄養、代養等模式，助其增收，或者通過種植交售全株玉米、構樹等飼草實現增收，再或者安排貧困戶勞動力通過培訓后，到養殖場或公司加工廠工作實現增收。）

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業編制0人。在職實有15人，其中：財政全供養15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2541618.89元，其中：一般公共預算2541618.89元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0元,上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2541618.89元，其中:本年收入2541618.89元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2541618.89元（本級財力2541618.89元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2541618.89元。財政撥款安排支出2541618.89元，其中，基本支出2541618.89元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休支出17042元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出244680元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出65400元，2101101行政單位醫療94695元，2101103公務員醫療補助48936元，2130501農林水支出2070865.89元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組301工資福利支出2220878.89元，其中：30101基本工資551604元、30102津貼補貼838596元、30107績效工資360000元、30108機關事業單位基本養老保險繳費244680元、30109職業年金繳費65400元、30110職工基本醫療保險繳費91755元、30111公務員醫療補助繳費48936元、30112其他社會保險繳費16967.89元、3011201工傷保險1223.4元、3011202生育保險14680.8元，3011203失業保險1063.69元、30114醫療費2940元；302商品和服務支出305698元，其中：30201辦公費40000元、30217公務接待費35000元、30226勞務費20000元、30228工會經費24468元、30231公務用車運行維護費45000元、30239其他交通費139230萬元、3023901公務交通補貼132600元，3023902公務用車租車費6630元、30299其他商品和服務支出2000元；303對個人和家庭補助15042元，其中：30302退休費4800元、30305生活補助10242元、（其中：基本支出2541618.89元，項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年扶貧辦部門“三公”經費財政撥款預算安排145000元，比上年預算減55000元，同比下降27.5%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費100000元，比上年預算減50000元，同比下降33.3%。原因主要是根據2018年的決算數來做2019年的預算數。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費45000元，比上年預算減5000元，同比下降10%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費45000元，增減5000元，同比下降10%，原因主要是根據2018年的決算數來做2019年的預算數。

六、對下專項轉移支付情況

2019本部門年初預算不涉及省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為2541618.89元，比上年預算增153225.13元，同比增長6.41%，主要原因說明是工資福利支出增加156149.29元，工會經費減少了2924.16元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費305698元，比上年預算減2924.16元，同比減0.94%，占基本支出的12.02％，主要原因是：2019年工會經費減少是2924.16元。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵人民政府扶貧開發辦公室及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵人民政府扶貧開發辦公室共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年龍陵人民政府扶貧開發辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

2019年龍陵人民政府扶貧開發辦公室單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2019年2月25日

監督索引號53052300232800111

（此件公開發布）